| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 504.81 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0172005000530-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 30.00 | 00041445449404 | RONALDO BRAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MOLAS E SOLDA DOS BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1488.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1838.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 9627 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 47.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 389.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 74.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FORAM A TRABALHO, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 3760.63 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL, VÍDEO INSTITUCIONAL E CANTATA NATALINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003335832485 | WILLIAMS CHARLES ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. TEREZINHA ARAÚJO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. HELENA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A JOÃO GABRIEL SILVA PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. VALENTIM DO CARMO DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 190.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A ADELMA MARIA MORENO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. ALAIDE JOVINTINA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA SEVERINA MENDES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. JOSÉ FELIX DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. JOSÉ OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARLENE DE LIMA ALEXANDRE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA DE LOURDES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 350.50 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A PODA DE ÁRVORE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2012 | 1510.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2012 | 500.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00004474372409 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO RESTANTE DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2012 | 1900.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2012 | 999.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO,SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2012 | 184.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2012 | 2427.25 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 03/01/2012 | 4418.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 03/01/2012 | 3700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 03/01/2012 | 250.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 460.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CRED.ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE LATAS DE LEITE NAN, DEST. AS RECÉM-NASCIDAS MARILIA KALLIGIA S.MARIANO E MARINE KALLIDIA S. MARIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 200.00 | 00003910264450 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 03/01/2012 | 6990.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 2288.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 1460.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 3805.47 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A CRECHE PEQUENO JOÃO ARIANO GRANJEIRO CALLANDRINI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 1298.17 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 2333.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 730.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO ARAÚJO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102011 | 0000043 | 04/01/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 14/09/2011 E 14/10/2011, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102011 | 0000044 | 04/01/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 14/10/2011 E 14/11/2011, ORIUNDO DO CONTRATO Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2012 | 3771.65 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0172005000455-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2012 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2012 | 2700.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2012 | 270.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2012 | 80.00 | 00006570412469 | MARIA AUXILIADORA V.CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 150.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2012 | 100.00 | 00004751796410 | MARIA NERIVAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 04/01/2012 | 2535.15 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 04/01/2012 | 6719.00 | 05992777000101 | CREDLAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ARMARIO 06 PTS, BEBEDOURO DE MESA, BELICHE TUBOLAR, COMODA 04 GVS, GELADEIRA 239 LTS, GUARDA ROUPA 02 PTS, TV 21 POL. E ETC) DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 04/01/2012 | 3391.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARMÁRIO MULTIUSO, BICAMA AMERICANA, ESTANTE, IMPRESSORA, MESA QUADRADA, VENTILADOR 40 CM, VENTILADOR FAET), DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 176.15 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 05/01/2012 | 3000.00 | 00006902157464 | RODOLFO DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTESE DENTÁRIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 05/01/2012 | 2682.56 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE , DESTINADO A SRA. ERIKA DO NASCIMENTO SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE , DESTINADO A SRA. MÔNICA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. ROSINEIDE PIMENTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 937.00 | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 3900.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 370.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS EM 11 (ONZE) CARTUCHOS HP 122 (COLORIDO E PRETO), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA MANUTENÇÃO DO ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 288.50 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2012 | 200.00 | 00006568582492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 06/01/2012 | 500.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 06/01/2012 | 2550.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 08/01/2012 | 1500.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE 24 HORAS DO DIA 08/01/2012 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 400.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2012 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 400.00 | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POIO, EM PROL A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 545.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 450.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2012 | 450.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 1570.00 | 00000950060879 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 545.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2012 | 60.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 162.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 100.40 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 288.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 3565.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 320.00 | 35707538000115 | LUCIA RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL- DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 4000.00 | 11005415000174 | SANDRA PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 315.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 603.75 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000083 | 10/01/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORAMENTO 24 HS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 59.90 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTNADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 312.50 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 56.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 270.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLORES, DESTINADAS A DECORAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS 86 ANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 250.00 | 00006556362425 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TRATMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 250.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 250.00 | 00010713897422 | MARIA OZANA S. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 240.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 10/01/2012 | 3000.00 | 11005415000174 | SANDRA PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOA SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 10/01/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 11/01/2012 | 3786.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 11/01/2012 | 75.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 11/01/2012 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS/GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 11/01/2012 | 1592.50 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO E PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 1200.00 | 03609783000101 | SENAC-SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO "DOCES PARA FESTA", DESTINADOS AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 21.23 | 00007911312460 | ALEXANDRA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 90.00 | 00095313524453 | ADAILDE ACIOLE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SEU SEU FILHO O MENOR LUCAS NASCIMENTO ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00095278400404 | MARIA DE FÁTIMA DE ASSIS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE TIREOIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 288.50 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 11100.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000095 | 12/01/2012 | 2981.25 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2012 | 40.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA O MENOR DIELSON VIEIRA DE LIMA, FILHO DE MARIA JANETE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000096 | 12/01/2012 | 2400.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVOS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº 40/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 984.40 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2012 | 400.00 | 00005884114427 | ANDREZA MORAIS DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2012 | 152.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTSAL DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 13/01/2012 | 2000.00 | 00002367806462 | AGNALDO ELOI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE, COSTURA E REFORMA DE LENÇOIS, BATAS E CAMPOS DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 13/01/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 13/01/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 13/01/2012 | 58834.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 13/01/2012 | 16610.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 13/01/2012 | 25918.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 13/01/2012 | 4602.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 13/01/2012 | 49818.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 13/01/2012 | 8470.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 13/01/2012 | 12613.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 13/01/2012 | 53567.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 13/01/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 13/01/2012 | 62751.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 13/01/2012 | 49752.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 13/01/2012 | 23878.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 13/01/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 13/01/2012 | 456.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 13/01/2012 | 3543.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 13/01/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 13/01/2012 | 14680.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 13/01/2012 | 2599.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 13/01/2012 | 2911.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 13/01/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 13/01/2012 | 40457.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 13/01/2012 | 9582.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 13/01/2012 | 156.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 13/01/2012 | 270.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 13/01/2012 | 154.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 13/01/2012 | 6591.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 13/01/2012 | 20.00 | 08769590000123 | DIDIANY BATISTA ALVES BRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHIP DESTINADO AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 13/01/2012 | 255.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 13/01/2012 | 210.00 | 00029679330826 | NILVA DELFINO JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DA BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A SEDRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARILENEDINIZ RODRIGUES DE FARIAS, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2012 | 730.00 | 00010321547489 | JEAN JEFFERSON AGOSTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS HIDRAÚLICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR 6670, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000106 | 16/01/2012 | 1431.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2012 | 267.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2012 | 166.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 16/01/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 16/01/2012 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000063 | 16/01/2012 | 24114.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2012 | 100.00 | 00003898012409 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2012 | 102.02 | 00006587509410 | MAIRA MIRELLE DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2012 | 400.00 | 00062424181420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2012 | 80.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2012 | 200.00 | 00021914338472 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2012 | 70.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SAUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 17/01/2012 | 15144.76 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, BIOQUIMICOA PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 17/01/2012 | 10469.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 17/01/2012 | 309.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HODPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2012 | 140.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/01/2012, EM VIRTUDE DE SUA PART. NO V ENCONTRO DE SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2012 | 2936.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000113 | 17/01/2012 | 49760.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 25 (VINTE E CINCO) VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2012 | 730.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 01 MALOTE DE LONA COM CADEADO E 01 KITY PARA IMPRESSÕES DIG. COMPOSTO DE TABUÍNA PRANCHETA, ROLO E MALETA, DEST.AO SETOR DE IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2012 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 18/01/2012 | 11500.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 18/01/2012 | 1091.00 | 14062936000151 | MARIA DE FATIMA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2012 | 260.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2012, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2012 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTE CIRCENCE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2012, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2012 | 545.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2012, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2012 | 521.00 | 00067457495487 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURÍSTICO EM PASSEIO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NAS CIDADES DE AREIA, CAMPINA E JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 19/01/2012 | 586.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 19/01/2012 | 166.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 19/01/2012 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 19/01/2012 | 445.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 19/01/2012 | 720.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PSF CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 19/01/2012 | 620.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DEO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2012 | 194.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE PEQUENO JOÃO ARIANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2012 | 326.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2012 | 34.84 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A DNIT PARA AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2012 | 610.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS, NO TRATOR 6610 E TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. CRISTIANO VITÓRIO DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ AILTON PEREIRA DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ LUIS DE ANDRADE, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2012 | 250.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRINALDAS DE FLORES, DESTINADAS A FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 10905.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 20/01/2012 | 259.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 20/01/2012 | 10362.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 20/01/2012 | 4973.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 20/01/2012 | 94.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 20/01/2012 | 10376.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 20/01/2012 | 1764.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 20/01/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 20/01/2012 | 541.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 20/01/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 20/01/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 20/01/2012 | 3479.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 20/01/2012 | 958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 20/01/2012 | 1440.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 20/01/2012 | 129.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 20/01/2012 | 374.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 20/01/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 20/01/2012 | 1250.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 20/01/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 20/01/2012 | 16597.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 20/01/2012 | 13970.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 20/01/2012 | 2367.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 20/01/2012 | 12969.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 20/01/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 20/01/2012 | 6735.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 20/01/2012 | 10201.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 20/01/2012 | 3911.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 20/01/2012 | 740.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 350.00 | 00027901335491 | JOSE NIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 150.00 | 00098296590468 | MARIA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CRED.ACIMA MENCIONADA, P/VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE ACOMP.SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, NA HPE DE UNIV.DE PERNAMBUCO (HOSP.UNIVERS.OSVALDO CRUZ), NO DIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2012 | 200.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MEDICAMENTOS NATURAIS, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2011, DURANTE O DIA "D" DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 413.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 7080.00 | 00024761389753 | DOGIVAL JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 88,5 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, DEST.SEGUINTES SERVIÇOS: ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBOS NA EST.DA COMUNIDADE DO QUEBRA-PÉ, ATER.EST. BENEFÍCIO, ATER.D/EST.D/LAGEDÃO, ATER.EST.LOGRADOURO ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 55.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 1300.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PARA CADASTRAMENTO DE CRIADORES DA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA 2ª ETAPA, NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 8388.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 17913.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 1167.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2012 | 1122.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2012 | 243.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2012 | 4550.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 260.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2012, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 80.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 200.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 90.00 | 00098074814491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDADA A CREDORA MENCIONADA, PARA UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 2083.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 200.00 | 00008031450471 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 50.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 2970.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 4942.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 3148.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 1980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2012 | 412.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2012 | 655.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2012 | 1029.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2012 | 618.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2012 | 934.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2012 | 458.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 23/01/2012 | 24969.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 23/01/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 23/01/2012 | 17500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 23/01/2012 | 1759.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 23/01/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 23/01/2012 | 29014.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 23/01/2012 | 103425.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 23/01/2012 | 34306.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 23/01/2012 | 4300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 23/01/2012 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 23/01/2012 | 2735.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 23/01/2012 | 1759.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 23/01/2012 | 2416.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 23/01/2012 | 12312.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 23/01/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 23/01/2012 | 2248.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 23/01/2012 | 2311.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 23/01/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 23/01/2012 | 208.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 23/01/2012 | 980.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 23/01/2012 | 37.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 23/01/2012 | 284.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 23/01/2012 | 1134.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 23/01/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 23/01/2012 | 59.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 23/01/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 23/01/2012 | 236.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 23/01/2012 | 48.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 23/01/2012 | 9.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 23/01/2012 | 234.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 5000132 | 23/01/2012 | 1456.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2012 | 8038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 454.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 140.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 20761.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 15237.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 1694.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 53.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2012 | 27.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 26.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 4.73 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO SECRETARIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 4047.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2012 | 352.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2012 | 3638.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292011 | 0000267 | 23/01/2012 | 1441.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A TESOURAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 404.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 3703.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 6145.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2012 | 775.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2012 | 1484.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 10818.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2012 | 2444.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2012 | 1925.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 27201.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2012 | 62360.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 296923.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2012 | 66922.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 84607.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 5660.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 68074.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 22597.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 10514.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 31126.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2012 | 40099.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 400.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2012 | 12988.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2012 | 171.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2012 | 259.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2012 | 2189.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2012 | 129.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2012 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2012 | 5577.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2012 | 60082.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2012 | 13315.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2012 | 17004.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2012 | 1234.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2012 | 14679.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2012 | 5823.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2012 | 7419.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2012 | 6320.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 32.50 | 09341227000175 | ATELIÊ ARTESANATO BELAS ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO(DECOPAGEM) REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL CONTRATO DE REPASSE 0188928-61/2005(PROGRAMA APOIO AO DESEV.URBANO DE MUNICIPIO DE PEQ.PORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 69.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO (DECOPAGEM), REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL CONTRATO DE REPASSE 0188928-61/2005(PROGRAMA AO DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICPIO DE PEQ.PORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2012 | 25.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL DESTINADA AO TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0188928-61/2005(PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 79.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE PRO-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 49.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL (PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 9706.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 11134.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2012 | 2021.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2012 | 2781.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 409500.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO IMÓVEL MEDINDO 70.000 M², SITUADO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO A MARGEM DA PB-121, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO I.F.P.B. CUJA FINALIDADE É DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 12300.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª ETAPA DO PLHIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0236305-68/2007- MINISTÉRIO DAS CIDADES PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2012 | 101.70 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 8371.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 35997.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 1744.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2012 | 363.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2012 | 9619.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2012 | 108.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 668.14 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISOS DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 13625.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 13923.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 12.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2012 | 2740.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2012 | 145.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2012 | 3704.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 309.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2012 | 235.00 | 00011041358415 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE MADEIRAS, DESTINADAS A CRECHE PEQUENO JOÃO ARIANO GRANGEIRO CALLANDRINI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2012 | 1260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÃNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 24/01/2012 | 2546.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 24/01/2012 | 636.40 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2012 | 60.00 | 00093076215434 | ALICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2012 | 104.51 | 00006567555475 | PAULA PATRICIA FELINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2012 | 28.40 | 00003394705427 | CESARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2012 | 42.41 | 00008229162824 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2012 | 83.72 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2012 | 80.00 | 00058761667404 | IRACY DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2012 | 45.00 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2012 | 300.00 | 00095279105449 | EDMILSON FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2012 | 60.00 | 00091030498415 | JOSIAS DELFINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2012 | 130.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2012 | 350.00 | 00062424181420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DO EXAME HISTOPATELÓGICO DO LOBO DIREITO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2012 | 55.37 | 00004486415426 | JACINTA DE FATIMA PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENPERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2012 | 42.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2012 | 50.00 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2012 | 150.00 | 00007851022487 | MARCONE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2012 | 180.00 | 00001570370451 | MARIA SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA FAZER EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2012 | 80.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 26/01/2012 | 3879.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL E O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 26/01/2012 | 8040.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 67(SESSENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000295 | 26/01/2012 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2012 | 2714.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2012 | 570.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2012 | 140.00 | 00001638612420 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ESGOTO NA PRAÇA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2012 | 2100.00 | 00009312316800 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2012 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES CULTURAIS NA AÇÃO GLOBAL NO DIA 01/12/2011 E NA CANTATA NATALINA DO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00003193846406 | CLEYSTON JABSON SOUTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00000818584424 | OLAVO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELÃO 5X3M, REFERENTE A TRÊS INSTALAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000297 | 27/01/2012 | 13800.00 | 00058762523449 | RIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2012 | 800.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 800.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA 2ª ETAPA DA VACINA DA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 30/01/2012 | 2640.59 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2012 | 1180.00 | 00021585130559 | LENILTON DE JESUS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2012 | 860.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 1754.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JANEIRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 650.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO CONJUNTO DE 1º DE MAIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 650.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO CONJUNTO 1º DE MAIO, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 570.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2012 | 950.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2012 | 950.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 20765.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2012 | 0.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 0.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 18748.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2012 | 22474.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 185.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 156.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000361 | 31/01/2012 | 3997.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2012 | 5417.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2012 | 546.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2012 | 646.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2012 | 5240.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 1955.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 341.88 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 53.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 48.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2012 | 11498.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 1140.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2012 | 1150.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2012 | 281.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2012 | 14.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2012 | 9589.50 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (50 %) RESTANTE DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETO DA PROPOSTA Nº 2010077A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 11613.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (50 %) RESTANTE DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS, OBJETO DA PROPOSTA Nº 2010077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 1724.35 | 01264912000133 | CP COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 1231.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 811.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2012 | 259.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.412-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.412-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2012 | 389.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2012 | 1393.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 35.00 | 00091969948434 | RENATA LUCIA FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 35.00 | 00089290755415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 1152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP5050 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 31/01/2012 | 49.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 31/01/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 5000141 | 31/01/2012 | 2005.11 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº16.635-9 SUSPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.042-2 RESERVA SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.263,9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 31/01/2012 | 70.00 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 31/01/2012 | 58.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DICTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 31/01/2012 | 96.81 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 31/01/2012 | 54.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DICTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 31/01/2012 | 63.50 | 10948375002002 | CAMPINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 31/01/2012 | 36.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DICTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 31/01/2012 | 45.50 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 31/01/2012 | 10.94 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 31/01/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 31/01/2012 | 1021.30 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 1085.00 | 00024761389753 | DOGIVAL JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE UMA VALA PARA A GALERIA DA RUA JOSÉ RAMALHO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000387 | 31/01/2012 | 7800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 65(SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000388 | 31/01/2012 | 7200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENT ) CARRADAS DE ÁGUA , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000365 | 31/01/2012 | 1837.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0000392 | 31/01/2012 | 2900.25 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 300.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003335832485 | WILLIAMS CHARLES ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 419.40 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE CELULAR, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DESTACARAM NA PROVA ESPERANÇA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 0.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 01/02/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 01/02/2012 | 644.40 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 01/02/2012 | 83.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 01/02/2012 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 01/02/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 5000173 | 01/02/2012 | 11980.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DIVERSAS / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 01/02/2012 | 7800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 5000175 | 01/02/2012 | 10006.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 01/02/2012 | 1700.00 | 11573026000145 | CLESMED-CLINICA ESPECIALIZADA DE SERV.MED.CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 5250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA QUEIMAS DE FOGOS NO REVEILLON DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 0.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 000262 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 1570.00 | 00006401022477 | JOSE MAURICIO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOCO, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 7200.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 1460.00 | 00006683855455 | KERLONNY FOPSY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 9689.60 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (50 %) RESTANTE DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETO DA PROPOSTA Nº 2010077a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2012 | 645.00 | 00010545381401 | JAMYSON JOSE DE LIMA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS (CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO), DA COMUNIDADE 1º DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2012 | 645.00 | 00010084685417 | CLEILTON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ABERTURAS, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA PRACINHA DO AMOR, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2012 | 2588.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS EM REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2012 | 625.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RAIZEIRO JUNTO A PATROL, NAS ESTRADAS DE ESPERANÇA A BANANEIRAS DA MACEIO, DISTRITO DE SÃO MIGUEL E DA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2012 | 645.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONJUNTO 1º DE MAIO (CAPINAGEM, LIMPEZA DE LIXO E ABERTURA DE RUAS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2012 | 186.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2012 | 622.00 | 00098061100487 | FABIANO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2012 | 1400.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2012 | 800.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-5221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE ESPERANCA A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIO A TRABALHOS EDUCATIVOS COM MENORES DESAMPARADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2012 | 4142.17 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2012 | 279.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000416 | 02/02/2012 | 8160.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 68 (SESSENTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2012 | 4550.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA, REVESTIMENTO DE 54 POLTRONAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2012 | 4028.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00009509579840 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2012 | 3205.00 | 00004735926496 | LILIANE DINIZ SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, COMUNICADOS E MATÉRIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, TOTALIZANDO 155 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 02/02/2012 | 1456.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000122011 | 5000178 | 02/02/2012 | 280.20 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 02/02/2012 | 1559.80 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 02/02/2012 | 2735.68 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2012 | 570.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00046724745420 | DIVAILDO BATISTA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA PODAS DE ÁRVORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000425 | 02/02/2012 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2012 | 452.15 | 09581903000188 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE BELEZA NO DIA "D" DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2012 | 300.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DOLESCENTE ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2012 | 868.00 | 00003997119457 | LUCIANA PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (AC.PIRÚVICO) E AMÔNIO PARA SEU FILHO WILLIAN PATRÍCIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2012 | 60.00 | 00004332619439 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA FAZER CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A MENOR AGATHA ARIEL PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2012 | 3.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO 000250 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0000436 | 03/02/2012 | 8956.27 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES DE SOCIALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO FAMILIAR COM AS FAMÍLIAS CARENTES QUE PARTICIPARAM DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0000437 | 03/02/2012 | 2122.98 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0000442 | 03/02/2012 | 1579.65 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2012 | 200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA QUITAÇÃO DE DEOCUMENTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2012 | 6775.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2012 | 2309.39 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2012 | 0.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2012 | 1300.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2012 | 112.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2012 | 2337.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2012 | 196.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2012 | 0.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2012 | 1640.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MÁQUINA PATROL CAT 120-B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2012 | 185.00 | 07619710000143 | ADILSON B.C.JUNIOR-ME - RECIFE TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2012 | 645.00 | 00009252414401 | EVALDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CAPELINHA DO LAGEDÃO E SEUS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2012 | 300.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) CORTINAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000458 | 06/02/2012 | 7080.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000459 | 06/02/2012 | 7080.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2012 | 4100.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DE FUROS DE SONDAGEM Á PERCURSSÃO (SPT), EFETUADOS NOS TERRENOS ONDE SERÃO CONSTRUIDOS O IFPB E A CRECHE, CONFORME RELATÓRIOS NºS 011 E 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2012 | 300.00 | 00004016690412 | VERA LUCIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA FAZER EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DE SEU FILHO MENOR RENAN VIEIRA BATISTA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2012 | 150.00 | 00003811085468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2012 | 79.00 | 00006232589432 | GEANE PAULINO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SULBOMOX BP E OTOCIRIAX PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2012 | 93.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MARGARETE DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. ANA PAULA HENRIQUE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2012 | 93.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO GIRLANE SANTOS DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2012 | 80.00 | 00010323601430 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DE ARTICULAÇÃO EOXO-FEMURAL PARA O MENOR YARLEI ALEXANDRE FERREIRA MIRANDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 06/02/2012 | 4500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000182 | 06/02/2012 | 7080.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59(CINQUENTA E NOVE)CARRADAS DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000183 | 06/02/2012 | 7080.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59(CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 07/02/2012 | 2200.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000185 | 07/02/2012 | 119.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000186 | 07/02/2012 | 155.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000187 | 07/02/2012 | 3155.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000188 | 07/02/2012 | 171.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000189 | 07/02/2012 | 214.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000190 | 07/02/2012 | 1681.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000191 | 07/02/2012 | 176.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000192 | 07/02/2012 | 185.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000193 | 07/02/2012 | 1125.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENÇÃO A VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 07/02/2012 | 254.64 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 07/02/2012 | 25.97 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 07/02/2012 | 16.43 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 07/02/2012 | 66.35 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 07/02/2012 | 6400.80 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 5000199 | 07/02/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 07/02/2012 | 2165.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMP 9556/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 07/02/2012 | 2150.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX 1481/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 07/02/2012 | 2160.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 5196/PB, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC. A DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, REF. AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO C/PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 07/02/2012 | 2160.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 07/02/2012 | 1007.50 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DO MOBILIARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5000205 | 07/02/2012 | 2161.75 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5000206 | 07/02/2012 | 11070.64 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 07/02/2012 | 3750.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA AMPOLA 10/90 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | CONST., REFORM, RECUP E/OU AMPL. AS UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 5000208 | 07/02/2012 | 19900.00 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2012 | 26.44 | 00004427978428 | EVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2012 | 450.00 | 00004820584472 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2012 | 120.00 | 00004474369459 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000485 | 07/02/2012 | 1578.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000486 | 07/02/2012 | 866.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2012 | 250.00 | 00007983976402 | MARIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANANCEIRA ,DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2012 | 250.00 | 00007696275798 | MARIA DAS DORES LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000491 | 07/02/2012 | 968.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2012 | 78.00 | 00051177056453 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2012 | 620.00 | 00010321547489 | JEAN JEFFERSON AGOSTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOTAL DO PACOTE DE FREIO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000495 | 07/02/2012 | 2073.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000496 | 07/02/2012 | 1849.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2012 | 670.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 13 (TREZE) ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2012, EM VIRT.D/SUA PART.NO ENC.DE GESTORES P/RECEBIMENTO DO ÔNIBUS ESC.E/PARCERIA C/O GOVERNO D/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2012 | 2170.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOK 3098/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000488 | 07/02/2012 | 1803.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000490 | 07/02/2012 | 1953.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000492 | 07/02/2012 | 169.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000493 | 07/02/2012 | 1567.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000499 | 07/02/2012 | 2359.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000501 | 07/02/2012 | 2234.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000502 | 07/02/2012 | 2180.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000504 | 07/02/2012 | 1829.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2012 | 279.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2012 | 1360.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2012 | 610.00 | 13114057000163 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2012 | 2170.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 2219/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2012 | 990.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO JUNCO E BENEFÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000484 | 07/02/2012 | 7388.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000494 | 07/02/2012 | 2038.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000497 | 07/02/2012 | 2388.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000498 | 07/02/2012 | 1811.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000503 | 07/02/2012 | 2851.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2012 | 2200.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE COM 01(UM) CAMINHÃO DE PLACA MXZ 3482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2012 | 625.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2012 | 32.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2012 | 2165.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE RENALISON SOARES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2012 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO SEVERINO DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2012 | 680.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOAQUIM PEREIRA DE MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2012 | 160.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A UM NATIMORTO FALECIDO NO ISEA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2012 | 70.00 | 00003407555474 | GILDO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 14/02/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A UEPB, PARA IMPLANTAÇÃO DE INSTITUTO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2012 | 100.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2012 | 2420.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NAS MÁQUINAS E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, DESTINADO A VILA OLÍMPICA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 31427992/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, DESTINADO A VILA OLÍMPICA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 31427992/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, DESTINADO A VILA OLÍMPICA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 31427992/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2012 | 140.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DEST.AO SECRETÁRIO DE PLANEJ.E COORDENAÇÃO ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 14/02/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A UFPB P/IMPLANTAÇÃO DE INSTITUTO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2012 | 140.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 14/02/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A UFPB, PARA IMPLANTAÇÃO DE INSTITUTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000513 | 08/02/2012 | 11510.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2012 | 1025.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2012 | 400.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGENS NA PORTA CENTRAL E TRAZEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2012 | 1400.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227, REFERENTE A FRETES PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2012 | 3627.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2012 | 500.00 | 00007545785428 | CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CADASTRANDO OS AGRICULTORES FAMILAIRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2012 | 600.00 | 00047623152491 | IRACEMA DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C/ ANESTESIA DO MENOR JOSIVALDO CAMARA ACIOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2012 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDESÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2012 | 150.00 | 00003872657402 | MARIA DE LOURDES TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 08/02/2012 | 190.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS MEDICOS AUDITORES E SERVIDORES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 08/02/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000211 | 08/02/2012 | 483.40 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000212 | 08/02/2012 | 705.75 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 08/02/2012 | 5040.00 | 00096421142400 | JOSE ALEX PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX 0866, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC.SUBMETIDOS AO TRAT.DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, REF.ADIT.CONTRATO DE ACORDO C/PR.PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 08/02/2012 | 2400.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, REF. AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO C/ O ADITIVO P.PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 08/02/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382011 | 5000216 | 08/02/2012 | 56000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RAIO X FIXO DE 600MA MARCA INTECAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 08/02/2012 | 3000.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000218 | 09/02/2012 | 45154.66 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 09/02/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 09/02/2012 | 1000.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VACINAS(MATERGAN) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 09/02/2012 | 1635.00 | 08338774000139 | CRF- CONSELHO REGIONAL DE FARM.DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA NO CAPS PELO CRF(CONSELHO REGIONAL DE FARM.DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 09/02/2012 | 3270.00 | 08338774000139 | CRF- CONSELHO REGIONAL DE FARM.DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO CRF( CONSELHO REGIONAL DE FARM.DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0000528 | 09/02/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2012 | 1180.00 | 00021585130559 | LENILTON DE JESUS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2012 | 687.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS LT HP D110A, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2012 | 450.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA 4ª SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 01 A 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2012 | 35.00 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SUB-SECRETÁRIA DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000541 | 10/02/2012 | 9072.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000540 | 10/02/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª PARCELA DO CONTRATO PARA SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2012 | 780.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO ARAÚJO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 10/02/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DO PSF E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2012 | 128.00 | 00061963909453 | MARIA ALICE ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2012 | 37.00 | 00008031450471 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2012 | 43.95 | 00099176688453 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2012 | 30.00 | 00006587509410 | MAIRA MIRELLE DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2012 | 22.38 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENÉRGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2012 | 90.00 | 00012565684819 | ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2012 | 90.00 | 00031270190415 | SALOMAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2012 | 90.00 | 00095295372472 | MARGARIDA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2012 | 90.00 | 00003555949438 | IVANILDA GENUINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PAPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2012 | 90.00 | 00095313524453 | ADAILDE ACIOLE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2012 | 120.00 | 00097980692420 | LUSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DO MENOR ADENILSON GOMES ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RUÇO DE ESPERANÇA A MEIA PATACA I, MEIA PATACA II E LAGEDÃO AO FIM DA ESTRADA DA COMUNIDADE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 13/02/2012 | 2160.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLL 2977/PB, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2012 | 1170.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2012 | 526.92 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/PB A CURITIBA/PR, DESTINADAS AO SR. EDUARDO DA SILVA CESÁRIO, PORTADOR DO CPF 996.961.938-15, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2012 | 115.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2012 | 240.87 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2012 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2012 | 398.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2012 | 6497.50 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTORIAL COM REGISTRO DA ESCRITURA COM.VAL.DECLARADO (IMOBILIARIA) DO TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR A INST.IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2012 | 3249.51 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTORIAL COM REGISTRO SIMPLES DO TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR A INST.IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2012 | 390.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2012 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2012 | 320.00 | 00063487039400 | VALDECI TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA IV SEMANA PEDAGOGICA DE INTEGRAÇÃO NOS DIAS 01,02 E 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.DA PARAIBA, TRIB.DE CONTAS DA UNIÃO, CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DEST.AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 23/02/2012, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA, CAGEPA, GABINETE CIVIL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2012 | 621.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2012 | 3.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2012 | 228.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2012 | 340.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000224 | 14/02/2012 | 11170.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2012 | 2100.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2012 | 605.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2012 | 783.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 265, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006470515401 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009473954409 | MARCIA PAULA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 75.00 | 00096407905400 | HOSANA PAULO DE MARIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROTOPIA PARA SUA FILHA MENOR IZABEL VITORIA PAULO DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 15/02/2012 | 1250.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 15/02/2012 | 2679.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000228 | 15/02/2012 | 31725.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5000229 | 16/02/2012 | 7885.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000230 | 16/02/2012 | 11037.03 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, BIOQUIMICOA PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000857 | 16/02/2012 | 7800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 65(SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000858 | 16/02/2012 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00065909399420 | FLAVIO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2012 | 315.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 09 (NOVE) EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2012 | 45.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A HABITAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2012 | 790.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DA ESCOLA JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2012 | 420.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2012 | 80.00 | 00006236059454 | JOSE CELSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2012 | 150.00 | 00004554003426 | ANAILZA GALDINO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS D' ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2012 | 50.00 | 00010379766493 | MARIA APARECIDA DA COSTA ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2012 | 55.36 | 00003880528489 | ROSILENE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2012 | 13.97 | 00008914600475 | JOSICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, EM RISCO DE CORTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2012 | 74.63 | 00009270187489 | PATRICIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2012 | 1837.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2012 | 5121.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS DO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2012 | 330.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2012 | 200.00 | 00021914338472 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2012 | 130.00 | 00006570203460 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 23/02/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 23/02/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA /2012 (JANEIRO) PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PELA RECUPRAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2012 | 2800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AOS MÊSES DE SET., OUT., NOV. E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO/2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2012 | 13606.68 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO DE Nº 0163858-99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2012 | 2592.07 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO DE Nº 0163858-99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2012 | 625.00 | 00058796282487 | OSMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRADA VICINAL DE LAGOA DE PEDRA (DESTOCA PODA DE ARVORE NA ESTRADA, ETC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2012 | 6511.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2012 | 215.00 | 00076094260406 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) DUZIAS DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2012 | 2538.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 24/02/2012 | 59299.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 24/02/2012 | 16138.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 24/02/2012 | 11484.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 24/02/2012 | 88810.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 24/02/2012 | 6966.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 24/02/2012 | 2694.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 24/02/2012 | 23732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 24/02/2012 | 48967.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 24/02/2012 | 1845.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 24/02/2012 | 53075.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 24/02/2012 | 57228.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 24/02/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 24/02/2012 | 10564.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 24/02/2012 | 3194.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 24/02/2012 | 14945.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 24/02/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 24/02/2012 | 26481.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 24/02/2012 | 39378.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 24/02/2012 | 4412.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 24/02/2012 | 3814.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 24/02/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 24/02/2012 | 47840.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 24/02/2012 | 10010.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE.SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 24/02/2012 | 1817.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 24/02/2012 | 12085.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 24/02/2012 | 10166.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 24/02/2012 | 7993.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 24/02/2012 | 688.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 24/02/2012 | 569.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 24/02/2012 | 3136.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 24/02/2012 | 11113.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 24/02/2012 | 5383.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 24/02/2012 | 129.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 24/02/2012 | 4942.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 24/02/2012 | 4942.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 24/02/2012 | 10198.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 24/02/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 24/02/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 24/02/2012 | 561.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 24/02/2012 | 949.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 24/02/2012 | 384.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 24/02/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 24/02/2012 | 9963.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 24/02/2012 | 2084.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 24/02/2012 | 3361.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 24/02/2012 | 1450.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 24/02/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 24/02/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 24/02/2012 | 794.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 24/02/2012 | 18497.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 24/02/2012 | 50.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 24/02/2012 | 100.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONALDA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 24/02/2012 | 144.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 24/02/2012 | 110.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 24/02/2012 | 2349.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 24/02/2012 | 560.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 24/02/2012 | 49.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 24/02/2012 | 116.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 24/02/2012 | 20.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 24/02/2012 | 10.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 24/02/2012 | 3217.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 24/02/2012 | 22.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 24/02/2012 | 489.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 24/02/2012 | 30.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 24/02/2012 | 143.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 24/02/2012 | 35912.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 24/02/2012 | 4300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 24/02/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 24/02/2012 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 24/02/2012 | 27979.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 24/02/2012 | 97287.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 24/02/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 24/02/2012 | 2656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 24/02/2012 | 15910.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 24/02/2012 | 23111.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 24/02/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 24/02/2012 | 2665.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 24/02/2012 | 11034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 24/02/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 24/02/2012 | 1595.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 24/02/2012 | 2213.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 24/02/2012 | 1980.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 24/02/2012 | 208.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 24/02/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 24/02/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 24/02/2012 | 215.00 | 00076094260406 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) DUZIAS DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 24/02/2012 | 3896.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000322 | 24/02/2012 | 11031.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2012 | 120.00 | 00006570203460 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2012 | 150.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A RENATA SOARES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2012 | 150.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. GEOVA DOS SANTOS PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 250.00 | 00004423385465 | MARIA DE FATIMA FIRES DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, TESTE PARA INALANTES E TESTE ALIMENTAR DA SUA FILHA MENOR JAQUELINE DOS SANTOS MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2012 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2012 | 2970.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2012 | 4424.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2012 | 4884.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2012 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2012 | 1980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2012 | 412.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2012 | 627.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2012 | 687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2012 | 618.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2012 | 1017.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2012 | 937.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2012 | 801.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2012 | 132.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2012 | 63.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2012 | 13.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2012 | 1376.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' GUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2012 | 645.00 | 13111584000114 | AUREA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS E BANNER'S, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2012 | 900.00 | 13111584000114 | AUREA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) PLACA DE 5,00 X 1,00 E 02 (DOIS) ADESIVOS AUTOMOTIVO 0,30 X 0,60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2012 | 2852.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2012 | 3094.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2012 | 8662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2012 | 17736.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2012 | 644.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2012 | 1179.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2012 | 3622.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2012 | 50.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2012 | 10.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 27/02/2012 | 1850.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 27/02/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 27/02/2012 | 293.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000326 | 27/02/2012 | 14020.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000327 | 27/02/2012 | 10095.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2012 | 8538.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2012 | 1778.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2012 | 70.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIDA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2012 | 6596.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2012 | 796.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2012 | 1181.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2012 | 8012.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2012 | 1881.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2012 | 311.88 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2012 | 50.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2012 | 45.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2012 | 57.80 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTNADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2012 | 20.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2012 | 18074.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2012 | 13035.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2012 | 2150.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2012 | 478.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2012 | 2714.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2012 | 2895.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0000747 | 27/02/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, ORIUNDO DO CONTRATO DE Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ORIUNDO DO CONTRATO DE Nº 105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2012 | 50.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2012 | 10.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 6.427-0 SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2012 | 2200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2012 | 180.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000621 | 27/02/2012 | 1221.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SINCRONIZADOR CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL E DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO E REGULAGEM DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2012 | 1550.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2012 | 840.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2012 | 54654.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2012 | 227356.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2012 | 50320.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2012 | 60802.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (60%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2012 | 25413.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2012 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2012 | 3690.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2012 | 3649.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2012 | 23237.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2012 | 55755.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2012 | 4652.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2012 | 29018.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2012 | 7991.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2012 | 10532.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2012 | 24038.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AT.CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2012 | 21171.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AT.CULTURAIS,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2012 | 1664.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2012 | 2193.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2012 | 171.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2012 | 768.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2012 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2012 | 10621.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2012 | 5293.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2012 | 258.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/ PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2012 | 1239.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2012 | 4469.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2012 | 982.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2012 | 11548.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2012 | 4724.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2012 | 5029.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAS(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2012 | 5904.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2012 | 47559.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2012 | 12537.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2012 | 10622.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR(60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2012 | 100.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2012 | 1.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2012 | 100.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2012 | 307.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2012 | 358.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2012 | 8.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2012 | 71.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2012 | 21.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL/ PRE ESCOLAR(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2012 | 103.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2012 | 74.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2012 | 1.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2012 | 14.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2012 | 20.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2012 | 0.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2012 | 20.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2012 | 64.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000766 | 27/02/2012 | 1827.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2012 | 20.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2012 | 2385.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2012 | 2783.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2012 | 1180.00 | 07619710000143 | ADILSON B.C.JUNIOR-ME - RECIFE TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2012 | 237.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2012 | 1142.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2012 | 7964.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2012 | 36067.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2012 | 36067.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2012 | 1663.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2012 | 7692.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2012 | 1322.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2012 | 9110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2012 | 13971.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2012 | 275.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2012 | 1897.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2012 | 2949.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA MAUSINALVA GOMES DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2012 | 7416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSSITENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2012 | 10700.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST.SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2012 | 1544.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2012 | 2213.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.169-1 VIRGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.042-2 RESERVA SUS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº16.635-9 SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.263-9 FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.083-1 FNS/FAEC SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 28/02/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUNDO SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000370 | 28/02/2012 | 1425.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000371 | 28/02/2012 | 7589.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 28/02/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.OBS:DEBITO AUTORIZADO NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 28/02/2012 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DA UBSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 29/02/2012 | 70.00 | 00002910129497 | EDNES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 29/02/2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 29/02/2012 | 35.00 | 00063093685400 | LAYLTON COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/02/2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR RELACIONADO AO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000376 | 29/02/2012 | 1742.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000377 | 29/02/2012 | 5102.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000378 | 29/02/2012 | 1745.40 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 29/02/2012 | 500.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AO RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 29/02/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DA UBSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2012 | 160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CAIXA D' ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MASSABIELLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 13.846-0 PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 11.921-0 INCENTIVO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 11.921-0 INC.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2012 | 78.00 | 00051177056453 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 108.35 | 00057258759468 | LUCINEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFAS DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 41.55 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C283.142-2 ICMS DESONARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2012 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2012 | 2976.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2012 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2012 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2012 | 157523.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2012 | 15827.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2012 | 1224.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS.OBS: DEBITO AUTORIZADO NO DIA 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2012 | 11330.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2012 | 1219.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2012 | 3489.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2012 | 2576.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAUJO DE MARIA CONFORME OS PROCESSOS DE Nº0172007000916-6, 01172007001020-6, 0172006000328-6, 017006001023-2, 0172004000359-6.OBS: DEBITO AUTOMATICO 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2012 | 3986.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA CONFORME OS PROCESSOS DE Nº 017.2007.001.998-3, 017.2007.000.482-9, 0172007000906-7, 0172003002934-6, 0172007000916-6, 0172004000297-8, 0172006001023-2.OBS: DEBITO AUTOMATICO 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA.OBS: DEBITO AUTORIZADO NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000803 | 29/02/2012 | 3511.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 70.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01(UM)FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL VÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2012 | 1731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNH 9499/PB DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2012 | 665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMP 5050/PB DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA TAXA DE ANUIDADE DO CONVENIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2012 | 300.00 | 00071346767491 | SUSANA M NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCAÇÃO DO TRÁNSITO, REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 1019.82 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/PB A RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A SRA. MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA ROCHA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2012 | 400.00 | 00010940286491 | ELSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA EM PANO DE PRATO(DECOPAGEM) REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL PROGRAMA PRO MUNICIPIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0188928-61/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2012 | 400.00 | 00002818947448 | MARIANA M.VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0188928-61/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2012 | 2.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2012 | 0.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2012 | 198.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2012 | 459.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDO, COPIAS PRETO E ENCADERNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2012 | 12003.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA.OBS: DEBITO AUTORIZADO NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2012 | 140.00 | 00002910129497 | EDNES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/02/2012, COM O OBJ.DE PART. DA REUNIÃO DA CIB E DO CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2012 | 160.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CAIXA DÁAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2012 | 109.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2012 | 800.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO REMETIMENTO DE RELATÓRIOS E FECHAMENTO DAS ETAPAS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE 2° ETAPA 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2012 | 500.00 | 00095313672487 | FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE MASSABIELLE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2012 | 1745.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2012 | 200.00 | 00049752618472 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA ESCADA DE FERRO, DO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003724900422 | CICERO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE MASSABIELLE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2012 | 500.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE MASSABIELLE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2012 | 500.00 | 00000995643431 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA NA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2012 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS PREDIOS MUNICÍPAIS, TOTALIZANDO 08 (OITOS) CARRADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 730.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 645.00 | 00010545381401 | JAMYSON JOSE DE LIMA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS (CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO), DA COMUNIDADE BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 650.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESTOCA, CAPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 1780.00 | 00049090739491 | MANUEL ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO LEITO DE 02(DUAS)AVENIDAS DO BAIRRO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 645.00 | 00009252414401 | EVALDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA COMUNIDADE DO BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 645.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONJUNTO 1º DE MAIO (CAPINAGEM, LIMPEZA DE LIXO E ABERTURA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 835.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS POR CONTA DAS CHUVAS CAÍDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2012 | 650.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESTOCA, CARPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO BAIRRO DO PORTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2012 | 645.00 | 00009009147428 | ERIVALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA VICINAL DE LAJEDÃO E UMBU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2012 | 730.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2012 | 330.00 | 00007837882407 | MARIA DA PAZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2012 | 1460.00 | 00030283075880 | GILVANILSON FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS POR CONTA DAS FORTES CHUVAS CAÍDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS TORRES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000915 | 01/03/2012 | 17070.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 020//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000916 | 01/03/2012 | 5070.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VIVE-VERSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000917 | 01/03/2012 | 7400.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000918 | 01/03/2012 | 31740.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DEST.AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/03/2012, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, CAGEPA, GABINETE CIVEL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 140.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS PORTAS DA PREFEITURA E REFORMA DO ESTOFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0000896 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0000894 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2012 | 282.60 | 00006985083439 | MANUELA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM, ISGN, TOXOPLASMOSE, RUBEOLA, HERPES, CISOMEFOCIVENIS DO MENOR VINICIUS EMANUEL DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2012 | 410.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO PARA EXAME DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROGRAFIA EXCRETORA COM ANESTESIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2012 | 50.00 | 00008004836429 | MARINALVA DAS NEVES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2012 | 50.00 | 00009226547432 | JANE CRISTINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2012 | 50.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2012 | 80.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2012 | 75.00 | 00009768651490 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2012 | 87.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2012 | 173.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2012 | 173.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2012 | 700.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005692072408 | MERIVANIA GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADO, PARA AUXÍLIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2012 | 80.00 | 00010856541419 | ANA PAULA DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA AUXILÍLIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2012 | 64.68 | 00013144464449 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA MENSIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, NO PROGRAMA JORNAL A VERDADE, NA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO-PUB. EV.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", PELA RÁDIO CIDADE-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2012 | 2000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ESPERANÇA DE TODOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 2000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ESPERANÇA DE TODOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 01/03/2012 | 1000.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 01/03/2012 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA DA SRA.EDINALVA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 01/03/2012 | 590.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000385 | 01/03/2012 | 925.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 01/03/2012 | 622.00 | 00098061100487 | FABIANO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 01/03/2012 | 97.16 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 01/03/2012 | 146.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 01/03/2012 | 249.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 01/03/2012 | 103.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000391 | 01/03/2012 | 200.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000392 | 01/03/2012 | 970.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000393 | 01/03/2012 | 829.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000394 | 01/03/2012 | 1758.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000395 | 01/03/2012 | 2617.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN- 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000396 | 01/03/2012 | 207.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW- 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIRGILÂNCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000397 | 01/03/2012 | 203.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW- 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIRGILÂNCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000398 | 01/03/2012 | 1217.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMF- 4139 DA MANUTENÇÃO DA VIRGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000399 | 01/03/2012 | 169.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIRGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 01/03/2012 | 2125.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PISO COLOCADO NA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000401 | 01/03/2012 | 446.20 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 01/03/2012 | 600.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2012 | 150.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA MENSIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000934 | 02/03/2012 | 1191.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000936 | 02/03/2012 | 1662.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2012 | 300.00 | 00082626561487 | MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA MENSIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO INFERIORES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2012 | 70.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2012 | 50.00 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2012 | 100.00 | 00008552779471 | ROSEMERY NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2012 | 80.00 | 00006570412469 | MARIA AUXILIADORA V.CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2012 | 950.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ EDVALDO BENJAMIM QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2012 | 90.00 | 00095313524453 | ADAILDE ACIOLE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2012 | 166.66 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2012 | 46.04 | 00007631368406 | VALDIR GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM RISCO DE CORTE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2012 | 89.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LIRIO VERDE MELHOR IDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2012 | 100.00 | 00003210382409 | MANUELINA SANTOS P HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2012 | 50.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA MENSIONADA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2012 | 162.95 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SRA. CARMELITA FARIAS ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2012 | 165.33 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SRA. SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA DE FARIAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2012 | 410.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2012 | 850.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2012 | 550.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES(TESOURARIA, TRIBUTOS E EMEPNHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2012 | 7840.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA EM SEMANA PEDAGÓGICA NO PERIODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2012 | 7900.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2012 | 1350.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DA ESCOLA JOSÉ SOUTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2012 | 8400.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 70 (SETENTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2012 | 90.00 | 00021585130559 | LENILTON DE JESUS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2012 | 2500.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIAS DE TESTES COGNITIVOS INICIAL PARA ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000935 | 02/03/2012 | 1651.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 4858 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000937 | 02/03/2012 | 1618.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV 5210 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000938 | 02/03/2012 | 1823.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000939 | 02/03/2012 | 221.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000940 | 02/03/2012 | 2056.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000941 | 02/03/2012 | 3957.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000942 | 02/03/2012 | 2974.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000944 | 02/03/2012 | 7321.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00049097725453 | GIVONALDO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2012 | 6575.65 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTORIAL COM REGISTRO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR A INST.IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2012 | 3249.51 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL COM REGISTRO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR A INST.IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2012 | 41.45 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL COM REGISTRO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR A INST.IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2012 | 332.80 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS DEPENDENCIAS FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, NOS DIAS 22 A 24/02 E 27/02 A 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2012 | 70.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADA A SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, NOS DIAS 01 E 02/03/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE MASSABIELE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2012 | 800.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2012 | 1299.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N°0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N°0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2012 | 2335.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N°0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N°0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 05/03/2012 | 1000.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE VACINAS(MATERGAN) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 06/03/2012 | 620.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 06/03/2012 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA DA SR.ABEL DA SILVA SIMOES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 06/03/2012 | 923.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 06/03/2012 | 2268.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES: ANTONIO PEREIRA FARIAS, CRISTIANE GOMES PORTO,L DANIELE COSTA DE ARAUJO, JOAO BERNARDO RODRIGUES, DAMIRES SILVA DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 06/03/2012 | 3465.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS, TAMBEM ASSUMINDO O PLANTÃO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 04/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 06/03/2012 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER DE 24 HORAS E MAPA DA SR. PEDRINA ALVES DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 06/03/2012 | 600.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO DA SR. JOSEFA REGINA BARBOSA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2012 | 86.00 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV- SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00000818584424 | OLAVO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2012 | 500.00 | 00009509579840 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00003193846406 | CLEYSTON JABSON SOUTO SANTANA | +OLÇ 63,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.3,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000982 | 06/03/2012 | 7260.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2012 | 460.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CRED.ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE LATAS DE LEITE NAN, DEST. AS RECÉM-NASCIDAS MARILIA KALLIGIA S.MARIANO E MARINE KALLIDIA S. MARIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2012 | 444.89 | 00022603719491 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2012 | 515.00 | 10619306000184 | SANTOS & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2012 | 515.00 | 10619306000184 | SANTOS & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2012 | 240.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001012 | 06/03/2012 | 976.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS , NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2012, EM FORTALEZA/CE DESTINADA A CRISTIANA SANTOS DE ARAÚJO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS , NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2012, EM FORTALEZA/CE DESTINADA A RAFAEL IGOR DE LIRA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2012 | 170.00 | 00010079843417 | VIVIANE ERIKA DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA UM EXAME DE TESTE DE CLEMENTES DA GESTANTE, POR SER PESSOA CARENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2012 | 241.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2012 | 51.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2012 | 63.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA ) IMPRESSORA HP F4480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2012 | 5.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2012 | 100.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2012 | 8.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2012 | 70.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2012 | 8.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2012 | 35.06 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2012 | 11.90 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE 2G DESTINADA AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2012 | 52.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2012 | 790.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DA ESCOLA JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2012 | 86.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, REBITE E BROCAS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2012 | 200.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER (4,00 X 0,70) DA I SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/03/2012, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE ÁS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2012 | 35.00 | 00003390988483 | KATIA ROSANGELA VALENTIM SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2012 | 280.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2012 | 35.00 | 00033461376434 | JAILTON RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2012, PARA PART.NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001014 | 06/03/2012 | 2018.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2012 | 780.00 | 00011564196461 | ANSELMO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001011 | 06/03/2012 | 1688.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001017 | 06/03/2012 | 1716.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2012 | 81.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2012 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2012 | 100.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2012 | 194.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2012 | 398.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001013 | 06/03/2012 | 2714.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001015 | 06/03/2012 | 2250.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001016 | 06/03/2012 | 2882.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001018 | 06/03/2012 | 2103.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00011467698490 | SEBASTIAO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A BR DE AREIAL AO POVOADO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2012 | 100.40 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2012 | 445.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2012 | 30.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2012 | 80.02 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES COM TECNICOS DA SECRETARIA , EM VIRTUDE DE SUAS PARTICIPAÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO APCTO SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XXI REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO Á FORMAÇÃO DOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2012 | 630.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2012 | 241.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2012 | 900.00 | 00007589987409 | SILVANA RAQUEL LEAL FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA A CREDORA MENSIONADA SILVANA RAQUEL LEAL FREIRE PARA UM EXAME CARIÓTIPOS COM BANDAS G, PARA O DE MENOR LUCAS VITOR LEAL DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2012 | 300.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.VITORIA TRINDADE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 07/03/2012 | 301.79 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA COMPRA DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 07/03/2012 | 246.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 1000VA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 07/03/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 07/03/2012 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS DO SR. EVALDO PESSOA CANDIDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 07/03/2012 | 1567.04 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 07/03/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000418 | 07/03/2012 | 5095.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 07/03/2012 | 51.70 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALMOÇOS NO RESTAURANTE DOMANI EM JOÃO PESSOA-PB, ONDE HOUVE UMA CAPACITAÇÃO PARA A EMFERMEIRA SUPRACITADA E TRÊS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 07/03/2012 | 288.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 07/03/2012 | 101.70 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 07/03/2012 | 304.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 IMUNIDADE, STTP TE00009697 DA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNN 8141.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000423 | 08/03/2012 | 65137.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000424 | 08/03/2012 | 9443.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000425 | 08/03/2012 | 2860.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000426 | 08/03/2012 | 16000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 08/03/2012 | 3000.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2012 | 214.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2012 | 35.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/03/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001045 | 08/03/2012 | 5728.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001046 | 08/03/2012 | 4739.40 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001047 | 08/03/2012 | 2775.36 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001048 | 08/03/2012 | 3761.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001049 | 08/03/2012 | 3206.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001051 | 08/03/2012 | 3856.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2012 | 600.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA MOTONIVELADORA 120 B, NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2012 | 653.28 | 07649565000143 | MORDOMIA RESTAURANTE DE PRAIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS A CRISTIANE S.DE ARAÚJO ALMEIDA , PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00046724745420 | DIVAILDO BATISTA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES A SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA CAIXA DÁGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2012 | 300.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER COM ARMAÇÃO DE MADEIRA MEDINDO (4,00 X 1,00 M) PARA PROGRAMA DE ABERTURA DO CORTE DE TERRA DO ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001059 | 09/03/2012 | 9240.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 77 (SETENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2012 | 220.00 | 00010321547489 | JEAN JEFFERSON AGOSTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE,REABERTURA DE 06 (SEIS) ROSCAS DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2012 | 65.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2012 | 622.00 | 00098061100487 | FABIANO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE;RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2012 | 798.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA NASCIMENTO MANOEL ,NESTE MUNICIPIO.N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0001062 | 09/03/2012 | 237611.49 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE M/CIDADES. CONTRATO DE REPASSE Nº 0188928-61/2005. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001064 | 09/03/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/02/2012 A 01/03/2012, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ADITIVO DO PREGÃO 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2012 | 12496.45 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2012 | 700.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001058 | 09/03/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS MUNICIPÁIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001061 | 09/03/2012 | 6300.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2012 | 500.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-5221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2012 | 1130.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 09/03/2012 | 230.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ml-1865 DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 09/03/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 09/03/2012 | 700.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7240/PBCONDUZINDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5000431 | 09/03/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000432 | 09/03/2012 | 5880.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42(QUARENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000433 | 09/03/2012 | 6300.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45(QUARENTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000434 | 09/03/2012 | 5880.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000435 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 12/03/2012 | 3200.53 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 12/03/2012 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA DA SRA.MARIA CARMELITA SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001073 | 12/03/2012 | 2826.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001074 | 12/03/2012 | 3001.45 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2012 | 150.00 | 00010323601430 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE ORTOPEDIA INFANTIL PARA O MENOR YARLEI ALEXANDRE FERREIRA MIRANDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2012 | 655.00 | 00005412273432 | JULIANO AMANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REALIZADOS NOS ARQUIVOS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001072 | 12/03/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2012 | 780.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DEST.AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 15, 16, 19 E 20/03/2012, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2012 | 14266.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE , MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2010; JUNHO A DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2012 | 520.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO LETREIRO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUND. JOSÉ LOPES, AGOSTINHO DE OLIVEIRA- SÍTIO LAG. CÍCERO JANUARIO DE OLIVEIRA- SÍTIO LOGR. E MARIA FRANCISCA LEITE-SÍTIO MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001080 | 12/03/2012 | 8845.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2012 | 70.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/03/2012, COM A FINALIDADE DE PART.DE UM TREINAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO E USO DE APARELHO DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2012 | 250.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO MANUFATURAMENTO DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA PREPARO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2012 | 230.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO MANUFATURAMENTO DE UMA GRADE DE FERRO,PARA O REPARO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2012 | 230.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO MANUFATURAMENTO DE UMA GRADE DE FERRO,PARA O REPARO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0001091 | 13/03/2012 | 2170.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 2219/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2012 | 402.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIA. 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIA. 2012, BOMB. 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012, IPVA 2011 ISENTO, IPVA 2012 ISENTO DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MMX 1785.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2012 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DA PRAÇA DO AMOR DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0001090 | 13/03/2012 | 2170.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOK 3098/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2012 | 70.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO JUSTIÇA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2012 | 655.00 | 00009195789421 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REALIZADOS NOS ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2012 | 245.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000438 | 13/03/2012 | 2150.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX 1481/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000439 | 13/03/2012 | 2160.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 5196/PB, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC. A DIVERSOS HOSPITAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, REF. AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO C/PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000440 | 13/03/2012 | 2100.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR/2012, REF. AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO C/ O ADITIVO P.PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000441 | 13/03/2012 | 5040.00 | 00096421142400 | JOSE ALEX PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX 0866, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC.SUBMETIDOS AO TRAT.DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,REF.ADIT.CONTRATO DE ACORDO C/PR.PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000442 | 13/03/2012 | 2165.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000443 | 13/03/2012 | 3115.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000444 | 13/03/2012 | 2160.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000445 | 13/03/2012 | 2160.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLL 2977/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 5000446 | 13/03/2012 | 2165.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMP 9556/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000447 | 13/03/2012 | 2837.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 13/03/2012 | 5037.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 14/03/2012 | 625.00 | 00004187637478 | LUCIANA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000450 | 14/03/2012 | 9070.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000451 | 14/03/2012 | 24009.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2012 | 120.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DA CERTIDÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADOS A SRA. MARIA LUCIANA MEDEIROS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2012 | 120.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A MANTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ/O321, MODELO ÔNIBUS DE PLACA MMP5050, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001099 | 14/03/2012 | 19575.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2012 | 690.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITO DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABEL BARBOSA DE SOUZA-SITIO RIACHO FUNDO, MANOEL DA LUZ DOS SANTOS- SITIO BOA VISTA E FABRÍCIO BATISTA DE ARAUJO-DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2012 | 1100.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DE MASSABIELE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2012 | 1100.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE MASSABIELLE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2012 | 1050.00 | 00001650029489 | IVAN CARLOS FERREIRA LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DUTANTE O MULTIRÃO DE ROÇO REALIZADO NAS PERIFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001102 | 15/03/2012 | 3643.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2012 | 379.50 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001104 | 15/03/2012 | 1739.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2012 | 1300.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUNTO A EQUIPE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2012 | 2487.90 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001111 | 15/03/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2012 | 542.22 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2012 | 569.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2012 | 123.99 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2012 | 46.75 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2012 | 90.73 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2012 | 265.86 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0001121 | 15/03/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0001123 | 15/03/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2012 | 150.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2012 | 60.00 | 00026312888827 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A SEGUNDA VIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 15/03/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 15/03/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 15/03/2012 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA DA SRA.MARIA EGLEIDE PEREIRA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 15/03/2012 | 70.00 | 00002910129497 | EDNES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 15/03/2012, COM O OBJETIVO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 15/03/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 15/03/2012 | 151.42 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001145 | 16/03/2012 | 7900.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS DENOMINADOS COMO FEST. FOLIA, PREVIA CARNAVALESCA NOS DIAS 08 À 29 DE JANEIRO, E 05 Á 12 DE FEVEREIRO/2012 E PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2012 | 8014.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2012 | 137.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DAS BARRACAS DO CARNAVAL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2012 | 80.00 | 00006757193485 | CLAUDENICE NOBERTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2012 | 300.00 | 00004886507476 | JOSICLEIDE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HRS E ECODOPPLER TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2012 | 4244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2012 | 3110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2012 | 139.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2012 | 2894.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2012 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2012 | 659.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2012 | 647.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M~ES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2012 | 883.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2012 | 602.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2012 | 937.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001132 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001134 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2012 | 6042.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2012 | 1208.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2012 | 9107.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2012 | 18573.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2012 | 3170.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2012 | 1839.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2012 | 446.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2012 | 68.60 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2012 | 6716.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2012 | 1611.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2012 | 18131.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2012 | 11332.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2012 | 2150.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2012 | 3163.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2012 | 2360.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2012 | 482.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2012 | 569.90 | 00006842012406 | IEDNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2012 | 569.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2012 | 1800.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2012 | 95.68 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2012 | 578.10 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2012 | 119.08 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTNADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2012 | 95.76 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2012 | 230.79 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2012 | 170.20 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2012 | 79.60 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2012 | 300.49 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2012 | 205.86 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2012 | 89.79 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2012 | 4573.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2012 | 7700.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2012 | 5857.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2012 | 22935.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2012 | 19254.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2012 | 82730.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2012 | 21663.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2012 | 9295.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2012 | 36480.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2012 | 17769.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETORES E COOORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2012 | 633.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -PRE ESCOLAR, RELATIVO OA MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2012 | 9686.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2012 | 5202.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENS.FUND/VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2012 | 13062.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2012 | 13709.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2012 | 27785.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2012 | 25284.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2012 | 1017.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2012 | 4820.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2012 | 65365.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2012 | 3732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2012 | 2720.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2012 | 2017.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2012 | 777.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSSDA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRNAPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL /TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2012 | 906.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2012 | 91210.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2012 | 3039.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2012 | 109066.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2012 | 44629.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2012 | 85907.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2012 | 391752.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2012 | 372.16 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2012 | 2413.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2012 | 11750.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2012 | 7416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2012 | 1544.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2012 | 650.00 | 00004205144814 | EDMILSON ARRUDA CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2012 | 250.00 | 00011002641403 | ODAILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2012 | 8419.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2012 | 1663.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M~ES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2012 | 40442.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2012 | 233.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2012 | 7964.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃODA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2012 | 1122.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2012 | 19558.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2012 | 8488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2012 | 1246.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2012 | 3953.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2012 | 259.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2012 | 1143.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2012 | 261.90 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORT-FRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2012 | 747.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICICLETAS, DESTINADAS TERRA ARO 26PTA/PT, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, PARA OS FUNCIONÁRIOS SE DESLOCAREM DE UMA LOCALIDADE A OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2012 | 470.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS, DESTINADOS AO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE, DURANTE O CARNAVAL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2012 | 200.00 | 00006985016405 | CRISTINA DANIELA LEAL FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA CRISTIANE DANIELLE FREIRE LEAL, PARA UMA CONSULTA COM O NEURO CIRURGIÃO DA MENOR ANA JULIA LEAL DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2012 | 2005.73 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO ACORDO DO CARNAVAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 20/03/2012 | 1990.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 20/03/2012 | 27892.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 20/03/2012 | 3213.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 20/03/2012 | 55378.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 20/03/2012 | 13524.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 20/03/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 20/03/2012 | 1500.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 20/03/2012 | 17563.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 20/03/2012 | 1062.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 20/03/2012 | 8630.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 20/03/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 20/03/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 20/03/2012 | 49636.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 20/03/2012 | 16792.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 20/03/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 20/03/2012 | 62439.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 20/03/2012 | 414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 20/03/2012 | 703.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 20/03/2012 | 63491.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 20/03/2012 | 3658.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 20/03/2012 | 47470.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 20/03/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 20/03/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 20/03/2012 | 10338.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 20/03/2012 | 1801.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 20/03/2012 | 27530.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 20/03/2012 | 129.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 20/03/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 20/03/2012 | 5734.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 20/03/2012 | 9892.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 20/03/2012 | 14584.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 20/03/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 20/03/2012 | 7206.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 20/03/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 20/03/2012 | 41297.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 20/03/2012 | 5100.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 20/03/2012 | 3066.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 20/03/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 20/03/2012 | 8476.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 20/03/2012 | 3179.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 20/03/2012 | 542.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 20/03/2012 | 5673.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 20/03/2012 | 11320.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 20/03/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 20/03/2012 | 1843.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 20/03/2012 | 703.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 20/03/2012 | 2030.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 20/03/2012 | 2039.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 20/03/2012 | 10272.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 20/03/2012 | 12609.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 20/03/2012 | 582.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 20/03/2012 | 128.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 20/03/2012 | 82.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 20/03/2012 | 772.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACINETES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 20/03/2012 | 155.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 20/03/2012 | 384.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 20/03/2012 | 160.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 20/03/2012 | 26.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 20/03/2012 | 17.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 20/03/2012 | 32.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 20/03/2012 | 146.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 20/03/2012 | 424.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 20/03/2012 | 121.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 20/03/2012 | 80624.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 20/03/2012 | 229.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001260 | 20/03/2012 | 13404.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMNETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001261 | 20/03/2012 | 7910.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2012 | 850.00 | 00004599327484 | MARILENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS, TOUCAS E CONJUNTO DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2012 | 730.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS PROGRE.II 800VA, LIMPA CONTATO 300ML WR., SWITCH 8P TP-LINK TLSF1008D, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2012 | 2950.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, MICRO COMPUTADOR, TECLADO C3T, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM INTEGRUS, KIT WINDOWS 7 STARTER, MONITOR EMACHINE, ESTABILIZADOR, LEITOR DE CARTÃO DEST. AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A FEVEREIRO/2012 (ADITIVO 2012) DA INEXIGIBILADE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.DA PARAIBA, TRIB.DE CONTAS DA UNIÃO, CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2012 | 2470.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2012 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PELA VIAJEM A SAPÉ E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2012 | 35.00 | 00008024018489 | RAFAEL IGOR DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO COORDENADOR DO PBF, ACIMA CITADO, POR VIAGEM À SAPÉ-PB, PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO GESTORES PBF/SUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2012 | 300.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM RESSARCIMENTO DE DESPESA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAÇÃO DE UM SEMINARIO DE GESTORES DA AÇÃO SOCIAL. EM FORTALEZA NO DIAS, 21 `A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2012 | 300.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADA A SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE UM SEMINARIO DE GESTORES DA AÇÃO SOCIAL, EM FORTALEZA, NOS DIAS 22 À 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2012 | 35.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM UMA DIARIA Á SUBSECRETARIA MENSIONADA, POR VIAGEM À SAPÉ-PB, PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES PBF/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2012 | 300.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA MENSIONADO, PARA UMA VIAJEM EM FORTALIZA/CE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTORES DA AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2012 | 114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2012 | 220.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2012 | 2200.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE COM 01(UM) CAMINHÃO DE PLACA MXZ 3482, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2012 | 650.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE ROÇO ENTRE RIACHO FUNDO E LAGOA DOS CAVALOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2012 | 2913.01 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO SOSSEGO E VIRGEM DOS POBRES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2012 | 83.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2012 | 153.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2012 | 7334.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2012 | 10.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2012 | 31.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2012 | 62.50 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2012 | 76.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2012 | 153.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2012 | 80.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS FORMATO A3 DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2012 | 1820.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES E 08 (OITO) GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ SOUTO E OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001268 | 21/03/2012 | 6300.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45(QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2012 | 5287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0001274 | 21/03/2012 | 19297.58 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2012 | 7900.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2012 | 800.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DO PROERD E SOLENIDADE DE ASSINATURAS DA ESCRITURA DO TERRENO DO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2012 | 106.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2012 | 400.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MASSABIELLE, ONDE FICARÁ FUNCIONANDO AS AULAS DA EMEF JOVENTINO B. MONTEIRO, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2012 | 155.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º PROPROCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENS.FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2012 | 103.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUT.ENS.FUND.AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2012 | 89.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2012 | 231.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2012 | 22.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO PROPORCIONALDA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAS(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DA MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001296 | 21/03/2012 | 5880.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42(QUARENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2012 | 48.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2012 | 18.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2012 | 32.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIODA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2012 | 21.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 21/03/2012 | 34272.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 21/03/2012 | 7304.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 21/03/2012 | 14460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 21/03/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 21/03/2012 | 92362.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 21/03/2012 | 32049.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 21/03/2012 | 14101.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 21/03/2012 | 4300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 21/03/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 21/03/2012 | 1782.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 21/03/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 21/03/2012 | 208.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 21/03/2012 | 1486.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 21/03/2012 | 9943.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 21/03/2012 | 2291.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 21/03/2012 | 1707.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 21/03/2012 | 261.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 21/03/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 21/03/2012 | 1850.00 | 00005758712450 | CAROLI MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24 HORAS, TAMBEM ASSUMIDO O PLANTÃO DE PEDIATRIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 21/03/2012 | 4802.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000546 | 21/03/2012 | 29760.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000547 | 21/03/2012 | 5880.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 21/03/2012 | 102.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 21/03/2012 | 3156.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 21/03/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 21/03/2012 | 48.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 21/03/2012 | 291.84 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA COMPRA DE LENÇÓIS PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 21/03/2012 | 111.00 | 00051581183453 | JOSE NILDO PENA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 5000554 | 21/03/2012 | 6300.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45(QUARENTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA PARA AOS SERVIÇO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000555 | 21/03/2012 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000556 | 21/03/2012 | 3490.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000557 | 21/03/2012 | 285.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0001272 | 21/03/2012 | 13639.73 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0001273 | 21/03/2012 | 11892.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2012 | 50.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2012 | 50.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2012 | 150.00 | 00009068681494 | CLAUDIANA GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA A SRA. CLAUDIANA GALDINO DE MEDEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2012 | 180.00 | 00010362384401 | LUCICLEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA A SRA. LUCICLEIDE C. DA SILVA, PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2012 | 70.00 | 00005272856414 | LUCIENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA A SRA.LUCIENE R. ALVES, PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2012 | 150.00 | 00095313648420 | MARIA EULINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA A SRA. MARIA EULINA DA CONCEIÇÃO PARA UM TRATAMNETO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2012 | 80.00 | 00096408383491 | MARIA DE LOURDES NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA A SRA MARIA DE LOURDES NOBERTO, PARA UMA COMPLEMANTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 22/03/2012 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS DA SRA. DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000559 | 22/03/2012 | 16670.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 22/03/2012 | 7.60 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 22/03/2012 | 6.08 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 22/03/2012 | 63.85 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 22/03/2012 | 43.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 22/03/2012 | 32.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 22/03/2012 | 60.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 22/03/2012 | 93.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DITRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 22/03/2012 | 48.98 | 10948375002002 | CAMPINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO AO SENHOR RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 22/03/2012 | 22.70 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 22/03/2012 | 356.20 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 22/03/2012 | 600.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA REPOSIÇÃO DO SENSOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOT 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 5000571 | 22/03/2012 | 11683.60 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 22/03/2012 | 35.60 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A O Sº EDVALDO VENANCIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 22/03/2012 | 34.32 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 22/03/2012 | 250.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 22/03/2012 | 49.80 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 22/03/2012 | 50.39 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA CELIA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 22/03/2012 | 189.00 | 00003907962478 | ADEMIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 22/03/2012 | 43.40 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA DAS DORES OLIVEIRA MATIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 22/03/2012 | 64.80 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA APARECIDA DE MELOPEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 22/03/2012 | 28.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MAGNA ARAUJO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 22/03/2012 | 53.10 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DITRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 22/03/2012 | 3.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sª MARIA SANTANA DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000583 | 22/03/2012 | 9050.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000584 | 22/03/2012 | 8603.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 22/03/2012 | 161.75 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DITRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 22/03/2012 | 120.00 | 12855768000126 | FORTIFRIOS COMERCIO DE VIDROS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2012 | 140.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EMENDAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PACTO SOCIAL, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2012 | 4515.18 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2012 | 54.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2012 | 120.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP MODELO 2845 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2012 | 250.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2012 | 34.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA FONTE DE 12 V, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2012 | 45.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2012 | 28.50 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2012 | 22.28 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2012 | 46.36 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2012 | 30.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2012 | 268.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2012 | 67.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2012 | 25.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2012 | 320.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MASSABIELLE, ONDE FICARÁ FUNCIONANDO AS AULAS DA EMEF JOVENTINO B. MONTEIRO, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000587 | 23/03/2012 | 1780.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 23/03/2012 | 315.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A AMBULÂNCIA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 23/03/2012 | 200.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER COM ARMAÇÃO DE MADEIRA MEDINDO (4,00 X 0,70M). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 23/03/2012 | 300.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER COM ARMAÇÃO DE MADEIRA MEDINDO (4,00 X 1,00M). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 23/03/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO EM 03 CONSULTÓRIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 23/03/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2012 | 50.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR TIM,DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2012 | 100.00 | 00008864243488 | CLARISSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2012 | 32.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2012 | 150.00 | 00005606778475 | GILVANIA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA O PAGEMENTO DE UM ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2012 | 150.00 | 00009473954409 | MARCIA PAULA GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2012 | 45.08 | 00087598167834 | JOSE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADA, PARA A FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2012 | 98.70 | 00006567694408 | MARIA DAS GRAÇAS M.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2012 | 22.92 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA DO MÊS DE MARÇO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2012 | 50.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIOANADA, PARA O PAGEMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2012 | 1015.00 | 00048291056749 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENSIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RX DA TRANSIÇÃO CRANEO CERVICAL AP E PERFIL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO ETC...POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2012 | 44.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/03/2012 | 168.00 | 00051177056453 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2012 | 60.00 | 00003559210496 | MARIA JOSE ANDRADE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2012 | 200.00 | 00021914338472 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AUXÍLIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2012 | 156.00 | 00003432835493 | ANGELO PEDRO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEIS DE TELAS E DATAS SHOW PARA A FORMATURA DO PROJOVEM, A CONF. MUN. DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ABERTURA DOS TRAB. DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2012 | 120.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA, DESTINADA A SEDE DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A GABRIELA DE MARIA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 26/03/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 26/03/2012 | 2662.64 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 26/03/2012 | 300.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO CORDEL(ONG)PALESTRA SOBRE DST E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2012 | 330.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) AVENTAIS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2012 | 311.88 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2012 | 962.00 | 03200812000179 | DECORART-RENATO HONORATO GRANGEIRO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO DE 04 BOCAS E 01(UM) BEBEDOURO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2012 | 2760.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2012 | 7990.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL LINO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2012 | 2098.50 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A TERRENOS DAS CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2012 | 30.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A COORDENADORA MENSIONADA, QUE PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PETI NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2012 | 70.00 | 00078464722400 | JANILZA BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A COORDENADORA MENSIONADA , QUE PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PETI NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2012 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA MENSIONADO, PELA VIAJEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2012 | 572.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2012 | 2670.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA TUBULAR COM CANTONEIRAS DE ALUMINIOS E REFLETOR COM BRAÇO ART.LONA FRONT.EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2012 | 190.00 | 00004041983410 | FABIANA NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0001349 | 27/03/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2012 | 531.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAUJO DE MARIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172006000922-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2012 | 1289.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUETROS EM FAVOR DE SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172003002668-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2012 | 531.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBSTIAO ARAUJO DE MARIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172006000919-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2012 | 524.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 017200600011495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2012 | 218.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 017200600004417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2012 | 50.50 | 00003390988483 | KATIA ROSANGELA VALENTIM SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULARES(PAR), EM JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2012 | 45161.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 0163858-99/2004 PARA CONCLUSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 28/03/2012 | 50.00 | 00085342009472 | MARCONE FERREIRA PONTES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 28/03/2012 | 130.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME (HOLTER 24 HORAS) DA SRA.MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 28/03/2012 | 101.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 28/03/2012 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL(CINCO LITROS) DE LAFA-CIPERMETRINA(ALFANOL 50 SC)PARA USO PELO MUNICIPIO NO COMBATE E CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 28/03/2012 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS/GLP DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 28/03/2012 | 24.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DITRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 28/03/2012 | 20.00 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAENTOS DESTINADOS A SRª MARCIA CELIA DE MORAIS OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 28/03/2012 | 210.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS EM PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 28/03/2012 | 32.00 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | CONST., REFORM, RECUP E/OU AMPL. AS UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 28/03/2012 | 30351.44 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, PINTUTA , BALÇÃO E DIVERSOS. REFERENTE A CONVÊNIO CT 0276259-43 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 28/03/2012 | 161.76 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000607 | 28/03/2012 | 15090.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 28/03/2012 | 219.32 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 28/03/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2012 | 405.90 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRA LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA DO BRITADOR 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2012 | 100.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2012 | 150.00 | 00001993471405 | JAILSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2012 | 75.00 | 00002339125413 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPRAR DE UM APARELHO MEDIDORES DE GLICOSE PARA DIABETES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2012 | 500.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CRED.ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE LATAS DE LEITE NAN, DEST. AS RECÉM-NASCIDAS MARILIA KALLIGIA S.MARIANO E MARINE KALLIDIA S. MARIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2012 | 610.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SRA. LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA DO BRITADOR 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2012 | 316.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. ADAILMA NERY DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MAÍRA MIRELLES DE OLIVEIRA MENDONÇA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. GIRLANIA GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2012 | 2500.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE METRALHA, NO VEICULO DE PLACA KJA 0902/PE, NO PERÍODO DE 02/01/2012 A 31/01/12 NAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2012 | 2708.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS SOCIAL REFERENTE A 4ª PARCELA PROGRAMA PRO MUNICÍPIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0188928-61/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2012 | 1426.60 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIMENTO DAS BALANÇAS DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001384 | 29/03/2012 | 6300.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2012 | 1370.44 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2012 | 400.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2012 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2012 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2012 | 201.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2-ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2012 | 5686.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2012 | 932.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2012 | 4274.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2012 | 59.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2012 | 199.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2012 | 5436.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER E UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SECRETARI DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5-ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 -INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2-ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2012 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DA UBAM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2012 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2012 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2012 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2012 | 886.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2012 | 1622.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2012 | 900.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQC-5826, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2012 | 940.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001422 | 30/03/2012 | 3099.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001423 | 30/03/2012 | 1069.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001424 | 30/03/2012 | 4764.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2012 | 17.50 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO BOMBEIROS, QUE ESTÃO FAZENDO A INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÕES DOS EXTINTORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2012 | 150.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO, VW MODELO ÔNIBUS DE PLACA OEV 5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2012 | 100.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO CH, MODELO D20 DE PLACA MMX 1388/PB PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2012 | 175.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C16, MODELO ÔNIBUS DE PLACA OFB 3799, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00046724745420 | DIVAILDO BATISTA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES A SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA CAIXA DÁGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001412 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO ZE LOPES E UMBURANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001413 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO CICERO ROMANA I , LAGOA DE PEDRA(AGRIFA)E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001414 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU, QUARENTA E MEIA PATACA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001415 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001416 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00009484236413 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO RIACHO FUNDO, LAJES DE RIACHO AMARELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001421 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO JUNCO, BELA VISTA E CICERO ROMANA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001425 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002416459481 | JOAO BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO LOGRADOURO, MEIA PATACA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001426 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES DO LAGEDÃO, COVÃO E MEIA PATACA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001427 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE LAGOA VERDE E DISTRITO SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO BENEFICIO E LAGOA DO SAPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2012 | 265.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITERIO PÚBLICO, NO PERIODO DE 05/03 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2012 | 645.00 | 00013172609880 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2012 | 650.00 | 00004205144814 | EDMILSON ARRUDA CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2012 | 645.00 | 00009252414401 | EVALDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESTOCA, CAMPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS)NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2012 | 645.00 | 00010545381401 | JAMYSON JOSE DE LIMA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS (CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO), DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2012 | 645.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2012 | 685.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2012 | 650.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESTOCA, CARPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2012 | 2835.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE REFEIÇÓES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUÍNAS E TRATORES LOTADOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2012 | 645.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE METRALHA, NO VEICULO DE PLACA KJA 0902/PE, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2012 | 645.00 | 00007554747401 | JEFFERSON CORREA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NO TRECHO DE ESPERANÇA A AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2012 | 645.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NO TRECHO DE ESPERANÇA A AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2012 | 12346.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2012 | 2520.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NAS MÁQUINAS E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2012 | 45.20 | 00001271060493 | JEANIA VALQUIRIA CANDIDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENSIONADA, PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2012 | 22.92 | 00004427978428 | EVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2012 | 21.38 | 00005882849470 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2012 | 60.00 | 00083075348791 | GILVAN GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2012 | 38.94 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENSIONADO PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CRED.ACIMA MENCIONADA, P/VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE ACOMP.SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, NA HPE DE UNIV.DE PERNAMBUCO (HOSP.UNIVERS.OSVALDO CRUZ), NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR.EDUARDO FERREIRA VITORINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2012 | 100.00 | 00091816580449 | MARIA DAS GRACAS LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2012 | 300.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR.JOSÉ MANOEL PEREIRA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2012 | 350.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SRA.NORMA SUELY ALMEIDA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.ROSAMARIA SILVA DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.LUCIANA NASCIMENTO DE MARIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAL E REVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000609 | 30/03/2012 | 8176.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000610 | 30/03/2012 | 1948.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/03/2012 | 1000.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE VACINAS(MATERGAN) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/03/2012 | 1060.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/03/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 5000614 | 30/03/2012 | 7952.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/03/2012 | 5880.66 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PUPULAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000616 | 30/03/2012 | 13363.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000617 | 30/03/2012 | 11906.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000618 | 30/03/2012 | 11135.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000619 | 30/03/2012 | 8550.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 95(NOVENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DESTINADOS OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 30/03/2012 | 2385.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) ANALIZADOR BIOQUIMICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 30/03/2012 | 4353.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 30/03/2012 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIRGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 30/03/2012 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141/PB DA MANUTENÇÃO DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 30/03/2012 | 152.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUNDO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 30/03/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 30/03/2012 | 376.15 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 5000632 | 30/03/2012 | 1100.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 30/03/2012 | 3465.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMNETOS LABORATORIAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000634 | 30/03/2012 | 11821.74 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 30/03/2012 | 535.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7083-1FNS/FAEC SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000637 | 02/04/2012 | 2957.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000638 | 02/04/2012 | 1972.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000639 | 02/04/2012 | 203.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000640 | 02/04/2012 | 1236.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 3888, DA MANUTENÇÃO DO DAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000641 | 02/04/2012 | 1332.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8998, DA MANUTENÇÃO DO DAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000642 | 02/04/2012 | 214.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000643 | 02/04/2012 | 203.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000644 | 02/04/2012 | 176.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000645 | 02/04/2012 | 1346.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 02/04/2012 | 973.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS MNW 8183 E MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000647 | 02/04/2012 | 30066.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000648 | 02/04/2012 | 15054.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000649 | 02/04/2012 | 1770.20 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, NO PROGRAMA JORNAL A VERDADE, NA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001508 | 02/04/2012 | 978.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001509 | 02/04/2012 | 1040.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001511 | 02/04/2012 | 1017.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2012 | 1452.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO NA RUA : SEVERINO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001496 | 02/04/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2012 | 630.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS, NOS TRATORES EM GERAL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001502 | 02/04/2012 | 2425.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001503 | 02/04/2012 | 2665.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRTOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001506 | 02/04/2012 | 7803.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001507 | 02/04/2012 | 1989.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001510 | 02/04/2012 | 1948.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 312.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001491 | 02/04/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RESTADOS NO TRANSPORTE DE 70(SETENTA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2012 | 189.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001504 | 02/04/2012 | 688.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001505 | 02/04/2012 | 1649.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PARA CADASTRAMENTO DE CRIADORES DA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA 2ª ETAPA, NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 214.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 IMUNIDADE, DO VEÍCULO DE PLACA MNB 7743, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2012 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001493 | 02/04/2012 | 8640.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 72(SETENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001495 | 02/04/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORAMENTO 24 HS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2012 | 167.20 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORT-FRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2012 | 501.08 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORT-FRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001512 | 02/04/2012 | 3042.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001513 | 02/04/2012 | 5274.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001514 | 02/04/2012 | 2239.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001515 | 02/04/2012 | 2848.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001516 | 02/04/2012 | 2085.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001517 | 02/04/2012 | 2147.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001518 | 02/04/2012 | 196.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001519 | 02/04/2012 | 2031.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001521 | 02/04/2012 | 2174.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 501.08 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORT-FRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 167.20 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORT-FRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 1520.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 65.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 302.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 302.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARI DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2012 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/04/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2012 | 4320.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONTRA CHEQUES EM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2012 | 3968.59 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0001523 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2012 | 1125.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2012 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DEST.AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/04/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2012 | 1300.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001536 | 03/04/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VIRCE-VERSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001537 | 03/04/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2012 | 7287.50 | 09196700000178 | VICENTE F. IND.E COM.DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001541 | 03/04/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001542 | 03/04/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VIVE-VERSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2012 | 191.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001545 | 03/04/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2012 | 482.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2012 | 60.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DA AESA JUNTO AS ASSOCIAÇÕES DE ESPERANÇA, REALIZADO NO SALÃO PASTORAL DO COLÉGIO DOM MANOEL PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2012 | 750.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2012 | 1890.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2012 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 03/04/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 03/04/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5000652 | 03/04/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 03/04/2012 | 519.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5000654 | 03/04/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000655 | 04/04/2012 | 116.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 04/04/2012 | 5836.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2012 | 18500.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE 2012, NESTA CIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001553 | 04/04/2012 | 677.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2012 | 180.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2012 | 100.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2012 | 90.00 | 00004423385465 | MARIA DE FATIMA FIRES DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DA SUA FILHA MENOR JAQUELINE DOS SANTOS MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2012 | 90.00 | 00095313524453 | ADAILDE ACIOLE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2012 | 66.55 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2012 | 348.90 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI E LIMPEZA POR ULTRASOM NO VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK- 7428/PB. DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA LUCIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2012 | 403.51 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK- 7428/PB, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2012 | 650.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESTOCA, CAPINAGEM(SERVIÇOS GERAIS) NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2012 | 350.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS POR HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE E SEM MORADIA, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00046724745420 | DIVAILDO BATISTA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES A SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA CAIXA DÁGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2012 | 3500.00 | 14062936000151 | MARIA DE FATIMA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2012 | 1300.69 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2012 | 2338.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO MUNICÍPIO COMO ITBI DO ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO E NEUZA CAETANO DA SILVA PEREIRA UMA VEZ E RECEITA EM FAVOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2012 | 3102.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE ATUALIZAÇÃO RELATIVO A PAGAMENTO DE PARTE DO EMPREGADO COMPETENCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2012 | 1380.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQI-7448/PB, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2012 | 125.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 07(SETE) APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2012 | 720.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DEST.AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09, 10, E 11/04/2012 , PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2012 | 328.21 | 04206050000180 | TIM CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS DE CELULAR EM EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2012 | 650.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUND. JOSÉ PAULINO MACHADO BENEFÍCIO, MANOEL AGOSTINHO PEREIRA PINTADO, ABEL BARBOSA DE SOUZA-RIACHO FUNDO, SEVERINO T.DA ROCHA-MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2012 | 2363.25 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001587 | 09/04/2012 | 3856.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001589 | 09/04/2012 | 210.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001577 | 09/04/2012 | 8640.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 72 (SETENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001584 | 09/04/2012 | 12905.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001590 | 09/04/2012 | 10030.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2012 | 140.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2012 | 150.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2012 | 703.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2012 | 833.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000657 | 09/04/2012 | 5396.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 09/04/2012 | 1785.00 | 11573026000145 | CLESMED-CLINICA ESPECIALIZADA DE SERV.MED.CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 09/04/2012 | 29.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 09/04/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 09/04/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000662 | 09/04/2012 | 30002.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 09/04/2012 | 1480.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 10/04/2012 | 847.60 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 10/04/2012 | 7982.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000666 | 10/04/2012 | 144.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 10/04/2012 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 10/04/2012 | 316.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000669 | 10/04/2012 | 1523.00 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000670 | 10/04/2012 | 536.40 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 10/04/2012 | 32.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000672 | 10/04/2012 | 965.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 10/04/2012 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS, DO SR. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000674 | 10/04/2012 | 20150.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 10/04/2012 | 3950.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES NOS PACIENTES FERNANDES, MARIA HELENA, HELOISA MACEIO, STEFANY, EDNÊS, LUIZ, MARIA DO SOCORRO, MARIA APARECIDA,DAYANNE, ETC... TODOS RECIDENTES NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006534582406 | JACQUELINE ACIOLE DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA UMA CONSULTA COM UM ARRITMOLOGISTA CARDIACO NO ICCPB,(INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001595 | 10/04/2012 | 33740.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A DOAÇÕES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2012 | 736.00 | 00009501866432 | MAISA SALVIANO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HISTOPALOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001602 | 10/04/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/03/2012 A 01/04/2012, REFERENTE A 3ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2012 | 117.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADA NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2012 | 1880.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001598 | 10/04/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001596 | 10/04/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012, ORIUNDO DO CONTRATO DE Nº 105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2012 | 1710.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS X44C, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2012 | 780.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 11/04/2012 | 141.80 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2012 | 5000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCACIONAIS DESTINADAS AS CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 11/04/2012 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000678 | 11/04/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2012 | 2000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ESPERANÇA DE TODOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2012 | 500.00 | 00009509579840 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000679 | 12/04/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRE PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERMAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 12/04/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 12/04/2012 | 500.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000682 | 12/04/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2012 | 34.14 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 017.2012.001271-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2012 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2012 | 40.00 | 00096407549434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2012 | 50.00 | 00006984982405 | ADRIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2012 | 80.00 | 00006570412469 | MARIA AUXILIADORA V.CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000683 | 13/04/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000684 | 13/04/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000685 | 13/04/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481/PB, A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000686 | 13/04/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5000687 | 13/04/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000688 | 13/04/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00000818584424 | OLAVO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00003193846406 | CLEYSTON JABSON SOUTO SANTANA | +OLÇ 63,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ARTES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 5000689 | 16/04/2012 | 879.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 5000690 | 16/04/2012 | 803.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000691 | 16/04/2012 | 2739.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 16/04/2012 | 360.00 | 00001769259104 | WILSON MOREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PERMUTA DA CÂMERA EM FRENTE AO RAIO-X, MUDANÇA DO RECEPTOR E TRANSMISSOR DE IMAGENS PARA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADO, PARA AUXÍLIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AUXILIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2012 | 109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2012 | 150.00 | 00092958990400 | ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AUXILIO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2012 | 350.00 | 00078850924453 | JOSE AILTON DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2012 | 55.49 | 00008678158840 | MARLUCE DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2012 | 100.00 | 00067609864404 | GIESE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECÚNIA PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2012 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2012 | 1600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO CALCULADORAS PLASTIF. ELÉTRICAS 2196 220V SHARP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2012 | 720.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16, 17, E 18/04/2012 , PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2012 | 2862.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2012 | 416.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042007 | 0001656 | 17/04/2012 | 168891.57 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO REFRENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE CONTRATO Nº 058/2007 RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DA OGU/CAIXA 0211961-83/2006 | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001657 | 17/04/2012 | 772.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA, PARA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001641 | 17/04/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2012 | 569.90 | 00006842012406 | IEDNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001646 | 17/04/2012 | 879.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001648 | 17/04/2012 | 3206.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001650 | 17/04/2012 | 13404.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2012 | 200.00 | 00033460604468 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001639 | 17/04/2012 | 3580.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001640 | 17/04/2012 | 2793.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001642 | 17/04/2012 | 1190.68 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000693 | 17/04/2012 | 232.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000694 | 17/04/2012 | 2214.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5000695 | 17/04/2012 | 7258.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5000696 | 17/04/2012 | 1391.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000697 | 17/04/2012 | 6300.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000698 | 18/04/2012 | 1055.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000699 | 18/04/2012 | 1229.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000700 | 18/04/2012 | 4447.00 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2012 | 689.00 | 00047623152491 | IRACEMA DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS ESPECIFICOS DO MENOR JOSIVALDO CAMARA ACIOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2012 | 1769.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2012 | 578.10 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2012 | 464.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001660 | 18/04/2012 | 1067.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2012 | 284.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPARO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2012 | 35.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, NO DIA 19/04/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO MACRO PROCESSO DE VERIF.DE PERDA, NOVIDADES E MUDANÇAS DO SEGURO-SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2012 | 850.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ENGRENAGENS DA COMBAGEM DE RODAS DA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CAT 120-B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DE BOA VISTA Á MALHADA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2012 | 1620.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2012 | 70.00 | 00014636603400 | GILVAN SALVIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (UMA DIÁRIA DEST. AO SEC.DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, NO DIA 19/04/2012, A FIM DE PART.DO MACRO PROC.DE VERIFICAÇÃO DE PERDA, NOVIDADES E MUDANÇAS D/SEG.SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2012 | 655.00 | 00005412273432 | JULIANO AMANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REALIZADOS NOS ARQUIVOS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2012 | 850.00 | 00009488940409 | JANAICE MISTICA DA SILVA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2012 | 905.00 | 00009195789421 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2012 | 569.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2012 | 569.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2012 | 1136.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTNADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001690 | 19/04/2012 | 193.96 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001691 | 19/04/2012 | 466.78 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001692 | 19/04/2012 | 1981.31 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2012 | 100.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENSIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000701 | 19/04/2012 | 1432.80 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 19/04/2012 | 5430.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSFS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 19/04/2012 | 5720.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 19/04/2012 | 409.25 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2012 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO-PUB. EV.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", PELA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2012 | 16134.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2012 | 391.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2012 | 81.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 20/04/2012 | 11119.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 20/04/2012 | 55125.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 20/04/2012 | 1990.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 20/04/2012 | 13671.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 20/04/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 20/04/2012 | 60744.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 20/04/2012 | 56548.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 20/04/2012 | 4478.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 20/04/2012 | 8066.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 20/04/2012 | 64577.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 20/04/2012 | 65507.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 20/04/2012 | 22408.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 20/04/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 20/04/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 20/04/2012 | 2904.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 20/04/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 20/04/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 20/04/2012 | 41209.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 20/04/2012 | 14579.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 20/04/2012 | 1450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 20/04/2012 | 25.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 20/04/2012 | 3329.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 20/04/2012 | 103.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 20/04/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 20/04/2012 | 3156.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 20/04/2012 | 1255.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 20/04/2012 | 1052.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 20/04/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 20/04/2012 | 206.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 20/04/2012 | 1973.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 20/04/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 20/04/2012 | 7404.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 20/04/2012 | 38616.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 20/04/2012 | 99325.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 20/04/2012 | 36946.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 20/04/2012 | 4300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 20/04/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 20/04/2012 | 19014.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 20/04/2012 | 27435.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 20/04/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 20/04/2012 | 11481.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 20/04/2012 | 19015.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 20/04/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 20/04/2012 | 84494.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 20/04/2012 | 8518.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 20/04/2012 | 68.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 20/04/2012 | 3179.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 20/04/2012 | 568.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 20/04/2012 | 2315.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 20/04/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 20/04/2012 | 5681.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 20/04/2012 | 130.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 20/04/2012 | 13304.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 20/04/2012 | 10392.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 20/04/2012 | 2053.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 20/04/2012 | 11426.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 20/04/2012 | 43.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 20/04/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE (PSFS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 20/04/2012 | 411.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 20/04/2012 | 27.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 20/04/2012 | 219.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 20/04/2012 | 261.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 20/04/2012 | 14.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 20/04/2012 | 5.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 20/04/2012 | 302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 20/04/2012 | 21.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 20/04/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 20/04/2012 | 4667.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 20/04/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 20/04/2012 | 11821.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 20/04/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 20/04/2012 | 2704.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 20/04/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 20/04/2012 | 414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 20/04/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 20/04/2012 | 3960.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 20/04/2012 | 208.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 20/04/2012 | 3905.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 20/04/2012 | 282.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 20/04/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 20/04/2012 | 1803.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 20/04/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 20/04/2012 | 16343.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 20/04/2012 | 932.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 20/04/2012 | 1471.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 20/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORA DA PELVE/BACIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORA DO TORAX DO MENOR EDUARDO OLIVEIRA DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 20/04/2012 | 387.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 20/04/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 20/04/2012 | 3400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 20/04/2012 | 13643.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 20/04/2012 | 10.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 20/04/2012 | 51.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS 01 ARO 2G COMPLETO MK, PNEU 26MK LEVORIN, 01 CATRACA 20D, PARA MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2012 | 2094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAÕ DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2012 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAÕ DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2012 | 3870.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2012 | 66.74 | 00079717101434 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2012 | 40.00 | 00006046527473 | MARIA DAS GRAÇAS SERGIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2012 | 609.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SRA. LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA DO BRITADOR 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2012 | 61.27 | 00005104383423 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2012 | 5640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2012 | 44.25 | 00098296590468 | MARIA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2012 | 3046.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2012 | 500.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS, NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2012 | 436.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2012 | 634.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2012 | 999.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2012 | 1174.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2012 | 806.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PROG. BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2012 | 4792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2012 | 600.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 ( ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2012 | 21367.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2012 | 1494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2012 | 300.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2012 | 1036.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VIRGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2012 | 906.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2012 | 9811.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2012 | 19564.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIRETORES E COORD. PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2012 | 328.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2012 | 7576.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2012 | 1473.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2012 | 26948.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2012 | 311.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2012 | 32449.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2012 | 2780.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2012 | 4573.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2012 | 13352.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2012 | 23500.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2012 | 13629.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2012 | 59138.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2012 | 5678.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2012 | 47105.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 (60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2012 | 6802.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2012 | 5332.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2012 | 111325.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2012 | 13353.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2012 | 94910.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2012 | 1017.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2012 | 280687.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2012 | 1575.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2012 | 64563.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2012 | 5044.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL/ TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2012 | 26232.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2012 | 4976.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2012 | 64211.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2012 | 312.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL/ AUXILIAR DE SERVIÇOS.(40). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2012 | 616.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2012 | 207.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2012 | 1100.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2012 | 12.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2012 | 130.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2012 | 2.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXILIAR DE SEVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2012 | 43.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2012 | 65.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2012 | 229.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2012 | 27.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO PORPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE -ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2012 | 130.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2012 | 47.96 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2012 | 12386.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2012 | 15459.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2012 | 3560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2012 | 3263.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2012 | 2378.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2012 | 741.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2012 | 5.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2012 | 1.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2012 | 1522.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2012 | 9360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENNÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2012 | 18515.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2012 | 1845.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2012 | 3377.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2012 | 316.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2012 | 375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2012 | 78.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2012 | 9866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2012 | 1642.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO/ COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2012 | 2006.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUN. DE EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2012 | 275.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2012 | 57.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SEC.DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2012 | 70.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/04/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS(3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2012 | 5885.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2012 | 1242.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2012 | 796.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2012 | 9984.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2012 | 1107.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2012 | 750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2012 | 156.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2012 | 200.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2012 | 180.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2012 | 19890.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2012 | 1246.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2012 | 8488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2012 | 1143.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2012 | 259.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2012 | 3998.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2012 | 10369.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2012 | 40503.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2012 | 8312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2012 | 1731.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2012 | 2176.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2012 | 8504.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2012 | 11670.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2012 | 8799.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2012 | 1554.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIT. E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2012 | 2463.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2012 | 375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2012 | 78.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2012 | 312.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00042548721787 | JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DE BOA VISTA Á MALHADA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2012 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO AMOR E DO CALÇADÃO DO BAIRRO BRITADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2012 | 500.00 | 00000826636454 | EDENALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO CHAFARIZ DO DISTRITO DE MASSABIELLE, MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001834 | 23/04/2012 | 2290.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA 7743 /PB, EM COMODATO COM A PREFEITURA DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2012 | 650.00 | 00003111390438 | JOSE DIMAS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE FISCAL NA FEIRA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2012 | 720.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23, 24, E 23/04/2012 , PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2012 | 70.00 | 00041474260420 | MARIA ALBANETE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA, NO DIA 23/04/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2012 | 129.16 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2012 | 311.88 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2012 | 250.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CARROS DE MASSAMI PARA ATERRAR PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, DISTRITO DE MASSABIELLE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001844 | 23/04/2012 | 6300.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 23/04/2012 | 210.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 23/04/2012 | 1800.00 | 00005213837492 | CLEDIANNE VILLAH MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO DE 24 HORAS, TAMBÉM ASSUMINDO O PLANTÃO DE PEDIATRIA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2012 | 1020.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2012 | 140.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE COM. E EVENTOS, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/04/2012 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COM. E EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 24/04/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 24/04/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/04/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2012 | 150.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. JOÃO VITOR TRINDADE EVANGELISTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. LIDIANA CRISTINA FELICIANO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. GEANE PEREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2012 | 374.40 | 00003558307445 | MARIA BETANIA LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO Á PASCOA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/04/2012 | 150.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, LIMPEZA, TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO DE 02(DOIS)FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA E JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/04/2012 | 788.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/04/2012 | 65.00 | 00037275017822 | DORIVAL NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA IV SEMANA PEDAGÓGICA COM GESTORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/04/2012 | 600.00 | 00009824916709 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSORA ANTONIA BENTO DE ARAÚJO, DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001863 | 24/04/2012 | 2999.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001864 | 24/04/2012 | 10998.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2012 | 200.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001866 | 24/04/2012 | 2000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001867 | 24/04/2012 | 7980.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 57(CINQUENTA E SETE)CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001869 | 24/04/2012 | 8120.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2012 | 170.20 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2012 | 110.00 | 00004041983410 | FABIANA NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PREPARO DE UMA TORTA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM PROL DA POSSE DOS NOVOS SECRETÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2012 | 2800.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) ELETRO BOMBA NA REDE HIDRAÚLICA NOS SERVIÇOS DE REPARO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2012 | 1400.00 | 00011564196461 | ANSELMO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E CABEÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2012 | 450.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA GALERIA DA RUA SEVERINO CORDEIRO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2012 | 445.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2012 | 2800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(IMPRESSORA E GPS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA GEORREFERENCIAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2012 | 1565.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2012 | 1600.00 | 00006984832438 | LUCIANO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 109 METROS DE CERÂMICA, PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 25/04/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 25/04/2012 | 41.58 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSÉ INALDO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 25/04/2012 | 720.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 25/04/2012 | 69.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 25/04/2012 | 73.32 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SR. FABIANO BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 25/04/2012 | 50.90 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTINADOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS A SRª NICOLE DOS SANTOS D. DIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 25/04/2012 | 161.76 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 25/04/2012 | 12.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MARIA HELENA BRAGA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 25/04/2012 | 31.50 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 25/04/2012 | 2802.08 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2012 | 50.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2012 | 150.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2012 | 50.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2012 | 150.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2012 | 50.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2012 | 87.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2012 | 622.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2012 | 622.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2012 | 500.00 | 00095322590404 | EDNALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, FOTOCOAGUÇÃO A LAZER EM AMBOS OS OLHOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2012 | 7920.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001902 | 26/04/2012 | 6201.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2012 | 500.00 | 11981657000101 | GERALDO MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PIAS DE MÁRMORE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2012 | 850.00 | 00004599327484 | MARILENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS, TOUCAS E CONJUNTO DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2012 | 10283.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA IND. ELETRÕNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 16 À 27/04/2012 NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2012 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME MODELO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2012 | 650.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001897 | 26/04/2012 | 52378.12 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS AÉREAS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO CONFORME O REPASSE Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA "APOIO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA". | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2012 | 35.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/04/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE BOVINOCULTURA LEITEIRA REALIZADA NO SEBRAE-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2012 | 35.00 | 00023798165491 | HILDEBRANDO GRANJEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 26/04/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE BOVINOCULTURA LEITEIRA REALIZADO NO SEBRAE-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2012 | 70.00 | 00014636603400 | GILVAN SALVIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA DEST. AO SEC.DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/04/2012, A FIM DE PART. DO FÓRUM DE BOVINOCULTURA LEITEIRA, REALIZADO. NO SEBRAE DE CAM. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2012 | 500.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS DAS LÂMINAS DA MOTONIVELADORA 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2012 | 6137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0001907 | 27/04/2012 | 142605.46 | 13812918000187 | P.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA ENTRE ESPERANÇA E LAGOA DE PEDRA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2012 | 650.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2012 | 1393.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS EM VIDROS E ALUMÍNIO, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2012 | 7926.07 | 04206050000180 | TIM CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFAS DE CELULAR EM EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2012 | 70.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 27/04/2012, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA ASSISTIR A PALESTRA SOBRE A LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2012 | 1198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001906 | 27/04/2012 | 6000.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2012 | 35.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADAS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA OFB 3799(ÔNIBUS), DA MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2012 | 420.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE (AST, TGO, TGP, ALT, FA, CT FRAÇÕE, AE, TP, INR, CPK, CKMB) PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2012 | 86.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000811 | 27/04/2012 | 6000.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 27/04/2012 | 1068.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOB. E INFORMÁTICA P/O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 27/04/2012 | 306.00 | 03200812000179 | DECORART-RENATO HONORATO GRANGEIRO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES MESA 40 CM SILENCIUM DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000814 | 30/04/2012 | 206.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000815 | 30/04/2012 | 201.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000816 | 30/04/2012 | 1378.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000817 | 30/04/2012 | 184.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000818 | 30/04/2012 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/04/2012 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/04/2012 | 115.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2012 | 695.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001928 | 30/04/2012 | 306.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001929 | 30/04/2012 | 1158.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001930 | 30/04/2012 | 436.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001931 | 30/04/2012 | 1023.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2012 | 50.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2012 | 31.50 | 00070182857476 | NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2012 | 130.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UMA) BOMBA D' ÀGUA PARA MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2012 | 250.00 | 00008301815477 | ROSICLEIDE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2012 | 41.15 | 00004782376421 | MARISETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2012 | 250.00 | 00004765283488 | JOSILENE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2012 | 250.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIDEO E FOTOGRAFIA NO GRUPO LIRIO VERDE DA MELHOR IDADE NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2012 | 928.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001917 | 30/04/2012 | 2236.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001919 | 30/04/2012 | 1973.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001921 | 30/04/2012 | 1904.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001922 | 30/04/2012 | 2265.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001923 | 30/04/2012 | 2096.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001924 | 30/04/2012 | 5023.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001925 | 30/04/2012 | 3134.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001926 | 30/04/2012 | 2704.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001927 | 30/04/2012 | 197.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2012 | 500.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MASSABIELLE, ONDE FICARÁ FUNCIONANDO AS AULAS DA EMEF JOVENTINO B. MONTEIRO, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM REFORMA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2012 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002017 | 30/04/2012 | 3748.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002020 | 30/04/2012 | 2670.36 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2012 | 64.22 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2012 | 19.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2012 | 104.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2012 | 187.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2012 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2012 | 7555.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2012 | 1350.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2012 | 635.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2012 | 4186.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2012 | 73.87 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE Á EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DO PORTAL E LOTEAMENTO CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2012 | 5.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2012 | 100.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MEMORIA DDR-1 16B, PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0002006 | 30/04/2012 | 93.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO GABINETE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2012 | 2218.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAUJO DE MARIA, CONFORME O PROCESSO DE N° 0172005000239-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2012 | 322.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAUJO DE MARIA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172005000239-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2012 | 1671.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172005001112-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2012 | 95.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2012 | 22.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO DE MEMÓRIA, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2012 | 25.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2012 | 68.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2012 | 20.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2012 | 16.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2012 | 158.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2012 | 10.84 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PADO LATAO N30, DESTINADO A SALA DE CONTABILIDADE DO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2012 | 25.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PEN DRIVE 4GB, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2012 | 30.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2012 | 177.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS MYMAX 150MB 802.11N MWA/K2544D-BK, CABO USB 1,8MTS 2.0 LEADERSHIP A/B 4071, ESTABILIZADOR MICROSOL CUBI 300VA BIV, MOUSE ETC, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2012 | 27.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2012 | 47752.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2012 | 3786.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2012 | 40.40 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 4P PRETO BOBINA LANEXPERT 5E, CONECTOR RJ45, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2012 | 5.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2012 | 145.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2012 | 12.50 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2012 | 710.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2012 | 1774.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2012 | 18.60 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2012 | 218.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0211961-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2012 | 42.48 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART-2012-00016051098515005815. DESTINADOS A VILA OLIMPICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2012 | 12847.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002018 | 30/04/2012 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75(SETENTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2012 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/04/2012 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/04/2012 | 500.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO NOSOCÔMIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/04/2012 | 125.00 | 11877492000114 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1000 IMPRESSÃO EM ADESIVS 6,5 X 2,5CM, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 30/04/2012 | 34.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 30/04/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 30/04/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 30/04/2012 | 64.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 30/04/2012 | 240.00 | 07340325000162 | TERESIANE SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MASSAGEADOR RELAX PLUS, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FNS/FAEC SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000835 | 30/04/2012 | 8431.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000836 | 30/04/2012 | 7873.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000837 | 30/04/2012 | 10424.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000838 | 30/04/2012 | 10172.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | CONST., REFORM, RECUP E/OU AMPL. AS UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/04/2012 | 70007.79 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA ONDE FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE A BASE DO SAMU. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 02/05/2012 | 88.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 5000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000841 | 02/05/2012 | 2455.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 02/05/2012 | 401.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000843 | 02/05/2012 | 7580.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000844 | 02/05/2012 | 6513.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 02/05/2012 | 7560.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000846 | 02/05/2012 | 11568.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 02/05/2012 | 720.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 02/05/2012 | 2182.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000849 | 02/05/2012 | 11986.43 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000850 | 02/05/2012 | 2008.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000851 | 02/05/2012 | 201.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000852 | 02/05/2012 | 1612.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000853 | 02/05/2012 | 1779.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5000854 | 02/05/2012 | 2631.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000855 | 02/05/2012 | 8603.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000856 | 02/05/2012 | 660.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 5000857 | 02/05/2012 | 14660.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000858 | 02/05/2012 | 49097.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000859 | 02/05/2012 | 11376.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000860 | 02/05/2012 | 39402.78 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000861 | 02/05/2012 | 13013.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2012 | 413.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTIURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2012 | 253.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2012 | 3600.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PLACAS PARA DIVERSAS OBRAS NESTES MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2012 | 1635.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA, DE PRÉDIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIRGILANTE, À AREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2012 | 240.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2012 | 7520.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2012 | 637.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2012 | 70.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/05/2012 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002038 | 02/05/2012 | 5652.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002040 | 02/05/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002044 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2012 | 771.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2012 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DE TESTES DE ABSORÇÃO DO TERRENO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, PARA ORIENTAR O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2012 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2012 | 17.00 | 00039142639468 | MARIA VIANA DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TAXAS DE QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O SEU NETO O JOVEM INÁCIO JUNIOR DA SILVA NOBERTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2012 | 99.92 | 00006985019420 | JOSICLEIDE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TARIFAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2012 | 32.50 | 00007160037405 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2012 | 33.00 | 00001737903482 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2012 | 62.79 | 00008229162824 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA O AUXILIO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2012 | 14.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA LACRAR AS URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2012 | 100.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRINALDA NATURAL, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL, PARA O SEPUTAMENTO DA SRA. GENERINA BATISTA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL, PARA O SEPUTAMENTO DO SR. MARINALDO CARLOS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL, PARA O SEPUTAMENTO DA SRA. FATIMA HERMINEGILDO DE OLIVEIRA , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2012 | 650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO, PARA O SEPUTAMENTO DO SR, JOSÉ MATIAS DE FIGUEREDO , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL, PARA O SEPUTAMENTO DO JOVEM, BRUNO FIDELIS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2012 | 340.00 | 00018150748415 | NOEMIA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ FERREIRA , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. ANA PAULA PEREIRA DUARTE , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. EDVANE DA SILVA OLIVEIRA , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. DEBORA DE MARIA RAMOS , RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2012 | 157.50 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES OFERTADOS PELO PROGRAMA PETI, NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002058 | 03/05/2012 | 803.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002059 | 03/05/2012 | 935.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 21/03/2012 A 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2012 | 5000.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNOSDE ATIVIDADES DIDÁTICO PEDAGÓGICOS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002072 | 03/05/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002073 | 03/05/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 2ª PARCEL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002075 | 03/05/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012, RELATOVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002076 | 03/05/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2012 | 2500.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002079 | 03/05/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 2° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0002080 | 03/05/2012 | 88438.34 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA NESTA CIDADE. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2012 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2012 | 35.00 | 00078464722400 | JANILZA BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST. A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/05/2012, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO NORDESTE CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2012 | 30.00 | 00008732270429 | JOSEVANIA LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/05/2012, PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002077 | 03/05/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2012 | 112.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS REPAROS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5000862 | 03/05/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 03/05/2012 | 1100.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000864 | 03/05/2012 | 11568.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 03/05/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000866 | 03/05/2012 | 5715.95 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000867 | 03/05/2012 | 1639.44 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 03/05/2012 | 9.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 03/05/2012 | 1.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000870 | 04/05/2012 | 10835.71 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5000871 | 04/05/2012 | 13172.55 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA MOTONIVELADO 120B NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2012 | 1300.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2012 | 2338.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2012 | 300.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 30/04/2012 À 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00004041983410 | FABIANA NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, TOALHA DE MESA, PIJAMAS, CORTINAS, CONJUNTO DE COZINHA E CONJUNTO DE BANHEIRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00011170749780 | ELIZANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA HIDRAÚLICA, ELÉTRICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DA LUZ DOS SANTOS-BOA VISTA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/05/2012 | 3000.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B INOX PT, 01 REFRIGERADOR CONT RCCT480 MDA2 ETC, DESTINADOS A ESC.MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL-JOVENTINO B. MONTEIRO DO DIST.DE MASSABIELLE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2012 | 600.00 | 00083929657449 | FRANCISCO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA REALIZAR EXAME (06 PEÇAS PARA ANALISE/ BIOPSIA TRANSRETAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2012 | 188.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CARIMBOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2012 | 987.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/05/2012 | 3914.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AS MÃES CARENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS REUNIÓES COMUNITARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2012 | 137.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002096 | 07/05/2012 | 950.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002097 | 07/05/2012 | 4843.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2012 | 520.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO LETREIRO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUND. JOVENTINO B. MONTEIRO MASSABILL, MANUEL DA LUZ DOS SANTOS,BOA VISTA-FRANCISCO P. DE OLIVEIRA-UMBU,MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA-BARRA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA REDE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2012 | 960.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR 5° FNEX-FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO BERNADO DO CAMPO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2012 | 1123.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/05/2012 | 4000.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS , PALCOS E SONORIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE INSTITUCIONAL DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002113 | 07/05/2012 | 1577.20 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOES-221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2012 | 114.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2012 | 564.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2012 | 555.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO(FAX), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2012 | 352.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2012 | 138.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2012 | 129.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2012 | 240.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2012 | 157.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2012 | 2040.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE COM UM CAMINHÃO DE PLACA KFM-7879, ESPERANÇA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2012 | 1796.95 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA PRAÇA DO AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2012 | 257.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2012 | 323.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2012 | 728.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA CONTENDO A LOGOMARCA DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ÁRVORE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DA CIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE UMA ÁRVORE DA SEDE DA PREFEITURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ÁRVORES DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE E DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002112 | 07/05/2012 | 6160.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44(QUARENTA E QUATRO)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2012 | 530.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2012 | 73.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2012 | 100.00 | 00009005627492 | JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NOS DIAS 07 A 11/05/2012, NA SEMANA DO BEBÊ PERFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 07/05/2012 | 622.00 | 00098061100487 | FABIANO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5000873 | 07/05/2012 | 3567.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 07/05/2012 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 07/05/2012 | 3295.99 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 5000876 | 07/05/2012 | 935.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 21/03/2012 A 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000877 | 07/05/2012 | 1984.75 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 07/05/2012 | 572.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 07/05/2012 | 84.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 07/05/2012 | 127.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5000881 | 07/05/2012 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 07/05/2012 | 822.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 07/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 07/05/2012 | 660.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 07/05/2012 | 139.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 08/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FNS/FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 08/05/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000888 | 08/05/2012 | 4707.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5000889 | 08/05/2012 | 25515.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 08/05/2012 | 1360.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACINETES NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 08/05/2012 | 1762.17 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES NOS PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 08/05/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2012 | 550.00 | 00003343003476 | JOAO BATISTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA DO TANQUE DE PEDRINHA DE FOGO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2012 | 1252.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE PRODUÇÃO DA UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME CONTRATO DE N° 01005005/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2012 | 70.00 | 00008139262463 | JERFFESON SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SUB-SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/05/2012, PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2012 | 30.00 | 00007563209417 | ALAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 /05/2012, PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2012 | 30.00 | 00009492617420 | JESSIKA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/05/2012, PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2012 | 3255.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E 02 GAB.ATX MULTILASER GA 069, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2012 | 35.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DO EXTINTOR PQS06KGS PARA O ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DE PLACA MNH 9499, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2012 | 2000.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS A CRECHE PEQUENO JOÃO ARIANO CALANDRINI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2012 | 36.53 | 00004955739490 | EDILMA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2012 | 140.00 | 00006182244402 | MONICA BEZERRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM CARATER DE URGENCIA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2012 | 53.17 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AUXILIO EM PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O 5° FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 09/05/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 09/05/2012 | 159.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 09/05/2012 | 5410.04 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL( OCULOS DE GRAU DO COMPLETO ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO COM LENTES EM RESINA INCOLOR COM ESTOJO DESTINADO AS CRIANÇAS COM PROBLEMA DE VISÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000896 | 10/05/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000897 | 10/05/2012 | 8400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000898 | 10/05/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000899 | 10/05/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000900 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000901 | 10/05/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A C.GRANDE/PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000902 | 10/05/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 10/05/2012 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSFS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 10/05/2012 | 150.00 | 00089291166472 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO VAN PLACA DAS 8562/PB PARA TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECO DOPPLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO UNI E BID NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000905 | 10/05/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000906 | 10/05/2012 | 7000.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000907 | 10/05/2012 | 7700.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇÕS DE SAÚDE(PSFS DA ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000908 | 10/05/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 10/05/2012 | 350.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, PARA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000910 | 10/05/2012 | 7980.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 57(CINQUENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002158 | 10/05/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/04/2012 A 01/05/2012, REFERENTE A 4ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2012 | 35.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 10/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM DA BORBOREMA DA APR.DO SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚB.P/ENFRENT.DA ESTIAGEM NO TER.DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2012 | 70.00 | 00014636603400 | GILVAN SALVIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST. AO SEC.DE AGRIC.ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 10/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM DA BORBOREMA DA APR.DO SEMINÁRIO DE POLÍT.PÚB.P/ENFR.DA ESTIAGEM NO TER.DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2012 | 35.00 | 00023798165491 | HILDEBRANDO GRANJEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAJEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 10/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM BORBOREMA DA APR.DO SEMINÁRIO DE POL. PÚB.P/ENFRENT.DA ESTIAGEM NO TER.DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2012 | 550.00 | 00009529215452 | DIEGO GENUINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO TANQUE DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002154 | 10/05/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002145 | 10/05/2012 | 6300.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002148 | 10/05/2012 | 7000.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002150 | 10/05/2012 | 7700.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADA NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002153 | 10/05/2012 | 3856.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AOMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002155 | 10/05/2012 | 3748.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002157 | 10/05/2012 | 3206.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002159 | 10/05/2012 | 13404.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2012 | 30327.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍODO DE 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2012 | 27203.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2012 | 349.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2012 | 400.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 07 À 10 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2012 | 106.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2012 | 119.52 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2012 | 780.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO ARAÚJO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002160 | 11/05/2012 | 3023.76 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002162 | 11/05/2012 | 2439.90 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002163 | 11/05/2012 | 597.82 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227, REFERENTE A FRETES PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002211 | 11/05/2012 | 6580.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0002212 | 11/05/2012 | 26748.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002182 | 11/05/2012 | 1648.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002184 | 11/05/2012 | 738.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002178 | 11/05/2012 | 2025.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002181 | 11/05/2012 | 2191.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002185 | 11/05/2012 | 2276.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002187 | 11/05/2012 | 3170.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002189 | 11/05/2012 | 7053.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002191 | 11/05/2012 | 524.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2012 | 325.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIDEO E FOTOGRAFIAS NA ENTREGA DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000911 | 11/05/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERMAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 11/05/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 11/05/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 11/05/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5000915 | 11/05/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481/PB, A DISPOSIÇÃO DA DO PROGRAMA DA FAMILIA (PSF) DA LOCALIDADE DO PINTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5000916 | 11/05/2012 | 6580.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 47(QUARENTA E SETE) CARRADAS DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSFS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 5000917 | 11/05/2012 | 14475.14 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSLADO FUNERAL DE ESPERANÇA A RECIFE DO SR. MARCO ANTONIO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2012 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSLADO FUNERAL DE ESPERANÇA À RECIFE, DO SR. JOSÉ DAVI SANTIAGO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL DO SR. LUIZ TRAJANO SIMÕES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2012 | 900.00 | 00001596816422 | CLAUDIANE BORGES LINHARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA EXAME DE CARIOTICOS COM BANDAS G DO SEU FILHO DE MENOR DAVID HENRI LINHARES RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2012 | 150.00 | 00004408833428 | SONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA ´PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2012 | 100.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AUXÍLIO EM PECUNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002179 | 11/05/2012 | 954.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0002196 | 11/05/2012 | 5843.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0002197 | 11/05/2012 | 12903.73 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002199 | 11/05/2012 | 7980.00 | 15250757000100 | CLICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRO-JOVEM-ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003577495456 | DALVANIRA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAR UMA BIOPSIA NA MAMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2012 | 300.00 | 00003012057447 | PAULO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA TRANSRETAL DO SR. JOÃO DIAS DE ARAUJO (PAI DO CREDOR), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2012 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2012 | 1140.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) FAIXAS DE INTERESSE INSTUTICIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2012 | 1275.00 | 00004735926496 | LILIANE DINIZ SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, COMUNICADOS E MATÉRIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2012 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO-PUB. EV.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", PELA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2012 | 120.00 | 00007261957402 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2012 | 37.96 | 00008914600475 | JOSICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, EM RISCO DE CORTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/05/2012 | 150.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2012 | 50.00 | 00009768651490 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2012 | 50.00 | 00007854063443 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2012 | 67.06 | 00096407255449 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2012 | 80.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 5000918 | 14/05/2012 | 11088.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000919 | 14/05/2012 | 1671.40 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 5000920 | 14/05/2012 | 19553.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5000921 | 14/05/2012 | 768.60 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 5000922 | 14/05/2012 | 8980.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 14/05/2012 | 153.36 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2012 | 60.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA MENCIONADO, PELA VIAJEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E REUNIÃO NO CHEAP, NOS DIAS 16,17, 18 E 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2012 | 1740.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQI-7448/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2012 | 60.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E CONSERTOS DO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2012 | 550.00 | 00011564196461 | ANSELMO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E CONSERTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2012 | 35.00 | 00005273345456 | WALDENIA KELLY DANTAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO PLANO DE FORMAÇÃO NO PDE INTERATIVO (PAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2012 | 2840.00 | 11877492000114 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE 20(VINTE) BANNERS (DUPLA-FACE) PARA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2012 | 35.00 | 00003390988483 | KATIA ROSANGELA VALENTIM SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO PLANO DE FORMAÇÃO NO PDE ENTERATIVO (PAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2012 | 569.60 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIA SOUTO E A PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA EMEF JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DIST.DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2012 | 140.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/05/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002220 | 14/05/2012 | 6000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2012 (ADITIVO 2012) DA INEXIGIBILADE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2012 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 16 DE MAIO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2012 | 18978.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2012 | 18099.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2012 | 15.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A JUNTA MILITAR, DO INTERESSE DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2012 | 280.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NOS DIAS 15 A 18/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PART. NO 5º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO-FNEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2012 | 140.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM QUATRO DIARIAS DESTINADA A SUBSECRETÁRIA MENCIONADA, POR VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 18/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 15/05/2012 | 320.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141(AMBULÂNCIA)DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 15/05/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 15/05/2012 | 42.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 15/05/2012 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2012 | 166.00 | 00001684322421 | JONAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2012 | 466.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE, PARA SUA FILHA DEFICIENTE E DE MENOR A MENINA GABRIELY AVELINO DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO AO PROJETO PRIMEIRA SEMANA MUNICIPAL DO BEBÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2012 | 208.00 | 00051162571420 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO BALNEÁRIO, ONDE FOI REALIZADO A FESTA DO DIA DAS MÃES, DO GRUPO DAS MÃES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 16/05/2012 | 2862.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 16/05/2012 | 5557.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSFS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/05/2012 | 235.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178/PB, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2012 | 8563.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2012 | 6194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2012 | 3400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE TURBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2012 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210/PB, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0002249 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0002247 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0002250 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002252 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EM FACE DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DA PARAÍBA, TRIBUNAL DA UNIÃO, CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2012 | 3200.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MOVEIS PROJETADOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA COM ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/05/2012 | 300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2012 | 3300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2012 | 180.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REGULAGEM DOS FREIOS E REGULAGEM DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2012 | 600.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/05/2012 | 1488.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA A PRAÇA DA BELA VISTA E DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES(BRITADOR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/05/2012 | 500.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA DE PAREDES NA SEDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 A 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/05/2012 | 1620.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BANCOS DE CIMENTO PARA AS PRAÇAS DA BELA VISTA E VIRGEM DOS POBRE (BRITADOR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/05/2012 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/05/2012 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2012 | 1319.80 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2012 | 5589.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002267 | 17/05/2012 | 3000.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE L.VERDE E DIST.DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 17/05/2012 | 64189.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 17/05/2012 | 12434.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 17/05/2012 | 670.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 17/05/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 17/05/2012 | 13369.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 17/05/2012 | 2589.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 17/05/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 17/05/2012 | 414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 17/05/2012 | 3864.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 17/05/2012 | 699.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 17/05/2012 | 16124.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 17/05/2012 | 1450.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 17/05/2012 | 60124.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 17/05/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 17/05/2012 | 172.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 17/05/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 17/05/2012 | 14866.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 17/05/2012 | 932.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 17/05/2012 | 3219.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 17/05/2012 | 1990.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 17/05/2012 | 77418.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 17/05/2012 | 2069.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 17/05/2012 | 62313.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 17/05/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 17/05/2012 | 388.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 17/05/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 17/05/2012 | 28357.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 17/05/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 17/05/2012 | 11800.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 17/05/2012 | 22188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 17/05/2012 | 4621.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 17/05/2012 | 56658.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 17/05/2012 | 10473.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 17/05/2012 | 18288.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 17/05/2012 | 11353.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 17/05/2012 | 4478.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 17/05/2012 | 6966.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 17/05/2012 | 5813.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 17/05/2012 | 3358.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 17/05/2012 | 829.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 17/05/2012 | 8704.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 17/05/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 17/05/2012 | 3183.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 17/05/2012 | 55233.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 17/05/2012 | 42129.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 17/05/2012 | 568.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 17/05/2012 | 14881.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 17/05/2012 | 13017.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 17/05/2012 | 3317.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 17/05/2012 | 282.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 17/05/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 17/05/2012 | 11059.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 17/05/2012 | 2166.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 17/05/2012 | 2023.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 17/05/2012 | 7404.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 17/05/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 17/05/2012 | 95408.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 17/05/2012 | 34184.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 17/05/2012 | 421.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 17/05/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 17/05/2012 | 4966.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 17/05/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE (MATERNO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 17/05/2012 | 29041.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 17/05/2012 | 45146.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 17/05/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA PRODUTIVIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 17/05/2012 | 5324.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 17/05/2012 | 3656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(MATERNO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 17/05/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 17/05/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 17/05/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/05/2012 | 100.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA MENCIONADO PARA UMA CONSULTA COM UM ARROTMOLOGISTA CARDIACO P/ INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DA SUA FILHA DE MENOR RAFAELA GERÔNCIO AMÂNCIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/05/2012 | 820.00 | 00005185806443 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL (PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE UM CA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2012 | 4141.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003623754455 | CRISTIANE GOMES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UM EXAME AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL MAIS IMPEDANCIOMETRIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2012 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568/PB, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2012 | 2468.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2012 | 36.97 | 00004789223450 | ADJANEIDE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2012 | 2227.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2012 | 4942.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. PEDRO ROQUE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2012 | 3422.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. IRACI FERNANDES DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2012 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. FRANCISCA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2012 | 8160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A PATRÍCIA SALES CAVALCANTI, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/05/2012 | 887.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/05/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/05/2012 | 712.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2012 | 1029.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/05/2012 | 999.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/05/2012 | 514.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2012 | 1530.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/05/2012 | 318.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/05/2012 | 100.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, NO PROGRAMA JORNAL A VERDADE, NA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2012 | 8038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/05/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 18/05/2012 | 362.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 18/05/2012 | 130.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 18/05/2012 | 3844.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 18/05/2012 | 141.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 18/05/2012 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 18/05/2012 | 8153.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 18/05/2012 | 103.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 18/05/2012 | 124.25 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 18/05/2012 | 29.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CNTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 18/05/2012 | 1698.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 18/05/2012 | 75.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 18/05/2012 | 800.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2012 | 8488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002310 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO ZE LOPES E UMBURANAS, OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002315 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO JUNCO, BELA VISTA E CICERO ROMANA II, NESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002320 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO UMBU, QUARENTA E MEIA PATACA II, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2012 | 20333.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002324 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00009484236413 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO RIACHO FUNDO, LAJES E RIACHO AMARELO, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2012 | 1868.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2012 | 1767.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/05/2012 | 4028.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2012 | 389.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/05/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/05/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 11 À 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/05/2012 | 11074.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/05/2012 | 7988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/05/2012 | 40024.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2012 | 8529.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2012 | 1663.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2012 | 2306.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2012 | 100.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIRGILANCIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2012 | 7168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2012 | 11701.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2012 | 1622.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2012 | 2470.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2012 | 21004.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/05/2012 | 275.00 | 00004221015403 | CHARLLES DE GAULL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALCÕES (1.5 X 78 E 1.45 X 80), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO- DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002288 | 18/05/2012 | 20326.80 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/05/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/05/2012 | 74115.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/05/2012 | 283064.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/05/2012 | 63758.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2012 | 81421.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2012 | 46212.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2012 | 872.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2012 | 7026.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2012 | 14306.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2012 | 27045.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2012 | 32258.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2012 | 1197.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2012 | 4833.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2012 | 26824.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2012 | 4573.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/05/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2012 | 5598.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/05/2012 | 63407.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2012 | 5730.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAS(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/05/2012 | 6754.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO EMSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/05/2012 | 1020.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/05/2012 | 5442.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/05/2012 | 13215.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/05/2012 | 59755.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/05/2012 | 13451.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2012 | 17057.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2012 | 15436.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2012 | 9652.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/05/2012 | 249.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/05/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/05/2012 | 906.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/05/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/05/2012 | 1165.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/05/2012 | 1463.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2012 | 2979.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL (MERENDEIRA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2012 | 181.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2012 | 348.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2012 | 548.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2012 | 771.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2012 | 779.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2012 | 263.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2012 | 162.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICO (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2012 | 73.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/05/2012 | 115.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/05/2012 | 259.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/05/2012 | 155.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/05/2012 | 259.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/05/2012 | 259.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/05/2012 | 53.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/05/2012 | 32.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/05/2012 | 162.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO 13° INSS PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/05/2012 | 53.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/05/2012 | 55.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2012 | 850.00 | 00079709214420 | EDSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UNIFICAÇÃO DO SNPJ PRINCIPAL E COMO TAMBÉM BAIXA DOS CNPJS AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/05/2012 | 12561.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/05/2012 | 15756.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2012 | 3610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2012 | 2616.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2012 | 3270.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2012 | 751.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/05/2012 | 108.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/05/2012 | 10306.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/05/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2012 | 16236.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2012 | 2146.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2012 | 3367.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/05/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇAÕ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2012 | 518.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2012 | 7976.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2012 | 1675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/05/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2012 | 5885.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2012 | 1242.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/05/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/05/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/05/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002415 | 21/05/2012 | 13020.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/05/2012 | 35.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM DA BORBOREMA PARA APR.DO PROG. BRASIL SEM MISÉRIA DO GOVERNO FEDERAL NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/05/2012 | 35.00 | 00023798165491 | HILDEBRANDO GRANJEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAJEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM DA BORBOREMA PARA APRES.DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA DO GOVERNO FEDERAL SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/05/2012 | 70.00 | 00014636603400 | GILVAN SALVIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DEST. AO SEC.DE AGRIC.ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/05/2012, A FIM DE PART.DO FÓRUM DA BORBOREMA PARA APRES.DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA DO GOVERNO FEDERAL NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001012 | 21/05/2012 | 1379.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 21/05/2012 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 21/05/2012 | 29.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 21/05/2012 | 444.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 21/05/2012 | 535.50 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 21/05/2012 | 80.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 21/05/2012 | 171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141/PB DA MANUTENÇÃO DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/05/2012 | 2340.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2012 | 40.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 27(VINTE E SETE) IMPRESSÕES A4 COLOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2012 | 350.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GM MODELO CELTA DE PLACA MOT 1568 LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001019 | 22/05/2012 | 3475.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 22/05/2012 | 122.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 22/05/2012 | 3758.24 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001022 | 22/05/2012 | 1551.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001023 | 22/05/2012 | 116.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001024 | 22/05/2012 | 295.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 22/05/2012 | 84.79 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 22/05/2012 | 16.44 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. WALLISON TEODOSIO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 22/05/2012 | 53.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRA.MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 22/05/2012 | 250.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002420 | 22/05/2012 | 3000.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES DO LAGEDÃO, COVÃO E MEIA PATACA II, DESTE MUNICIPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2012 | 1300.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E CONSERTOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2012 | 1300.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E CONSERTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/05/2012 | 300.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALOJAMENTO A UM ADOLESCENTE SEM MORADIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/05/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/05/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/05/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2012 | 2165.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS AO SR.PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/05/2012 | 850.00 | 00009488940409 | JANAICE MISTICA DA SILVA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/05/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 23/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "POR UMA VIDA MELHOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002443 | 23/05/2012 | 1739.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002445 | 23/05/2012 | 3643.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002446 | 23/05/2012 | 4739.40 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/05/2012 | 680.00 | 00007280166482 | JOEBSON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAIXAS DE MARCHA DOS TRATORES MF 275 E MF 265, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/05/2012 | 545.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/05/2012 | 59.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/05/2012 | 550.00 | 00001595282408 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO TANQUE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/05/2012 | 650.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA LOGOMARCA DA PREFEITURA NA CAIXA D' ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002442 | 23/05/2012 | 3000.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE ASSENT. CICERO ROMANA I , LAGOA DE PEDRA(AGRIFA)E ARARAS, DESTE MUNICÍPIO.OBS. O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 23/05/2012 | 66.33 | 00091759960497 | ADRIANA SELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM O SUPERVISOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE UMA BIOQUÍMICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, P/PART. DE UMA OFICINA S/TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 23/05/2012 | 2584.59 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRUGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 23/05/2012 | 27.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADO A SRA.MARIA LUZINETE FELIX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 23/05/2012 | 73.70 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002430 | 23/05/2012 | 624.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002432 | 23/05/2012 | 1421.12 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002433 | 23/05/2012 | 2547.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002434 | 23/05/2012 | 3170.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002435 | 23/05/2012 | 3866.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002436 | 23/05/2012 | 3800.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/05/2012 | 850.00 | 00004656379492 | GIVANILDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA UMA ANGIOTOMOGRAFIA HEPATICA (PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE UM NÓDULO HEPATICO SOLIDO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/05/2012 | 513.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/05/2012 | 140.00 | 00095295569420 | MARIA DA GUIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA MENCIONADA PARA UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA(PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/05/2012 | 832.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL E A PLACA DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2012 | 1650.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 24/05/2012 | 600.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (SALAS DO PSF-BELA VISTA0, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 Á 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 24/05/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 24/05/2012 | 1475.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPA COM CAPUZ EM PLASTICO PV 100% POLIÉSTER NA COR PRETA COM LOGOMARCA SAMU 192) DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 24/05/2012 | 27.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 24/05/2012 | 21.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2012 | 640.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNB-7743, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/05/2012 | 622.00 | 00006984832438 | LUCIANO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/05/2012 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/05/2012 | 1950.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2012 | 45.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2012 E 05/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2012 | 35.00 | 00091969948434 | RENATA LUCIA FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24/05/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/05/2012 | 100.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002459 | 24/05/2012 | 192396.36 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002460 | 24/05/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/05/2012 | 1520.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DA MULATINHA, E 02(DOIS) PORTÕES PARA O NÚCLEO DE IMFORMÁTICA DA ESCOLA MUN. JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, DISTRITO DE MASSABIBELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002462 | 24/05/2012 | 7700.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002464 | 24/05/2012 | 8400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002467 | 24/05/2012 | 7850.00 | 15250757000100 | CLICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIÁRIO E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/05/2012 | 3000.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/05/2012 | 39149.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE 1% (UM POR CENTO) DE PRECATÓRIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/05/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2012 | 569.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/05/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/05/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/05/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2012 | 160.00 | 00060289678404 | PEDRO SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2012 | 619.26 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA O USUARIO ADEMAR FELIX DA SILVA. LEI 992 ART2º, ITEM D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 5001038 | 25/05/2012 | 10530.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 5001039 | 25/05/2012 | 24126.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 25/05/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001041 | 25/05/2012 | 12498.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/05/2012 | 622.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/05/2012 | 150.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/05/2012 | 150.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/05/2012 | 100.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE OFICIINA DE ARTE CIRCENSE DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2012, NO NUCLEO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2012 | 74.04 | 00013144464449 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2012 | 41.00 | 00009975567495 | RIVALDO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2012 | 81.51 | 00002591873488 | ANDERSON XAVIER HIROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2012 | 26.30 | 00002298648484 | MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SIMONE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 28/05/2012 | 350.00 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 À 14/06/2012 EM MACEIO/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001043 | 28/05/2012 | 911.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 28/05/2012 | 1790.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 28 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 15 CAVALETAS E 01 CAMA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2012 | 282.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2012 | 550.00 | 00037275017822 | DORIVAL NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO TANQUE DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTI-FRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2012 | 191.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2012 | 464.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2012 | 1136.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2012 | 578.10 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2012 | 569.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTNADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2012 | 454.10 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2012 | 167.20 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2012 | 501.08 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (5ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002487 | 28/05/2012 | 1350.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002490 | 28/05/2012 | 1400.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0002511 | 28/05/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2012 | 1565.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2012 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 29/05/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001046 | 29/05/2012 | 11772.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001047 | 29/05/2012 | 2156.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2012 | 1292.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2012 | 80.00 | 00006570412469 | MARIA AUXILIADORA V.CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2012 | 50.00 | 00007320563495 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2012 | 30.00 | 00009722969803 | MARIA DA PENHA VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2012 | 30.00 | 00006115588405 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2012 | 149.08 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2012 | 250.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2012 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2012 | 250.00 | 00009700448444 | LARISSA MABRINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2012 | 860.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ALUMÍNIO BRILHOSO MONTADA NA BASE DE GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 60 X 40, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001048 | 30/05/2012 | 938.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001049 | 30/05/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 30/05/2012 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 30/05/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 30/05/2012 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 30/05/2012 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00046724745420 | DIVAILDO BATISTA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES A SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2012 | 500.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA DE PAREDES NA SEDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DE PROJETO DE ARQUITETURA, DAS EDIFICAÇÕES-PROJETO ARQUITETÔNICO-1879.20M². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002525 | 30/05/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 3° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002526 | 30/05/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 006/2012, EM SUA 3° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002527 | 30/05/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA,REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 3° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002529 | 30/05/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002530 | 30/05/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2012 | 552.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2012 | 83.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTÕES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2012 | 204.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2012 | 10429.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2012 | 1373.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2012 | 3553.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002597 | 31/05/2012 | 847.16 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2012 | 0.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2012 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2012 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2012 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2012 | 104.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40,396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2012 | 68654.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2012 | 4764.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2012 | 10.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PARES DE PILHAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2012 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO SETOR DE EMPENHO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2012 | 19.25 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2012 | 30.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2012 | 28.50 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2012 | 125.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002610 | 31/05/2012 | 990.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2012 | 250.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2012 | 180.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS PARA MANUTENÇÃO (TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM E PASTILHAS DE FREIOS) DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2012 | 490.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DOS ESTOFADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO- DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002549 | 31/05/2012 | 983.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002608 | 31/05/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2012 | 64.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2012 | 285.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO DA REFORMA OU PRÉDIO DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2012 | 917.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2012 | 11820.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2012 | 69.80 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2012 | 150.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE AÇÚDES E TANQUES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ESTADO DE EMERGÊNCIA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 31/05/2012 | 543.15 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 31/05/2012 | 59.60 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 31/05/2012 | 58.35 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 31/05/2012 | 59.60 | 04401676000148 | ANGELA ALDEIDE DE ABREU VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 31/05/2012 | 50.00 | 04401676000148 | ANGELA ALDEIDE DE ABREU VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 31/05/2012 | 152.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 31/05/2012 | 10000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 31/05/2012 | 433.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001069 | 31/05/2012 | 2965.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2012 | 1373.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE AÇÕES INSTITUICIONAIS, AMPLIAÇÃO DE 145 FOTOS E 4 POSTER DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2012 | 50.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002609 | 31/05/2012 | 3727.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2012 | 30.00 | 00007911312460 | ALEXANDRA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002641 | 01/06/2012 | 1250.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2012 | 17.00 | 00053186060400 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO PARA O PAGAMENTO DA 2° VIA DA IDENTIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2012 | 80.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA O ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001071 | 01/06/2012 | 1993.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001072 | 01/06/2012 | 2411.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001073 | 01/06/2012 | 200.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 01/06/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (SALAS DO PSF-BELA VISTA0, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 Á 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001075 | 01/06/2012 | 31134.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001076 | 01/06/2012 | 3398.11 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001077 | 01/06/2012 | 3679.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001078 | 01/06/2012 | 165.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001079 | 01/06/2012 | 1266.20 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001080 | 01/06/2012 | 8400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 01/06/2012 | 3780.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382011 | 5001082 | 01/06/2012 | 4250.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM AUTO CLAVE SERCON DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 01/06/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2012 | 125.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2012 | 1800.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COM.DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE PLANTAS ORÇAMENTÁRIA NA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS E REORDEMAMENTO DAS PLANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS E REORDEMAMENTO DAS PLANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS E REORDEMAMENTO DAS PLANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PARA OS AGRICULTORES DA REUNIÃO DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002638 | 01/06/2012 | 1888.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002639 | 01/06/2012 | 2297.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002645 | 01/06/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2012 | 100.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, MODELO 6610, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2012 | 200.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL, MODELO CATRE PILHA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2012 | 850.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RUÇO DA ESTRADA DE ESPERANÇA À MEIA PATACA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2012 | 650.00 | 00098060724487 | SILVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RUÇO DA ESTRADA DO UMBU AO QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2012 | 4440.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL (GRAMA), DESTINADA A SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002640 | 01/06/2012 | 1966.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002642 | 01/06/2012 | 2890.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002649 | 01/06/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3° (TERCEIRA PARCELA) DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2012 | 200.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO M. BENZ, MODELO ÔNIBUS DE PLACA MMP 5050, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002628 | 01/06/2012 | 29850.00 | 15247035000105 | LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2012 | 5487.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002646 | 01/06/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002650 | 01/06/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2012 | 455.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2012 | 200.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/06/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/06/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/06/2012 | 70.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20, MODELO CAMINHONETE DE PLACA MMX 1388, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/06/2012 | 3100.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS AO PROERD, ALUNOS DA REDE DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO TRABALHO EDUCATIVO NO COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/06/2012 | 850.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PATROL B120, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/06/2012 | 1001.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 07 (SETE) GRADES DE PROTEÇÃO PARA ARBORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/06/2012 | 960.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMPLETOS DE SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA MNB 7743, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 04/06/2012 | 720.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 04/06/2012 | 6300.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUST. E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (VINTE E OITO) MACACÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 04/06/2012 | 261.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A AMBULÂNCIA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FNS/FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 04/06/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 04/06/2012 | 622.00 | 00098061100487 | FABIANO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/06/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2012 | 74.08 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/06/2012 | 112.42 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/06/2012 | 52.94 | 00001271060493 | JEANIA VALQUIRIA CANDIDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/06/2012 | 133.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/06/2012 | 100.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/06/2012 | 100.00 | 00095249176453 | LUCIA DE FATIMA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/06/2012 | 90.00 | 00095290311491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/06/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, NO PROGRAMA JORNAL A VERDADE, NA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/06/2012 | 100.00 | 00001073490432 | LUCICLAUDIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/06/2012 | 100.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/06/2012 | 50.00 | 00008004836429 | MARINALVA DAS NEVES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002690 | 05/06/2012 | 4136.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002698 | 05/06/2012 | 1984.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002702 | 05/06/2012 | 2191.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT- 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/06/2012 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001090 | 05/06/2012 | 199.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001091 | 05/06/2012 | 1423.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001092 | 05/06/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001093 | 05/06/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001094 | 05/06/2012 | 189.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MMX 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001095 | 05/06/2012 | 40004.58 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001096 | 05/06/2012 | 38188.95 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001097 | 05/06/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5001098 | 05/06/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001099 | 05/06/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001100 | 05/06/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)NA LOCALIDADE DO PINTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001101 | 05/06/2012 | 11313.75 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001102 | 05/06/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001103 | 05/06/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001104 | 05/06/2012 | 201.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001105 | 05/06/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A C.GRANDE/PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001106 | 05/06/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERMAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002708 | 05/06/2012 | 64.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR 265 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/06/2012 | 1170.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/06/2012 | 600.00 | 00010321547489 | JEAN JEFFERSON AGOSTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO PACOTE DE EMBREAGEM, TRAVAMENTO DE PLATÔ E DISCO, DO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, QUE PRESTOU SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/06/2012 | 137.50 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT 120 B/MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002710 | 05/06/2012 | 589.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002711 | 05/06/2012 | 182.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/06/2012 | 200.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO M BENZ, MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNH 9499 REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO TRANPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/06/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/06/2012 | 1250.00 | 00011170749780 | ELIZANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM(RETIRADA DO MATO E ENTULHOD NAS ESCOLAS) E LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS EMEF MANOEL AGOSTINHO PEREIRA, ABEL BARBOSA, ANTONIO COELHO DE CARVALHO E JOÃO SOARES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002676 | 05/06/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORAMENTO 24 HS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/06/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/06/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/06/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A EJA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/06/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002682 | 05/06/2012 | 199.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/06/2012 | 191.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002688 | 05/06/2012 | 2239.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEíCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002691 | 05/06/2012 | 1693.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/06/2012 | 1250.00 | 00004041983410 | FABIANA NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURAS DE UM CONJUNTO DE FOGÃO, CORTINAS, TOALHAS, TOUCAS E AVENTAIS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002694 | 05/06/2012 | 2585.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002697 | 05/06/2012 | 3658.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002699 | 05/06/2012 | 1796.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002700 | 05/06/2012 | 1859.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002701 | 05/06/2012 | 5079.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002703 | 05/06/2012 | 3558.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002704 | 05/06/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002705 | 05/06/2012 | 642.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002706 | 05/06/2012 | 235.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0002707 | 05/06/2012 | 56.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0002692 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002695 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0002677 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/06/2012 | 251.50 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/06/2012 | 1301.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/06/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/06/2012 | 2339.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/06/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N° 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/06/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/06/2012 | 1136.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/06/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/06/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/06/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 06/06/2012 | 121.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 06/06/2012 | 541.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 06/06/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 06/06/2012 | 299.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 06/06/2012 | 840.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS MOTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 08/06/2012 | 3570.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACINETES NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001113 | 08/06/2012 | 10241.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001114 | 08/06/2012 | 4558.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 08/06/2012 | 1488.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 08/06/2012 | 3970.21 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES NOS PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001117 | 08/06/2012 | 275.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 08/06/2012 | 50.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001119 | 08/06/2012 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 08/06/2012 | 97.70 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 08/06/2012 | 74.60 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00004598797401 | KAILMA DE OLIVEIRA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CONSERTOS DE ROUPAS EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 08/06/2012 | 1200.00 | 14062936000151 | MARIA DE FATIMA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CAMISAS BORDADAS), DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002739 | 08/06/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/05/2012 A 01/06/2012, REFERENTE A 5ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2012 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA COLOCAR NA BR, EM RAZÃO DO DESVIO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/06/2012 | 152.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002723 | 08/06/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2012 | 569.90 | 00006842012406 | IEDNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2012 | 569.90 | 00006842012406 | IEDNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTNADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/06/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2012 | 578.10 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2012 | 569.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/06/2012 | 569.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/06/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/06/2012 | 11715.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA), DE PRECATÓRIO CUJO AUTOR É JOSELITO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JUNHO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃO ESTADUAL ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2012 | 80.00 | 00089330811434 | JOSE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PECÚNIA PARA PASSAGENS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/06/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/06/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/06/2012 | 50.00 | 00008470823426 | MARCELA DE MELO PEQUENO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/06/2012 | 463.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2012 | 533.50 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/06/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULADO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2012 | 150.00 | 00005692072408 | MERIVANIA GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2012 | 150.00 | 00007444186405 | CARLOS ALBERTO VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2012 | 150.00 | 00092958990400 | ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AUXILIO FUNERAL DO SR. JOSENILSON DINIZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2012 | 180.00 | 00008408383442 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONDO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2012 | 80.00 | 00007984970416 | PATRICIA SALES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (CARDIOTOCOGRAFIA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2012 | 44.02 | 00007912758410 | CARLOS ROBERTO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2012 | 98.54 | 00010971869464 | PERLA MAYARA PEREIRA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/06/2012 | 106.63 | 00006781059440 | RICARDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/06/2012 | 20.93 | 00004766640470 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/06/2012 | 416.00 | 00027259757434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2012 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL E CGE (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2012 | 5647.68 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (BLUSAS E CAMISAS), RELACIONADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2012 | 195.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2012 | 195.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2012 | 195.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2012 | 195.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2012 | 200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2012 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADA NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002765 | 11/06/2012 | 11169.55 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002766 | 11/06/2012 | 34353.32 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES NA ZONA URBANA(CENTRO) CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2012. CONVÊNIO DE Nº 051/2011. 1ª MEDIÇÃO | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002767 | 11/06/2012 | 49674.51 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME CONTRATO 083/2012. CONVÊNIO 055/2011. 1ª MEDICÃO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001124 | 11/06/2012 | 1919.94 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001125 | 11/06/2012 | 973.44 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00004598797401 | KAILMA DE OLIVEIRA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CONSERTOS DE ROUPAS EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 11/06/2012 | 210.00 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 À 14/06/2012 EM MACEIO/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 12/06/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 5001129 | 12/06/2012 | 9079.90 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REPAROS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002768 | 12/06/2012 | 10701.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2012 | 280.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 140 IMPRESSÕES A4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2012 | 5.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/06/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/06/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/06/2012 | 244.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2012 | 148.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2012 | 492.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX)DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2012 | 212.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2012 | 140.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/06/2012 | 222.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2012 | 120.00 | 00033458634487 | MARIA AUXILIADORA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. CARLOS DINIZ PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. DAURYCLLE SALES DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. EDNALDO DE ALMEIDA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2012 | 300.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SRA. KARLA LILIANE DE OLIVEIRA TAVARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2012 | 140.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE FUTSAL DO PRO-JOVEM- ADOLESCENTE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2012 | 800.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOES-221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002798 | 13/06/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURÍDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EM FACE DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DA PARAÍBA, TRIBUNAL DA UNIÃO, CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2012 | 232.86 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0002799 | 13/06/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2012 | 433.70 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A EMEF JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | CONST., REFORM, RECUP E/OU AMPL. AS UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 5001130 | 13/06/2012 | 12325.56 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E PINTURA , REFERENTE A CONVÊNIO CT 0276259-43 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 13/06/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 13/06/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 14/06/2012 | 200.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA GELADEIRA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF BELA VISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001134 | 14/06/2012 | 13338.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00001769259104 | WILSON MOREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA DO PSF DA BELA VISTA E DE LIMPEZA DOS COMBONGOIS E TIJOLOS APARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 14/06/2012 | 5596.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSFS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2012 | 622.00 | 00006190026460 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2012 | 622.00 | 00008494484419 | ANDRE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2012 | 622.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS VIRGEM DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003423119489 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2012 | 622.00 | 00001877620408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2012 | 320.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 Á 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2012 | 225.03 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0002811 | 14/06/2012 | 3080.70 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2012 | 18.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0002812 | 14/06/2012 | 2016.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002802 | 14/06/2012 | 7365.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A GIVANILDA NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002808 | 14/06/2012 | 5824.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A MARIA DE FATIMA FELINTO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2012 | 1560.00 | 00043640257472 | MARIA DO CARMO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS JUNINOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. JOYSE SALVIANO BARROS DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2012 | 50.00 | 00002656127483 | ANA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2012 | 25.00 | 00000902665790 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2012 | 50.00 | 00007483289473 | IVANETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2012 | 50.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2012 | 53.43 | 00087598167834 | JOSE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2012 | 100.00 | 00006358360418 | VANDERLEI CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UMA COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2012 | 80.00 | 00009226547432 | JANE CRISTINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2012 | 28.84 | 00004765283488 | JOSILENE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2012 | 80.00 | 00003558706498 | MARIA DE LOURDES ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2012 | 80.00 | 00006984973414 | JOADIVA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PECÚNIA PARA COMPRA DE UMA PORTA DE MADEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2012 | 100.00 | 00008819415496 | TATYANA LIGIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/06/2012 | 1275.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2012 | 324.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2012 | 1150.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A SOLENIDADE DA SEMANA MUNICIPAL DO BEBÊ E DA ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2012 | 2894.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2012 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2012 | 4838.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2012 | 6658.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122012 | 0002844 | 15/06/2012 | 830.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2012 | 3603.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2012 | 772.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2012 | 7150.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2012 | 2733.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2012 | 1911.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2012 | 2869.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2012 | 2097.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002833 | 15/06/2012 | 1358.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002834 | 15/06/2012 | 1809.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002835 | 15/06/2012 | 1739.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002836 | 15/06/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002837 | 15/06/2012 | 4739.40 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2012 | 31892.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINOINFANTIL/PRÉ-ESCOLAR (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2012 | 40709.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2012 | 34150.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2012 | 137145.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2012 | 11654.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2012 | 29243.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2012 | 1873.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2012 | 15663.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2012 | 3522.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2012 | 12776.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2012 | 10718.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2012 | 722.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2012 | 622.00 | 00058761098434 | ROSENILDA DAS NEVES CLEMENTINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/05 À 30/05/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2012 | 330.00 | 00010853734879 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE ENTULHO POR UM PERÍODO DE 15 DIAS, NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2012 | 3244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2012 | 19090.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2012 | 3520.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2012 | 5577.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2012 | 4224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2012 | 9155.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 15/06/2012 | 28420.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 15/06/2012 | 12985.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 15/06/2012 | 3108.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 15/06/2012 | 550.00 | 00078921236449 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 15/06/2012 | 2325.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 15/06/2012 | 19188.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001143 | 15/06/2012 | 15932.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSFS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 15/06/2012 | 7192.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 15/06/2012 | 1543.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 15/06/2012 | 5382.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 15/06/2012 | 26334.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 15/06/2012 | 30397.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 15/06/2012 | 25785.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 15/06/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SÁLARIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 18/06/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 18/06/2012 | 194.66 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 18/06/2012 | 161.76 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 18/06/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 18/06/2012 | 44435.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 18/06/2012 | 4582.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 18/06/2012 | 1597.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 18/06/2012 | 120.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 18/06/2012 | 171.22 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 18/06/2012 | 9836.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 18/06/2012 | 56.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADO A SRA.MARIA DO SOCORRO FEREIRA DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 18/06/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 18/06/2012 | 32.60 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 18/06/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 18/06/2012 | 2384.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 18/06/2012 | 89488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 18/06/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 18/06/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO D SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 18/06/2012 | 542.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 18/06/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 18/06/2012 | 8652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 18/06/2012 | 834.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 18/06/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 18/06/2012 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 18/06/2012 | 35060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 18/06/2012 | 3177.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 18/06/2012 | 19731.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 18/06/2012 | 6964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/06/2012 | 622.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE METRALHA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02/05 À 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2012 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO-PUB. EV.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", PELA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2012 | 1250.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2012 | 835.00 | 00098068660453 | EDILBERTO TARGINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIA DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES, NO BRITADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001179 | 19/06/2012 | 7700.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001180 | 19/06/2012 | 6741.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001181 | 19/06/2012 | 7700.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001182 | 19/06/2012 | 8400.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2012 | 454.10 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2012 | 70.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS DESTINADA CREDORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS DE 19 A 22/06/2012, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2012 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV, NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002888 | 20/06/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/03/2012 E 15/04/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002889 | 20/06/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/04/2012 E 15/05/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2012 | 167.20 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2012 | 501.08 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 20/06/2012 | 6165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 20/06/2012 | 2496.64 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 20/06/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 20/06/2012 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2012 | 9761.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2012 | 1050.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDOS JUNTO AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2012 | 1050.00 | 00097972266468 | GRACINETE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS JUNTO AS MÃES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2012 | 35.00 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2012 | 270.00 | 00049090739491 | MANUEL ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO LEITO DO DESVIO NA BR-104, SENTIDO ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2012 | 500.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA DE PAREDES NA SEDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01A 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2012 | 100.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2012 | 225.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2012 | 84.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2012 | 640.00 | 00078921236449 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 21/06/2012 | 1350.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE VACINAS(MATERGAN) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 21/06/2012 | 427.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2012 | 120.00 | 00007230887488 | THIAGO FAGNER DIAS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2012 | 3.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2012 | 78.53 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2012 | 27.72 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2012 | 172.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2012 | 75.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE NOTEBOOK, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2012 | 36245.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE 1% (UM POR CENTO) DE PRECATÓRIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 22/06/2012 | 500.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 22/06/2012 | 564.90 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 5001191 | 22/06/2012 | 5344.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2012 | 1690.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQI-7448/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2012 | 250.00 | 00009700448444 | LARISSA MABRINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2012 | 7850.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTÍFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2012 | 100.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA O ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2012 | 100.00 | 00004999810492 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2012 | 134.00 | 00049084097491 | MARIA DAS NEVES CABRAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2012 | 200.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2012 | 622.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ, JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2012 | 250.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2012 | 417.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2012 | 94.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/06/2012 | 44.00 | 00099685426449 | EDILENE ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇAÕ DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2012 | 50.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/06/2012 | 50.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/06/2012 | 50.00 | 00006757193485 | CLAUDENICE NOBERTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/06/2012 | 50.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/06/2012 | 50.00 | 00006757193485 | CLAUDENICE NOBERTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AUXÍLIO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/06/2012 | 1655.32 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 25/06/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | AQUIS. EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA AS UBS´S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5001193 | 25/06/2012 | 21261.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PSF), LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. OBS: FOI PAGO COM RECURSO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2012 | 1565.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2012 | 875.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNER E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5001194 | 26/06/2012 | 1200.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001195 | 26/06/2012 | 1358.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001196 | 26/06/2012 | 5901.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2012 | 500.00 | 00000028904109 | HELIO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002932 | 26/06/2012 | 89628.18 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANÇA CONFORME CONTRATO 124/2011, CONVÊNIO MINISTERIO DOS ESPORTES . CONTRATO DE REPASSE 0314279-92. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2012 | 580.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DO PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2012 | 1320.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2012 | 300.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SECURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOT 1568, PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2012 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2012 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2012 | 60.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001197 | 27/06/2012 | 20350.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 27/06/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002939 | 27/06/2012 | 822.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2012 | 600.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2012 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/06/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002942 | 28/06/2012 | 900.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2012 | 75746.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2012 | 290402.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2012 | 63354.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2012 | 82809.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2012 | 842.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2012 | 21565.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2012 | 906.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2012 | 925.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2012 | 15582.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2012 | 3805.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2012 | 63453.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO M~ES DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2012 | 25569.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2012 | 4491.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2012 | 4042.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2012 | 192.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2012 | 1807.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2012 | 2072.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2012 | 31636.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2012 | 9951.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2012 | 27019.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2012 | 8676.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2012 | 21608.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2012 | 5312.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2012 | 803.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2012 | 13309.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2012 | 59672.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2012 | 17481.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2012 | 13374.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2012 | 5730.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2012 | 6634.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2012 | 4594.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2012 | 5183.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2012 | 155.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2012 | 696.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2012 | 2315.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PREOFESSORES. (60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2012 | 14106.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2012 | 362.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2012 | 303.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2012 | 303.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2012 | 259.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2012 | 1036.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2012 | 1140.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2012 | 488.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2012 | 64.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2012 | 64.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2012 | 145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2012 | 2937.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2012 | 75.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INF. PRE-ESCOLA, (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. VEÍC. TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | WAN LATIN AMERICA IND. E C. DE VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N°18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. VEÍC. TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000922012 | 0003087 | 28/06/2012 | 429760.00 | 06020318000110 | WAN LATIN AMERICA IND. E C. DE VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N°18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. VEÍC. TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2012 | 372000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO ONIBUS ORE 01 4X4 CONFORME ESPECIFICAÇÃO EDITAL 18/11 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2012 | 53.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2012 | 237.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2012 | 215.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS AUX. DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2012 | 1079.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2012 | 32.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2012 | 650.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A 512 KBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003161 | 28/06/2012 | 7700.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003166 | 28/06/2012 | 24343.02 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO NO SITIO MULATINHA CONFORME CONTRATO 083/2012. CONVÊNIO DE Nº 052/2011. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003167 | 28/06/2012 | 24087.90 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAULINO NA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO.CONFORME CONTRATO 083/2012. CONVÊNIO 053/2011. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000952012 | 0003168 | 28/06/2012 | 313360.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. VEÍC. TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000962012 | 0003169 | 28/06/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR COM 02 AREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2012 | 16989.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2012 | 9310.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2012 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2012 | 375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2012 | 744.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2012 | 3291.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2012 | 1834.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2012 | 81.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2012 | 78.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2012 | 78.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2012 | 155.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2012 | 0.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2012 | 194.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2012 | 6183.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2012 | 3244.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2012 | 3675.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2012 | 42.50 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE DESTA EDILIDADE JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2012 | 18.30 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALMOÇOS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2012 | 210.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2012 | 20.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2012 | 9055.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2012 | 800.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2012 | 259.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2012 | 1545.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2012 | 4.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2012 | 53.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2012 | 166.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2012 | 5885.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2012 | 103.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2012 | 1242.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2012 | 21.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2012 | 27.00 | 09078401000139 | JEFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO MULTILASER, DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2012 | 1714.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL. PROCESSO DE N° 0172006001317-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2012 | 15812.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2012 | 4110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2012 | 12832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2012 | 750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2012 | 386.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2012 | 461.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2012 | 846.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2012 | 2933.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2012 | 2464.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2012 | 856.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2012 | 97.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2012 | 156.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2012 | 176.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2012 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2012 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2012 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2012 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2012 | 26275.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2012 | 1823.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2012 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO SETOR DE EMPENHO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003162 | 28/06/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003163 | 28/06/2012 | 1050.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 28/06/2012 | 2070.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 28/06/2012 | 77489.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 28/06/2012 | 6966.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 28/06/2012 | 10542.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 28/06/2012 | 12351.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 28/06/2012 | 5991.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 28/06/2012 | 11334.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 28/06/2012 | 3072.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 28/06/2012 | 543.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 28/06/2012 | 6490.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 28/06/2012 | 15411.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 28/06/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 28/06/2012 | 3324.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 28/06/2012 | 45042.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 28/06/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 28/06/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 28/06/2012 | 1990.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 28/06/2012 | 19142.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRO TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 28/06/2012 | 60416.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 28/06/2012 | 13122.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 28/06/2012 | 29082.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 28/06/2012 | 2574.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 28/06/2012 | 4602.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 28/06/2012 | 8839.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 28/06/2012 | 62947.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 28/06/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 28/06/2012 | 12362.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 28/06/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 28/06/2012 | 1990.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 28/06/2012 | 958.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 28/06/2012 | 55880.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 28/06/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 28/06/2012 | 544.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 28/06/2012 | 14083.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 28/06/2012 | 11208.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 28/06/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 28/06/2012 | 4433.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 28/06/2012 | 16139.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 28/06/2012 | 59031.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 28/06/2012 | 414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 28/06/2012 | 414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 28/06/2012 | 2612.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 28/06/2012 | 3987.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 28/06/2012 | 53813.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 28/06/2012 | 21288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 28/06/2012 | 1351.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 28/06/2012 | 1450.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 28/06/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 28/06/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 28/06/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 28/06/2012 | 1238.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 28/06/2012 | 5231.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 28/06/2012 | 1155.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 28/06/2012 | 10422.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 28/06/2012 | 20482.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 28/06/2012 | 5383.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 28/06/2012 | 321.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 28/06/2012 | 4765.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 28/06/2012 | 1339.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 28/06/2012 | 1296.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 28/06/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 28/06/2012 | 24185.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 28/06/2012 | 30340.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 28/06/2012 | 2499.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 28/06/2012 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 28/06/2012 | 606.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 28/06/2012 | 67.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 28/06/2012 | 257.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 28/06/2012 | 992.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 28/06/2012 | 1121.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 28/06/2012 | 5037.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 28/06/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 28/06/2012 | 6319.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 28/06/2012 | 278.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 28/06/2012 | 128.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 28/06/2012 | 520.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 28/06/2012 | 240.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 28/06/2012 | 2170.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 28/06/2012 | 4265.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 28/06/2012 | 1089.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 28/06/2012 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001285 | 28/06/2012 | 30242.51 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001286 | 28/06/2012 | 7016.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001287 | 28/06/2012 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001288 | 28/06/2012 | 17762.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2012 | 22850.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2012 | 1868.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2012 | 8488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2012 | 571.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2012 | 4570.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2012 | 389.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2012 | 118.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003160 | 28/06/2012 | 7700.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2012 | 1663.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS /URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2012 | 2243.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2012 | 10772.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRNASPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2012 | 40558.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2012 | 8988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2012 | 8601.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMOS/TRANPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2012 | 2695.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2012 | 1767.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUETNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2012 | 750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2012 | 561.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2012 | 156.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2012 | 11821.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA, NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003135 | 28/06/2012 | 2630.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, DESTINADO A VILA OLÍMPICA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 30221855/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2012 | 650.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DE MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2012 | 100.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO GM DE PLACA NPX6178, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2012 | 500.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA PRAÇA DA COMUNIDADE BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003164 | 28/06/2012 | 2124.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2012 | 11596.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2012 | 2176.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2012 | 7416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2012 | 1140.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2012 | 2316.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2012 | 1544.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2012 | 453.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA E SERVIÇOS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2012 | 237.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOI SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2012 | 150.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2012 | 2475.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2012 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2012 | 515.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2012 | 451.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2012 | 3400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2012 | 708.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2012 | 2168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2012 | 1416.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2012 | 999.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2012 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2012 | 1029.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2012 | 4942.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2012 | 30.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT, DE PLACA MOF2935, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2012 | 9736.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2012 | 375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2012 | 1930.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2012 | 75.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2012 | 78.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2012 | 540.00 | 11877492000114 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE 01 (UM) BANNER MAIS ESTRUTURA EM FERRO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2012 | 150.00 | 00006549689422 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/07/2012 | 520.00 | 13057053000190 | MARCOS ANTONIO A.CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE PARA COMEMORAÇÃO AOS DIA DAS MÃES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2012 | 200.00 | 00010100943438 | MARIA DAS DORES FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003205 | 02/07/2012 | 40425.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARC.DO TERMO DE CONT.Nº 075/2012 PME, CHAMADA PÚBLICA 0001/2012, DA EXEC.DA AÇÃO DE QUALIF.SOCIAL E PROF.QSF DE 500 JOVENS,DO PROJ.JUVENTUDE CIDADÃ, NO ÂMB.DO PROG.PROJOVEM TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003172 | 02/07/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 02/07/2012 | 860.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001290 | 02/07/2012 | 3917.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( OXIGENIO E AR COMPRIMIDO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001291 | 02/07/2012 | 1675.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001292 | 02/07/2012 | 8057.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001293 | 02/07/2012 | 9478.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001294 | 02/07/2012 | 9963.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001295 | 02/07/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001296 | 02/07/2012 | 8248.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001297 | 02/07/2012 | 13098.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 02/07/2012 | 361.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E BALAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS NO PERIODO DA VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 5001299 | 02/07/2012 | 1184.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/04/2012 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 02/07/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 02/07/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 02/07/2012 | 233.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2654 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 02/07/2012 | 340.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0003173 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0003174 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2012 | 530.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/07/2012 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2012 | 924.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, RELATIVO AO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003178 | 02/07/2012 | 193.96 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003179 | 02/07/2012 | 575.88 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003180 | 02/07/2012 | 340.08 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003181 | 02/07/2012 | 135.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003182 | 02/07/2012 | 1144.26 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003183 | 02/07/2012 | 837.05 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003184 | 02/07/2012 | 1341.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003185 | 02/07/2012 | 126.70 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003186 | 02/07/2012 | 13403.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003187 | 02/07/2012 | 1053.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003188 | 02/07/2012 | 858.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOSAO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003189 | 02/07/2012 | 2480.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003190 | 02/07/2012 | 1529.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003191 | 02/07/2012 | 990.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003192 | 02/07/2012 | 1271.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003193 | 02/07/2012 | 2591.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003194 | 02/07/2012 | 1252.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003196 | 02/07/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003197 | 02/07/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA,REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 4° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003198 | 02/07/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003199 | 02/07/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 4° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003200 | 02/07/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0003202 | 02/07/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O NÚCLEO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0003204 | 02/07/2012 | 1184.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 16/04/2012 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/07/2012 | 250.54 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2012 | 1440.00 | 00001769259104 | WILSON MOREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/07/2012 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO FEITA POR INSTITUTO DE METROLOGIA E TECNOLOGIA, DO VEICULO DE PLACA OEU-5210 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/07/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUlHO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 03/07/2012 | 3780.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 03/07/2012 | 720.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001306 | 03/07/2012 | 10051.74 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 03/07/2012 | 406.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA MOTO DE PLACA MNH-9013 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 03/07/2012 | 406.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA MOTO DE PLACA MMX-1724 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 03/07/2012 | 406.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA MOTO DE PLACA MNW-8183, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001310 | 03/07/2012 | 2000.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001311 | 03/07/2012 | 1771.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNW-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001312 | 03/07/2012 | 2155.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2012 | 3086.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE REFEIÇÓES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUÍNAS E TRATORES LOTADOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2012 | 334.44 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2012 | 1800.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO E ORÇAMENTO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/07/2012 | 430.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE ALUMINIO BRILHOSO, MONTADA NA BASE DE GRANITO, MEDINDO 60X40, PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2012 | 240.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 200 ADESIVOS E UM BANNER PARA O FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/07/2012 | 850.00 | 00004418073485 | MARINILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RUÇO DA ESTRADA DE ESPERANÇAA A MEIA PATACA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2012 | 5613.29 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC.DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO 152/2009- FEIRA POPULAR-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2012 | 89.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2012 | 150.00 | 00003961686475 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/07/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A TAYSE DINIZ SANTANA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2012 | 50.00 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2012 | 105.75 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2012 | 52.21 | 00004504421445 | MARIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2012 | 100.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2012 | 221.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 VEICULO DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2012 | 480.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO JUNINA NO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2012 | 650.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL NE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/07/2012 | 300.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2012 | 200.00 | 00051161680420 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2012 | 180.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO FINANCEIRO DO CONTRASTE DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2012 | 450.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 A 10/07/2012, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2012 | 150.00 | 00002325279464 | CARLA J. P. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 10/07/2012, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2012 | 225.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 A 10/07/2012, NA OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2012 | 1350.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DE MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001313 | 04/07/2012 | 191.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001314 | 04/07/2012 | 201.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001315 | 04/07/2012 | 2375.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001316 | 04/07/2012 | 200.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001317 | 04/07/2012 | 702.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001318 | 04/07/2012 | 201.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 04/07/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2012 | 487.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DA MERDADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2012 | 6680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2012 | 125.40 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/07/2012 | 2840.00 | 02326830000139 | SIM- RUTH FERNANDES DE SOUZA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL PEREIRA E JOVENTINO BATISTA MONTEIRO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/07/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003247 | 05/07/2012 | 4116.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/07/2012 | 1301.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/07/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/07/2012 | 2339.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/07/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/07/2012 | 362.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001320 | 05/07/2012 | 3934.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 05/07/2012 | 300.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ( PSF DO CENTRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 05/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1FNS/FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 05/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 05/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 05/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 05/07/2012 | 5589.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/07/2012 | 950.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MÁQUINA PATROL CAT 120B- MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/07/2012 | 120.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL ONDE SÃO REALIZADO AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/07/2012 | 600.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2012 | 120.00 | 00016170180404 | JOSE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2012 | 208.00 | 00009951531407 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2012 | 300.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/07/2012 | 104.00 | 00009951531407 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, NA MOSTRA CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 06/07/2012 | 622.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO E LOGRADOURO, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 06/07/2012 | 622.00 | 00004835284470 | CICERO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO E LOGRADOURO, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 06/07/2012 | 622.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO E LOGRADOURO, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 06/07/2012 | 622.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO E LOGRADOURO, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001331 | 06/07/2012 | 1094.92 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001332 | 06/07/2012 | 1397.92 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 06/07/2012 | 61.00 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FORAM PARA UM TREINAMENTO NO LACEN, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001334 | 06/07/2012 | 3433.58 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2012 | 6.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003249 | 06/07/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 4ª PARCELA (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO/2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003262 | 09/07/2012 | 17276.55 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003264 | 09/07/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2012 | 261.77 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2012 | 97.37 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001335 | 09/07/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001336 | 09/07/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001337 | 09/07/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001338 | 09/07/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001339 | 09/07/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001340 | 09/07/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001341 | 09/07/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001342 | 09/07/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001343 | 09/07/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 09/07/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5001345 | 09/07/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 09/07/2012 | 5015.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 09/07/2012 | 2518.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/07/2012 | 200.00 | 00050738240400 | NILZA DELFINO JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE LOCOMOÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/07/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA MENCIONADA, P/VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE ACOMP.SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, NA HPE DE UNIV.DE PERNAMBUCO (HOSP.UNIVERS.OSVALDO CRUZ), NO DIA 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/07/2012 | 100.00 | 00005981739436 | GLORIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/07/2012 | 150.00 | 00010303651725 | MARLICE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/07/2012 | 90.00 | 00013578848859 | PEDRO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA.ELISÂNGELA SANTANA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. LUCELMA EULINA MACHADO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MARILUCE DOS SANTOS FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. JULIANA MARTINS BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2012 | 50.00 | 00005580666403 | LUCILENE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2012 | 43.56 | 00032017901504 | ANGELA MARIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2012 | 96.67 | 00004761070404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/07/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2012 | 42.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2012 | 100.00 | 00087598167834 | JOSE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2012 | 150.00 | 00007749110429 | LIVIA EMANUELE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 10/07/2012 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001349 | 10/07/2012 | 5100.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 10/07/2012 | 57.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001351 | 10/07/2012 | 1822.82 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001352 | 10/07/2012 | 788.40 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001353 | 10/07/2012 | 3278.50 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001354 | 10/07/2012 | 924.13 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001356 | 10/07/2012 | 2842.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001357 | 10/07/2012 | 3862.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2012 | 50.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0003289 | 10/07/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/06/2012 A 01/07/2012, REFERENTE A 6ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2012 | 6623.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2012 | 622.00 | 00083367446491 | ROSIMERE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JUlHO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CÍVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003286 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURÍDICA P/DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EM FACE DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DA PARAÍBA, TRIBUNAL DA UNIÃO, CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2012 | 370.14 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2012 | 293.46 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2012 | 164.88 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2012 | 492.00 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AS CRECHES, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003291 | 10/07/2012 | 8333.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2012 | 5470.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2012 | 2616.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0172005000341-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2012 | 2303.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTOR JUDICIAL PROCESSOS DE Nº 0172007001555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0003299 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2012 | 800.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-5221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2012 | 237.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO CORTE E COSTURA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 11/07/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 11/07/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 11/07/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 5001361 | 11/07/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001362 | 11/07/2012 | 1124.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(PSFS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001363 | 11/07/2012 | 4181.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 11/07/2012 | 148.80 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2012 | 1976.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELAS OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2012 | 1986.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINAS CULTURAIS , REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2012 | 729.00 | 00004484417723 | IVANILDA ACIOLE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00004598797401 | KAILMA DE OLIVEIRA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CONSERTOS DE ROUPAS EM GERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 12/07/2012 | 6614.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001367 | 12/07/2012 | 8400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001368 | 12/07/2012 | 9895.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001369 | 12/07/2012 | 6089.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAR( OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 12/07/2012 | 196.60 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 12/07/2012 | 25.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 12/07/2012 | 110.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UM LIQUIDIFICADOR E SOLDAGENS DO EQUIPAMENTO DE OXIGÊNIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 12/07/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 12/07/2012 | 61.23 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 12/07/2012 | 50.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 12/07/2012 | 30.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 12/07/2012 | 30.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 12/07/2012 | 18.24 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 12/07/2012 | 90.00 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2012 | 150.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/07/2012, P/PART. DO PLANO DECENAL DE ENFRENT.Á VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO AUD.DO MINIST.PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2012 | 2860.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NAS MÁQUINAS E TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2012 | 220.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA DE PAREDES NA SEDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 A 12 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO HIDRAÚLICA DA REDE PRINCIAPAL E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DA RESISTÊNCIA, DO AVASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2012 | 1250.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORE DE RISCO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA PREFEITURA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2012 | 1250.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ÁRVORES DE RISCO DA CIDADE, REVITALIZAÇÃO DA AREA DA PREFEITURA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2012 | 1250.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORES DE RISCO DA CIDADE, REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA PREFEITURA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2012 | 1250.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORES DE RISCO DA CIDADE REVITALIZAÇÃO DA AREA DA PREFEITURA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2012 | 1235.10 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO COM HOSPEDAGEM, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO NACIONAL "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO NOS DIAS 28 À 30/05/2012 EM SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2012 | 600.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/07/2012, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO CAMPO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2012 | 7620.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003319 | 12/07/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0003321 | 12/07/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O NÚCLEO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003323 | 12/07/2012 | 9800.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 71(SETENTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2012 | 400.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0003328 | 13/07/2012 | 1169.96 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003329 | 13/07/2012 | 145336.60 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2012 | 7800.00 | 07592411000162 | PAULO FERNANDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAPAS GEOGRÁFICOS DIDÁTICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003331 | 13/07/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2012 | 540.72 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2012 | 148.18 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2012 | 1136.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2012 | 312.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003339 | 13/07/2012 | 7700.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2012 | 191.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2012 | 113.94 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2012 | 417.78 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2012 | 496.56 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JULHO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃO ESTADUAL ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 13/07/2012 | 24.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 13/07/2012 | 11.00 | 08732255000150 | W. S. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 13/07/2012 | 35.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 13/07/2012 | 13.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 13/07/2012 | 13.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 13/07/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.DE DIAG.T.DAS D CARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE COMPLEMENTO DE PARTE DOADA PELO SUS DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO SR. PEDRO BATISTA GUEDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 13/07/2012 | 2325.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8142/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 13/07/2012 | 580.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001388 | 16/07/2012 | 938.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001389 | 16/07/2012 | 580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001390 | 16/07/2012 | 3469.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/07/2012 | 18604.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO PERIODO DE 13/03 À 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/07/2012 | 416.50 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AS SR. DIEGO MARCELINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/07/2012 | 600.00 | 12589515000158 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS E TRANSLADO DO SR. MANOEL ALFREDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/07/2012 | 500.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 31/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003355 | 16/07/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/07/2012 | 650.00 | 00060496819704 | JANILENE DE FATIMA DONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/07/2012 | 3600.00 | 00004735926496 | LILIANE DINIZ SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, COMUNICADOS E MATÉRIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/07/2012 | 7800.00 | 13654495000114 | A B PONCE DINIZ MAPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARTOGRAFIA DAS ÁREAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE APLICAR OS ENSINAMENTOS GEOGRAFICOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/07/2012 | 300.00 | 00006249394486 | ERASNILSON VIEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 17 A 20/07/2012, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DO DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/07/2012 | 300.00 | 00009010495493 | CLAUDIA CAROLINE LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 17 A 20/07/2012, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DO DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 5001391 | 17/07/2012 | 11054.50 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 5001392 | 17/07/2012 | 5610.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001393 | 17/07/2012 | 537.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00004598797401 | KAILMA DE OLIVEIRA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CONSERTOS DE ROUPAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 5001395 | 18/07/2012 | 906.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/06/2012 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 18/07/2012 | 1281.52 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001397 | 18/07/2012 | 9800.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 71(SETENTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001398 | 18/07/2012 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001399 | 18/07/2012 | 14034.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 18/07/2012 | 713.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DO VÍDEO INSTITUCIONAL PARA CONQUISTA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001401 | 18/07/2012 | 7700.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/07/2012 | 450.00 | 00003556456451 | JOELMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/07/2012 | 2750.00 | 00067498825449 | KLEBER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO DESVIO, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA NA BR-104, SENTIDO ESPERANÇA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003423119489 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/07/2012 | 622.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/07/2012 | 622.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/07/2012 | 622.00 | 00008494484419 | ANDRE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006190026460 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/07/2012 | 850.00 | 00010059057467 | ANDRE FABIANO CAMARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/07/2012 | 2000.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (CALÇAS), RELACIONADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/07/2012 | 535.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL. PROCESSO DE Nº 0172006000438-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/07/2012 | 858.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 01720080000167-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/07/2012 | 150.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNA-2710/PB, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/07/2012 | 600.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS DOS PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/07/2012 | 2970.00 | 00007574263442 | EDSON DIEGO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ARMAÇÕES PARA LIXEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003365 | 18/07/2012 | 7591.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003371 | 18/07/2012 | 9800.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 70(SETENTA) CARRADAS DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/07/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/07/2012 | 350.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PAINEL DECORATIVO PARA O SÃO JOÃO/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00067444121400 | MARICELMA ELIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GARÇOM NO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO COQUETEL DA QUADRILHA DOS CASAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIAL E EQUIPE DE APOIO DAS FESTAS JUNINAS/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/07/2012 | 1600.00 | 00008625408443 | FABIO GONCALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO E DA AVENIDA PRINCIPAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/07/2012 | 1600.00 | 00010649820428 | JOSE THIAGO COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BALÕES, CHORÕES ENTRE OUTROS PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/07/2012 | 900.00 | 00010059057467 | ANDRE FABIANO CAMARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE TODOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/07/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/07/2012 | 633.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/07/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/08/2012 PARA PART. DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. DE EDUC. DO ESTADO, PARA CONVERSA SOBRE TERMO DE CESSÃO DO GINASIO VOVOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003387 | 19/07/2012 | 5303.84 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO NA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO . CONFORME CONTRATO 083/2012. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003388 | 19/07/2012 | 4739.40 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003391 | 19/07/2012 | 26526.95 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO BATISTA ARAUJO COMUNIDADE SÃO MIGUEL. CONFORME CONTRATO 083/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003393 | 19/07/2012 | 14362.11 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO NA COMUNIDADE MULATINHA.CONFORME CONTRATO 083/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003395 | 19/07/2012 | 14362.11 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO 083/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003403 | 19/07/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003404 | 19/07/2012 | 1739.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003406 | 19/07/2012 | 6009.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/07/2012 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2012 | 203.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2012 | 258.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (6ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2012 | 627.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2012 | 171.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2012 | 2.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2012 | 372.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/07/2012 | 314.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2012 | 1420.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD 6971/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2012 | 312.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 19/07/2012 | 1165.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 19/07/2012 | 86.71 | 00004146705401 | MARCELA ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 19/07/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ( PSF/CENTRO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 19/07/2012 | 3840.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AOS PSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 20/07/2012 | 595.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001407 | 20/07/2012 | 10693.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001408 | 20/07/2012 | 3872.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2012 | 178.10 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) APOSTILHAS ENCADERNADAS, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/07/2012 | 622.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006984832438 | LUCIANO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/07/2012 | 2730.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2012 | 300.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178/PB, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2012 | 850.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS DE MEIA PATACA DE BAIXO Á LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00004437994400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE BARRO NA COMUNIDADE MEIA PATACA DE BAIXO, RETIRADAS DE MATO E DE PEDRAS, LAMAS E GRAMPEAMENTO E PINTURA DAS ESTACAS DO MESMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00097972592420 | EDMILSON LAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TANQUE DO BARRO NA COMUNIDADE MEIA PATACA DE BAIXO, SERVIÇO DE RETIRADAS DE MATO E RETIRADAS DE PEDRAS, LAMAS E GRAMPEAMENTO E PINTURAS DAS ESTACAS DO MESMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00004459892464 | JOSE RONILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE BARRO DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO, SERVIÇOS DE RETIRADAS DE MATO E RETIRADAS DE PEDRAS, LAMAS E GRAMPEAMENTO E PINTURAS DAS ESTACAS DO MESMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0003407 | 20/07/2012 | 906.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 16/06/2012 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.MARIA DE LOURDES SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.MARIA LUIZA NOGUEIRA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.MARIA LUIZA NOGUEIRA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.ANTONIA MARIE DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA.JULIANO AMANCIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2012 | 105.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA GRAVAÇÃO DO CD DA QUADRILHA TEATRAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPELMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, NO PROGRAMA JORNAL DA BAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0003429 | 23/07/2012 | 19297.58 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003430 | 23/07/2012 | 9800.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 71 (SETENTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/07/2012 | 3533.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO CCB10, DESTINADOS AO NUCLEO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/07/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/07/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/07/2012 | 10200.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/07/2012 | 32640.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, DE FUNCIONARIOS-MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CAPACITAÇÃO PARA PESSOAL DE APOIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ETC...(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/07/2012 | 415.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E STTP TE00178496, DO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/07/2012 | 622.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 23/07/2012 | 90.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 5001410 | 23/07/2012 | 14536.28 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 24/07/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 24/07/2012 | 8652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 24/07/2012 | 34650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 24/07/2012 | 5280.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 24/07/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 24/07/2012 | 4909.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 24/07/2012 | 7126.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO- INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 24/07/2012 | 10633.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 24/07/2012 | 93360.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 24/07/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 24/07/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 24/07/2012 | 42432.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 24/07/2012 | 37787.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 24/07/2012 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 24/07/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 24/07/2012 | 542.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 24/07/2012 | 2322.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 24/07/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 24/07/2012 | 1051.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, MATERNO INFANTIL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 24/07/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/07/2012 | 750.00 | 00007651912454 | NATANAEL MARTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0003441 | 24/07/2012 | 25532.63 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/07/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/07/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0003445 | 24/07/2012 | 4515.18 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/07/2012 | 500.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, NO PROGRAMA BOM DIA ESPERANÇA, VEICULADO NA BAN FM TODOS OS SABADOS, DAS 7 HS AS 9HS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/07/2012 | 489.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/07/2012 | 150.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 20 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2012 | 150.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 09 A 20 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2012 | 73.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS ARTÍSTICAS COM AS CRIANÇAS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2012 | 2082.86 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/07/2012 | 367.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2012 | 150.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNP-050 PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2012 | 150.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DO VEICULO DE PLACA MMX-1388, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 25/07/2012 | 2712.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 25/07/2012 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 25/07/2012 | 77788.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 25/07/2012 | 16748.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 25/07/2012 | 27042.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 25/07/2012 | 7182.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 25/07/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 25/07/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 25/07/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 25/07/2012 | 64173.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 25/07/2012 | 15678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 25/07/2012 | 14148.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 25/07/2012 | 42586.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 25/07/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 25/07/2012 | 1532.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 25/07/2012 | 15877.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 25/07/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 25/07/2012 | 59846.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 25/07/2012 | 1434.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 25/07/2012 | 7360.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 5001451 | 25/07/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 25/07/2012 | 3072.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 25/07/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 25/07/2012 | 56727.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 25/07/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 25/07/2012 | 63015.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 25/07/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 25/07/2012 | 77037.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 25/07/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 25/07/2012 | 72.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 25/07/2012 | 468.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 25/07/2012 | 416.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 25/07/2012 | 3488.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 25/07/2012 | 13365.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 25/07/2012 | 3265.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 25/07/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 25/07/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 25/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 25/07/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 25/07/2012 | 108.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 25/07/2012 | 570.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 25/07/2012 | 16201.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 25/07/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 25/07/2012 | 518.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 25/07/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 25/07/2012 | 16045.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001477 | 25/07/2012 | 26784.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 25/07/2012 | 564.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 25/07/2012 | 180.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 25/07/2012 | 85.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 25/07/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 25/07/2012 | 86.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 25/07/2012 | 15.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 25/07/2012 | 97.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 25/07/2012 | 13262.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 25/07/2012 | 11341.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 25/07/2012 | 10550.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 25/07/2012 | 5725.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 25/07/2012 | 543.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 25/07/2012 | 3353.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 25/07/2012 | 8241.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 25/07/2012 | 2098.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA. EPIDEMIOLÓGICA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 26/07/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 26/07/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 26/07/2012 | 7906.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADOS AO PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/07/2012 | 572.60 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/07/2012 | 834.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E PELA PRODUÇÃO DO VÍDEO INSTITUCIONAL PARA CONQUISTA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/07/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/07/2012 | 250.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499/PB (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/07/2012 | 1300.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, (REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS E CARTEIRAS NA ZONA RURAL E URBANA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/07/2012 | 500.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO PINTADO NOS DIAS DE 23 À 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/07/2012 | 180.00 | 00007686962407 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003458 | 26/07/2012 | 6705.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003459 | 26/07/2012 | 4087.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003460 | 26/07/2012 | 2121.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/07/2012 | 150.00 | 00097721190487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/07/2012 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/07/2012 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2012 | 480.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO JUNINA NO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2012 | 480.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO JUNINA NO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE NO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2012 | 950.00 | 00051176939491 | PAULO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS BECAS DO CORAL DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/07/2012 | 2220.00 | 00001256649406 | ANTONIO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE BONECOS DE MATERIAL ARTESANAL, DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA GESTÃO ESPERANÇA DE TODOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E REPORTAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2012 | 2519.70 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO ACORDO DO SÃO JOÃO/2012 DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/07/2012 | 8007.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2012 | 40.00 | 00098291858420 | ZEZITO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2012 | 88.65 | 00007793934490 | RAQUEL MARTINS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2012 | 78.00 | 00006987550492 | MARCIA GENUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2012 | 300.00 | 00004782352409 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA FAZER EXAME (RETINOGRAFIA E AUGIOGRAFIA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. ALDACI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2012 | 300.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/07/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. ROBERTO MONTEIRO DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. FRATERNO ROBERTO DE LUNA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/07/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. FRANCISCA NASCIMENTO DE MARIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2012 | 150.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2012 | 150.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A TAYNARA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2012 | 334.44 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003500 | 27/07/2012 | 1263.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003501 | 27/07/2012 | 2617.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2012 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2012 | 1980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2012 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2012 | 3780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2012 | 4140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2012 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/07/2012 | 5597.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2012 | 999.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2012 | 1416.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2012 | 787.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2012 | 862.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2012 | 687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2012 | 412.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/07/2012 | 1165.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/07/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2012 | 338.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANPORTES (TAXI) DE GUARULHOS PARA SANTO ANDRÉ/SP, EM VIRT.DE SUA PART.NO 5º FÓRUM NACIONAL EXTR.DA UNDIME- 5º FNEX, PERÍODO DE 15 A 18/05/2012, EM S.BERNARDO DO CAMPO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003472 | 27/07/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 006/2012, EM SUA 5ª PARCELA (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003479 | 27/07/2012 | 5159.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2012 | 75.00 | 00027848324818 | MACELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PARA UMA REVISÃO E TROCA DE TACOGRAFO, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2012 | 600.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003505 | 27/07/2012 | 750.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2012 | 152.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003507 | 27/07/2012 | 3855.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-5210, DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003508 | 27/07/2012 | 3276.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003509 | 27/07/2012 | 4991.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003510 | 27/07/2012 | 2786.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003511 | 27/07/2012 | 1685.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003512 | 27/07/2012 | 1846.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003513 | 27/07/2012 | 1916.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003514 | 27/07/2012 | 199.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003515 | 27/07/2012 | 2240.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2012 | 704.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2012 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2012 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2012 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499/PB (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2012 | 3805.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2012 | 25219.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2012 | 64072.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2012 | 13008.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2012 | 27018.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2012 | 30639.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2012 | 17105.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2012 | 20259.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2012 | 74560.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2012 | 285332.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2012 | 65392.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2012 | 83144.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULH/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2012 | 50813.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2012 | 4788.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2012 | 6146.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2012 | 2688.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2012 | 4976.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003596 | 27/07/2012 | 7661.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2012 | 15351.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/07/2012 | 10583.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2012 | 997.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVOA O MÊS DE JULHO (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2012 | 388.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2012 | 3562.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2012 | 1741.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2012 | 1357.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2012 | 559.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2012 | 1036.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2012 | 5224.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2012 | 60053.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2012 | 17551.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2012 | 13819.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2012 | 13375.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2012 | 5703.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2012 | 6468.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/07/2012 | 4604.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/07/2012 | 81.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/07/2012 | 97.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/07/2012 | 103.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/07/2012 | 207.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/07/2012 | 178.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/07/2012 | 56.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/07/2012 | 21.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/07/2012 | 803.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/07/2012 | 272.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2012 | 43.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/07/2012 | 127.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2012 | 143.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003474 | 27/07/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/07/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2012 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2012 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2012 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2012 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2012 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2012 | 80.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2012 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2012 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2012 | 13446.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2012 | 14102.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2012 | 3560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/07/2012 | 2724.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2012 | 741.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/07/2012 | 2908.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2012 | 96.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2012 | 206.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2012 | 114.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2012 | 4752.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2012 | 1296.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2012 | 9540.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/07/2012 | 15609.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/07/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/07/2012 | 1709.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2012 | 3225.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2012 | 75.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/07/2012 | 7338.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/07/2012 | 1528.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS0 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2012 | 6406.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2012 | 1037.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2012 | 127.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2012 | 4888.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/07/2012 | 5885.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/07/2012 | 800.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2012 | 1242.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2012 | 96.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2012 | 2200.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS, PARA ATENDER O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, PARA PLANTIO DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2012 | 203.80 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIMENTO (NOTIFICAÇÃO) DAS BALANÇAS DO MUNICÍPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2012 | 1426.60 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIMENTO (NOTIFICAÇÃO) DAS BALANÇAS DO MUNICÍPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2012 | 1152.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERIMENTO (NOTIFICAÇÃO) DAS BALANÇAS DO MUNICÍPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003496 | 27/07/2012 | 2300.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR 290 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003497 | 27/07/2012 | 1902.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR MF 265 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003574 | 27/07/2012 | 2473.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/07/2012 | 19769.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/07/2012 | 8488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/07/2012 | 1767.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/07/2012 | 4069.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003502 | 27/07/2012 | 2551.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2012 | 457.50 | 13791536000114 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (BRINDES), OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIAA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2012 | 59.65 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL (PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/07/2012 | 8038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/07/2012 | 11631.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/07/2012 | 2164.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO M~ES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/07/2012 | 44.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2012 | 81.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003493 | 27/07/2012 | 1760.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003498 | 27/07/2012 | 2139.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003499 | 27/07/2012 | 2425.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR MF 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003503 | 27/07/2012 | 3558.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 6178 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003504 | 27/07/2012 | 6549.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003527 | 27/07/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2012 | 13320.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2012 | 10707.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2012 | 41220.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2012 | 10330.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2012 | 1669.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2012 | 2151.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/07/2012 | 8519.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULH/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/07/2012 | 78.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/07/2012 | 50.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2012 | 101.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2012 | 89.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 27/07/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 27/07/2012 | 100.10 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 5001498 | 30/07/2012 | 1847.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 5001499 | 30/07/2012 | 8907.30 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5001500 | 30/07/2012 | 1150.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2012 | 3736.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/05/2012 E 15/06/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2012 | 342.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E ETC, DESTINADOS DUANTE A INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2012 | 120.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV, DESTINADA AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2012 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO-PUB. EV.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", PELA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, NO PROGRAMA JORNAL A VERDADE, NA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2012 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROG.SEMANAL ESPERANÇA DE TODOS, VEICULADO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 17 HS ÀS 18 HS E INSERÇÕES DE VINHETAS NA GRADE DE PROG.DA EMISSORA BAN FM, REF. AO MÊS DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2012 | 900.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AUDIO INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIOVISUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2012 | 150.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2012 | 67.60 | 00049872133468 | MARIA EDILEUZA S BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS D´ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS, DESTINADAS AO CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2012 | 180.00 | 00069082944472 | MARILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2012 | 50.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR TIM, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2012 | 19.50 | 00004601345405 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SEU FILHO RIKELVE BALBINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003742 | 31/07/2012 | 956.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2012 | 175.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2012 | 180.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2012 | 520.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÃNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2012 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2012 | 80.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2012 | 117.92 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2012 | 23.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2012 | 249.80 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2012 | 72.97 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2012 | 6.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2012 | 30.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2012 | 14.00 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2012 | 9.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2012 | 59.60 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2012 | 35.00 | 00044144806472 | HIDNESIO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2012 | 275.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS FORMATO A3 DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2012 | 28.28 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2012 | 48.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTA DE 15 POLEGADAS, DESTINADOF AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2012 | 118.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003745 | 31/07/2012 | 5642.50 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2012 | 14.30 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.000492-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2012 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.000492-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2012 | 14.30 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.000492-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003717 | 31/07/2012 | 1077.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2012 | 64.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2012 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/07//2012 E 01/08/2012, PARA UMA REUNIAÕ NA CEHAP, SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2012 | 1546.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL PRECATÓRIOS DE Nº 0172003002646-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2012 | 1600.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL PRECATORIO EM FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, PROCESSO DE Nº 01720060013178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 31/07/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 31/07/2012 | 72.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 31/07/2012 | 104.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 31/07/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 31/07/2012 | 104.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001512 | 31/07/2012 | 3550.76 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003716 | 31/07/2012 | 818.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2012 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE REPAROS NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2012 | 100.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2012 | 422.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO SR. JOSÉ EMANUEL SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2012 | 640.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2012 | 88.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E COLOCAÇÃO DE TUBOS NO RIACHO DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2012 | 1389.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2012 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003764 | 01/08/2012 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 01/08/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 01/08/2012 | 3780.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001515 | 01/08/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 01/08/2012 | 7205.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001517 | 01/08/2012 | 5215.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 5001518 | 01/08/2012 | 12310.25 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REPAROS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 01/08/2012 | 1750.00 | 01658100000172 | ADELINA BEZERRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA/PIA, DESTINADA AO PFS DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0003766 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVO AO JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0003774 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVO AO JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003782 | 01/08/2012 | 1155.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2012 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003785 | 01/08/2012 | 995.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2012 | 109.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR, DESTINADO AO ALUNO DA EMEF ALLAN KEWEN CÂMARA DE OLIVEIRA D.MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, POR TER SE DESTACADO EM 3º LUGAR NAS OLÍMPIADAS DA MATEMATICA NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2012 | 3365.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTAS, E 39 (TRINTA E NOVE) SAPATOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES SEVERINO RAMOS PEREIRA, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003763 | 01/08/2012 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 9499, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2012 | 275.50 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2012 | 80.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MEDALHAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AO PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003788 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003791 | 01/08/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 5° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003792 | 01/08/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 5° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003793 | 01/08/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003795 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2012 | 342.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003797 | 01/08/2012 | 4578.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004159 | 01/08/2012 | 12064.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2012 | 334.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO(TITULOS), VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARLY DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO SR. FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A ALYSON DIEGO DE OLIVEIRA ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. JOSILENE DE MELO GONÇALVES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2012 | 200.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. JULEIDE ANISIO DA COSTA HENRIQUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. PATRICIA RUFINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. JOSILENE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MAYRA DA SILVA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. LINDINALVA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. RAFAELY PEREIRA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. AILMA DOS SANTOS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A TAYSE DINIZ SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. ALCILEIDE DOS SANTOS CLAUDINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. JOSILENE SIMPLICIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. JOSICLEIDE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/08/2012 | 150.00 | 00010155102486 | MARILIA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/08/2012 | 50.00 | 00003558706498 | MARIA DE LOURDES ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/08/2012 | 80.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA O ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/08/2012 | 490.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568/PB, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/08/2012 | 450.00 | 00098181572491 | JOSE SEBASTIAO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA 2012 E TER CHEGADO EM 1° LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/08/2012 | 250.00 | 00000900078405 | PAULO SERGIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA 2012 E TER CHEGADO EM 2° LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/08/2012 | 150.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA XIV CORRIDA DA FOGUEIRA 2012 E TER CHEGADO EM 3° LUGAR NA CATEGORIA MASCULINA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003805 | 02/08/2012 | 2089.70 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003806 | 02/08/2012 | 2642.05 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003808 | 02/08/2012 | 683.20 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/08/2012 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/08/2012 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2012, C/FINALIDADE DE RESOLVER AS.DE CART.DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC E DO TRABALHO, JUNTO AO MIN.DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 5001520 | 02/08/2012 | 3602.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 02/08/2012 | 185.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 5001522 | 02/08/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001523 | 02/08/2012 | 753.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001524 | 02/08/2012 | 6350.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001525 | 02/08/2012 | 379.25 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/08/2012 | 915.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MTS DE LAJOTA SEXTAVADA, DESTINADA AO DESVIO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/08/2012 | 850.00 | 00030027136434 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO HIDRAÚLICA DA RESISTÊNCIA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/08/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/08/2012 | 35.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES HORTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/08/2012 | 25.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/08/2012 | 150.00 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, NO DIA 02/08/2012 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/08/2012 | 300.00 | 00004184102409 | CECILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, NO DIA 02/08/2012 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/08/2012 | 1250.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA E COLOCAÇÃO DE TUBOS NO RIACHO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/08/2012 | 1250.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA E COLOCAÇÃO DE TUBOS NO RIACHO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/08/2012 | 1250.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA DE ESPERANÇA E COLOCAÇÃO DE TUBOS NO RIACHO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/08/2012 | 1560.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 03/08/2012 | 1244.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CAMPESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 03/08/2012 | 622.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 03/08/2012 | 622.00 | 00004835284470 | CICERO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 03/08/2012 | 722.00 | 00005432657490 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 03/08/2012 | 90.00 | 00095285237491 | CARLOS ANSELMO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO LOGRADOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 03/08/2012 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141/PB DA MANUTENÇÃO DA AMBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 03/08/2012 | 3380.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/08/2012 | 55.02 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2012 | 1301.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/08/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/08/2012 | 2340.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/08/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/08/2012 | 24.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2012 | 289.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/08/2012 | 8397.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003824 | 03/08/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-0439/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, REFERENTE AO CONTRATO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/08/2012 | 350.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9499/PB (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/08/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/08/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EJA DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/08/2012 | 322.48 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/08/2012 | 578.10 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/08/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/08/2012 | 600.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SEC.EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 09/08/2012, PARA PARTICIPAR DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/08/2012 | 578.10 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/08/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/08/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/08/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/08/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/08/2012 | 178.80 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/08/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/08/2012 | 289.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 06/08/2012 | 550.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001534 | 06/08/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001535 | 06/08/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001536 | 06/08/2012 | 181.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001537 | 06/08/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/08/2012 | 165.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, DESTINADO AO CONSERTO DE CERCA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/08/2012 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO TANQUE DO ARAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/08/2012 | 650.00 | 00004418073485 | MARINILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2012 | 622.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2012 | 622.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2012 | 750.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001538 | 07/08/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001539 | 07/08/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001540 | 07/08/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001541 | 07/08/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001542 | 07/08/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 07/08/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022012 | 5001544 | 07/08/2012 | 76850.11 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/08/2012 | 240.00 | 11240749000122 | SANDRO MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA FAMUP, NOS DIAS 07, 08 E 09/08/2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/08/2012 | 28.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/08/2012 | 300.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/08/2012 | 300.00 | 00004446944479 | ADRIANO DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0003848 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0003850 | 07/08/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2012 | 152.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2012 | 191.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/08/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/08/2012 | 569.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2012 | 1136.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2012 | 312.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/08/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/08/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/08/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/08/2012 | 569.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/08/2012 | 454.10 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/08/2012 | 569.90 | 00006842012406 | IEDNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/08/2012 | 40.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/08/2012 | 30.00 | 00002298648484 | MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/08/2012 | 19.41 | 00008914600475 | JOSICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, EM RISCO DE CORTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2012 | 104.65 | 00000094440417 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/08/2012 | 150.00 | 00005645071484 | VILBERTO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/08/2012 | 100.00 | 00049084097491 | MARIA DAS NEVES CABRAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2012 | 700.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2012 | 300.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COORDENADORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2012, REFERENTE A VIABILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ÁRA DO CURSO DE CORTE E COSTURA JUNTO AO SEDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/08/2012 | 180.00 | 00005431606450 | JACINTA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003887 | 08/08/2012 | 446.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003888 | 08/08/2012 | 357.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003898 | 08/08/2012 | 2660.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003906 | 08/08/2012 | 1795.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003889 | 08/08/2012 | 1793.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003890 | 08/08/2012 | 5316.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003891 | 08/08/2012 | 1925.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003892 | 08/08/2012 | 3745.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MMP 5050 (ÔNIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003893 | 08/08/2012 | 3981.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003894 | 08/08/2012 | 3328.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003895 | 08/08/2012 | 1902.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003896 | 08/08/2012 | 2241.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003897 | 08/08/2012 | 193.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001545 | 08/08/2012 | 14896.36 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001546 | 08/08/2012 | 8625.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001547 | 08/08/2012 | 206.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001548 | 08/08/2012 | 2597.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001549 | 08/08/2012 | 858.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001550 | 08/08/2012 | 188.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001551 | 08/08/2012 | 199.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001552 | 08/08/2012 | 2188.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001553 | 08/08/2012 | 2171.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001554 | 08/08/2012 | 2456.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/08/2012 | 1290.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE INAUGURAÇÃO, MEDINDO 60 X 40, MONTADAS EM BASE DE GRANITO, RELACIONADO ÀS DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003884 | 08/08/2012 | 3494.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003886 | 08/08/2012 | 1655.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003899 | 08/08/2012 | 3565.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003885 | 08/08/2012 | 1781.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR 265, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/08/2012 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DO NASF, NO DIA 08/08/2012, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2012 | 75.00 | 00004207538429 | ROSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO NASF, NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003905 | 08/08/2012 | 3177.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2012 | 438.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2012 | 453.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003912 | 09/08/2012 | 217.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2012 | 820.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TODO O MUNICÍPIO ONDE SEJA NECESSÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5001555 | 09/08/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 09/08/2012 | 2420.00 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003901 | 09/08/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2012 | 240.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) TVs, DESTINADAS A CRECHE VOVÓ BETINHA E A BIBLIOTECA MUNICIPAL Dr. SILVINO OLAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2012 | 150.00 | 00042432359453 | DAMIÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2012 | 150.00 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0003904 | 09/08/2012 | 1390.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2012 | 650.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL NE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2012 | 41.86 | 00004766640470 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2012 | 87.06 | 00099222671449 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2012 | 65.31 | 00009291320412 | MARILENE SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2012 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, NESTA CIDADE, ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2012 | 65.29 | 00007121146452 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2012 | 320.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-4858/PB, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2012 | 300.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, (REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS E CARTEIRAS NA ZONA RURAL E URBANA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/08/2012 | 380.00 | 00001769259104 | WILSON MOREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA BARREIRA DE CONTENÇÃO ELETRIFICADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 10/08/2012 | 6051.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2012 | 3800.00 | 00005921830410 | RAIMUNDO TADEU CARNEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E REGULARIZAÇÃO DE MOTO TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2012 | 4300.00 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE TRABALHO GT, SEMINÁRIOS, ESTUDOS PRELIMINARES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2012 | 2820.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, CONECTORES E RELÉ FOTOELÉTRICOS, NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/07/2012 A 01/08/2012, REFERENTE A 7ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2012 | 1820.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQI-7448/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/08/2012 | 260.00 | 00010853734879 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LAGOA VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/08/2012 | 622.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2012 | 32.00 | 00033458081453 | JODAILTO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) PLACAS DE FERRO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0003928 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0003969 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00002416459481 | JOAO BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO LOGRADOURO EMEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2012 | 2150.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO BENEFÍCIO E LAGOA DO SAPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 13/08/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001559 | 13/08/2012 | 10420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001560 | 13/08/2012 | 10518.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 13/08/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 13/08/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001563 | 13/08/2012 | 3378.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 13/08/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 13/08/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 13/08/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2012 | 32.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/08/2012 | 75.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2012 | 21.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2012 | 32.90 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/08/2012 | 6.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/08/2012 | 36.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/08/2012 | 150.00 | 00004446944479 | ADRIANO DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIA 09 DE AGOSTO/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/08/2012 | 150.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONARIO MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/08/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2012 | 23.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/08/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2012 | 425.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRIGUES, Nº 436, CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2012 | 17.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2012 | 54.06 | 00087598167834 | JOSE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/08/2012 | 24.46 | 00006455144465 | DAVI VIRGOLINO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/08/2012 | 150.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/08/2012 | 100.00 | 00001581377444 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/08/2012 | 200.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMANTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/08/2012 | 100.00 | 00051162032472 | EUDENIA LECIA GONÇALVES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/08/2012 | 100.00 | 00014248558882 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMTENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/08/2012 | 100.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/08/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2012 | 150.00 | 00008443166797 | JOSENALDO WANDERLEY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2012 | 84.14 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/08/2012 | 70.00 | 00006590725489 | GILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2012 | 65.00 | 00053933559715 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/08/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2012 | 728.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/08/2012 | 210.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ARRAIAL DE TODOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 A 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/08/2012 | 40.00 | 00097841048491 | OLIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NÃO FORNECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/08/2012 | 70.00 | 00002284698484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/08/2012 | 80.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/08/2012 | 80.00 | 00092958990400 | ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2012 | 150.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-9499/PB, REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/08/2012 | 71.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-5050/PB, REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/08/2012 | 150.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-4858/PB, REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/08/2012 | 36.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 14/08/2012 | 6600.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001568 | 14/08/2012 | 2454.48 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001569 | 14/08/2012 | 548.40 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 14/08/2012 | 38.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 14/08/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/08/2012 | 180.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL, MODELO CATRE PILHA REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/08/2012 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORAÇÕES DE PROJETO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/08/2012 | 60.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-2935/PB, REFERENTE A CONCERTOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2012 | 300.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, NO DIA 15/08/2012, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM AO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2012 | 1700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE ENGRENAGEM E EMBUCHAMENTO DO REDUTOR, DO VEICULO PATROL B120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2012 | 481.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2012 | 323.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE KILOMETRAGEM DA MÁQUINA PATROL CAT 120 B-PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2012 | 750.00 | 00007651912454 | NATANAEL MARTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2012 | 400.00 | 07558600000119 | COMPEL- COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2012 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE LIMPEZA DE FOSSAS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003996 | 15/08/2012 | 4923.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/08/2012 | 480.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004013 | 15/08/2012 | 711.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2012 | 117.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DO MATERIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BOMBA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2012 | 350.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO MUQUE PARA RETIRADA DE UMA ÁRVORE DE RISCO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO S/N, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001572 | 15/08/2012 | 8400.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 15/08/2012 | 7999.87 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001574 | 15/08/2012 | 7700.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (PSFS DA ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001575 | 15/08/2012 | 8400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 15/08/2012 | 50.00 | 70120662004500 | ATACADAO DOS ELET.DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR, DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001577 | 15/08/2012 | 19356.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 5001578 | 15/08/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 15/08/2012 | 2439.50 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA GMF-4139/PB, DA MANUTENÇÃO DA VIGIL|ÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2012 | 235.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS E BASCULANTES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0003991 | 15/08/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA RM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2012 | 300.00 | 00003390988483 | KATIA ROSANGELA VALENTIM SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003995 | 15/08/2012 | 7700.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003997 | 15/08/2012 | 8400.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2012 | 300.00 | 00088619109472 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004005 | 16/08/2012 | 1911.59 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004006 | 16/08/2012 | 1252.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004007 | 16/08/2012 | 2520.19 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004010 | 16/08/2012 | 1341.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/08/2012 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DEST.A CREDORA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/08/2012, C/FINALIDADE DE RES. ASS.EM PROL DE INTERESSE DO GAB. E JUNTO AO D.DE POLÍCIA CIENT. E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 16/08/2012 | 173.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001581 | 16/08/2012 | 5820.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2012 | 650.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2012 | 1200.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR RONDON RD406 ADVANCED, DOADA PELO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORES, PLANTIO DE OUTRAS ÁRVORES E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE CAMPO FORMOSO COM COLOCAÇÃO DE MANINHAS EM RISCO INTRANSITÁVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ÁRVORES DE RISCO DA CIDADE, PLANTIO DE OUTRAS ÁRVORES E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE CAMPO FORMOSO COM COLOCAÇÃO DE MANINHAS EM RISCO INTRANSITÁVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORES, PLANTIO DE OUTRAS ÁRVORES E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE CAMPO FORMOSO COM COLOCAÇÃO DE MANINHAS EM RISCO INTRANSITÁVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARVORES, PLANTIO DE OUTRAS ÁRVORES E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE CAMPO FORMOSO COM COLOCAÇÃO DE MANINHAS EM RISCO INTRANSITÁVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS CRIADORES Á 1° ETAPA DA VACINA 2012 DE FEBRE AFTOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/08/2012 | 900.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO HIDRAÚLICA DA REDE PRINCIAPAL E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DA RESISTÊNCIA, DO AVASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2012 | 550.00 | 00009553753477 | TARCISIO PAULO ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/08/2012 | 350.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MNB-7743, , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2012 | 600.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SEC.EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2012, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004015 | 16/08/2012 | 2480.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004017 | 16/08/2012 | 3862.94 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004022 | 16/08/2012 | 13403.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2012 | 950.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MÁQUINA PATROL CAT 120B- MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2012 | 600.00 | 00058863710449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DA MOTONIVELADORA 120B(PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2012 | 850.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2012 | 710.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESGOTO E SERVIÇO DE SOLDA NO CARROÇÃO DO ENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2012 | 1450.00 | 00007574263442 | EDSON DIEGO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TORRES DE ILUMINAÇÃO E 04(QUATRO) GRADES PARA ESGOTO NO BAIRRO BRITADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2012 | 2545.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO 054/2011, PACTO DA EDUCAÇÃO- PROJETO ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2012 | 800.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE AÇÕES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 17/08/2012 | 3620.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 17/08/2012 | 5757.87 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001584 | 20/08/2012 | 8687.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 20/08/2012 | 152.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 20/08/2012 | 1250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 20/08/2012 | 13880.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 20/08/2012 | 58.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 20/08/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 20/08/2012 | 18454.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 20/08/2012 | 42.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 20/08/2012 | 2712.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 20/08/2012 | 54595.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 20/08/2012 | 79.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(13º SAL.PROPORCIONAL)., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 20/08/2012 | 13958.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 20/08/2012 | 260.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 20/08/2012 | 31.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 20/08/2012 | 56658.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 20/08/2012 | 29031.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 20/08/2012 | 8.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 20/08/2012 | 63761.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 20/08/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 20/08/2012 | 91944.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 20/08/2012 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 20/08/2012 | 6968.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 20/08/2012 | 27986.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 20/08/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 20/08/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 20/08/2012 | 55172.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 20/08/2012 | 102566.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 20/08/2012 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 20/08/2012 | 35570.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 20/08/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 20/08/2012 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 20/08/2012 | 83764.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 20/08/2012 | 8652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 20/08/2012 | 59780.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 20/08/2012 | 17120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 20/08/2012 | 3011.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 20/08/2012 | 15820.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 20/08/2012 | 38271.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 20/08/2012 | 4123.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 20/08/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 20/08/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 20/08/2012 | 7140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 20/08/2012 | 523.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 20/08/2012 | 7112.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 20/08/2012 | 6033.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 20/08/2012 | 11293.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 20/08/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 20/08/2012 | 2513.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 20/08/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 20/08/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 20/08/2012 | 433.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 20/08/2012 | 10458.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 20/08/2012 | 542.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 20/08/2012 | 13465.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 20/08/2012 | 2072.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 20/08/2012 | 11328.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 20/08/2012 | 6250.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 20/08/2012 | 544.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 20/08/2012 | 8111.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 20/08/2012 | 3331.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 20/08/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MAUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 20/08/2012 | 129.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 20/08/2012 | 19154.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 20/08/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 20/08/2012 | 11570.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 20/08/2012 | 2907.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 20/08/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 20/08/2012 | 17446.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 20/08/2012 | 564.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 20/08/2012 | 3843.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 20/08/2012 | 570.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001656 | 20/08/2012 | 1181.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/08/2012 | 2156.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2012 | 1738.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/08/2012 | 11076.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/08/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/08/2012 | 8345.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/08/2012 | 22052.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/08/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/08/2012 | 4976.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/08/2012 | 5598.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/08/2012 | 2688.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/08/2012 | 24457.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/08/2012 | 64427.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/08/2012 | 3811.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/08/2012 | 50153.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/08/2012 | 4788.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/08/2012 | 82901.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/08/2012 | 67063.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/08/2012 | 71240.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/08/2012 | 279465.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/08/2012 | 8326.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/08/2012 | 27753.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/08/2012 | 33412.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2012 | 17747.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2012 | 1734.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/08/2012 | 3696.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2012 | 997.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2012 | 10445.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (60%), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2012 | 15177.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PADAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2012 | 59107.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2012 | 14157.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/08/2012 | 1036.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL( VIGILANTE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/08/2012 | 17500.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2012 | 1165.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2012 | 559.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2012 | 804.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/08/2012 | 13604.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/08/2012 | 5192.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/08/2012 | 4522.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/08/2012 | 7002.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/08/2012 | 5890.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/08/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/08/2012 | 74.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2012 | 10.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2012 | 171.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2012 | 32.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2012 | 21.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE). (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2012 | 32.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2012 | 155.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2012 | 103.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2012 | 359.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2012 | 155.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2012 | 168.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/08/2012 | 10741.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2012 | 2301.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/08/2012 | 1713.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2012 | 41816.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2012 | 8228.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/08/2012 | 11052.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMEMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/08/2012 | 8403.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/08/2012 | 550.00 | 00010321547489 | JEAN JEFFERSON AGOSTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA BOMBA HIDRÁULICA, DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/08/2012 | 190.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SÁLARIO PROPORCIONA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2012 | 178.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2012 | 1747.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2012 | 4080.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/08/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/08/2012 | 19819.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/08/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/08/2012 | 8388.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/08/2012 | 567.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2012 | 3299.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/08/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/08/2012 | 8495.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/08/2012 | 1769.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/08/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/08/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/08/2012 | 15631.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/08/2012 | 7649.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/08/2012 | 1593.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/08/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/08/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0004065 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (7ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2012 | 1242.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/08/2012 | 5885.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/08/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/08/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/08/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/08/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2012 | 2911.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/08/2012 | 11832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/08/2012 | 2464.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/08/2012 | 4609.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/08/2012 | 959.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/08/2012 | 14122.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/08/2012 | 1980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/08/2012 | 4140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/08/2012 | 3780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/08/2012 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/08/2012 | 728.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/08/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2012 | 412.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2012 | 787.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2012 | 1416.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2012 | 862.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2012 | 999.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/08/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/08/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/08/2012 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/08/2012 | 72.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/08/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/08/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/08/2012 | 1492.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/08/2012 | 10999.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2012 | 105.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUN. EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2012 | 2519.70 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO DO SÃO JOÃO/2012 DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/08/2012 | 60.00 | 00004257735406 | ARLINDO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/08/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE TRES FRALDAS GERIÁTRICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0004153 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (8ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/08/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/08/2012 | 7833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/08/2012 | 630.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ FEITIÇO, NO III EMARP-ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE POPULAR , NO DIA 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/08/2012 | 630.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA BALANÇO GOSTOSO NO III EMARP-ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE POPULAR, NO DIA 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004163 | 21/08/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA ) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004164 | 21/08/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/08/2012 | 400.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA, NO DIA 19/07/2012, PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2012 | 410.00 | 00003795553440 | ANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2012 | 9025.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004155 | 21/08/2012 | 9800.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 70(SETENTAS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 21/08/2012 | 1834.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 21/08/2012 | 3000.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS PESSOAS FISICAS, COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 21/08/2012 | 3000.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS PESSOAS FISICAS, COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 22/08/2012 | 290.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001661 | 22/08/2012 | 315.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 22/08/2012 | 36.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 22/08/2012 | 785.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 22/08/2012 | 0.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2012 | 622.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2012 | 226.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2012 | 75.00 | 00064049248468 | MARIA CICERA MENDONCA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/08/2012 | 1.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/08/2012 | 2.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/08/2012 | 0.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/08/2012 | 2.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/08/2012 | 52.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/08/2012 | 26.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/08/2012 | 254.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2012 | 509.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2012 | 255.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/08/2012 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/08/2012 | 0.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/08/2012 | 26.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2012 | 252.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2012 | 44.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO REFEIÇÕES, DESTINADAS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/08/2012 | 229.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/08/2012 | 2.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/08/2012 | 140.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2012 | 50.00 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/08/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2012 | 150.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/08/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/08/2012 | 13.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/08/2012 | 7.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/08/2012 | 6.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/08/2012 | 3.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/08/2012 | 9.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/08/2012 | 7.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004201 | 23/08/2012 | 2788.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/08/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N SÃO MIGUEL ESPERANÇA-PB, E LOCADO A A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/08/2012 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/08/2012, PARA REUNIAÕ NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/08/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/08/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/08/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/08/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/08/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/08/2012 | 750.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/08/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/08/2012 | 622.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2012 | 820.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TODO O MUNICÍPIO ONDE SEJA NECESSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 23/08/2012 | 310.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001666 | 23/08/2012 | 9100.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 65 (SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001667 | 24/08/2012 | 119.97 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004835284470 | CICERO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004222 | 24/08/2012 | 8211.15 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/08/2012 | 250.00 | 00006807757492 | RODRIGO DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARRACA DA AÇÃO SOCIAL NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/08/2012 | 150.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24/08/2012, REFERENTE A VIABILIZAÇÃO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL PARA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | PROM. DE EVENTOS SOCIAIS, ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/08/2012 | 1500.00 | 00007274054465 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA MONTAGEM DO PALCO E DE SONORIZAÇÃO PARA O III EMARP-ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE POPULAR, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/08/2012 | 280.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/08/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/08/2012 | 150.00 | 00001291902414 | EDSANDRA PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE /PA, NO DIA 24/08/2012, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NO AUDITÓRIO DO GARDDEN HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/08/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA MENCIONADA, P/VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE ACOMP.SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, NA HPE DE UNIV.DE PERNAMBUCO (HOSP.UNIVERS.OSVALDO CRUZ), NO DIA 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/08/2012 | 150.00 | 00004061781430 | MARIA JOSE CAMILO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004232 | 27/08/2012 | 1138.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/08/2012 | 150.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROG.BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/08/2012 | 300.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROG. BOLSA FAMÍLIA/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/08/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SEC.EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/08/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROG.BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/08/2012 | 75.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2012, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO INTERSETORIAIS DO PROG.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/08/2012 | 150.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2012, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/08/2012 | 150.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2012, P/PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004231 | 27/08/2012 | 7175.15 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 27/08/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 5001671 | 27/08/2012 | 5575.70 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 28/08/2012 | 75.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA G GUIMARAES BASTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAPS, JUNTO A COLONIA JULIANA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2012 | 290.00 | 00058863710449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E TORNEAGEM DO EIXO DO CARROÇÃO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/08/2012 | 1244.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2012 | 1244.00 | 00006984832438 | LUCIANO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/08/2012 | 240.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D' ÀGUA DO TANQUE DO ARAÇÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/08/2012 | 150.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DE AÇUDES E TANQUES DA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ESTADO DE EMERGÊNCIA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2012 | 1106.00 | 10217135000167 | JOAO BOSCO NUNES TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO FAZER O CADASTRAMENTO DAS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004241 | 28/08/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004242 | 28/08/2012 | 1739.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/08/2012 | 300.00 | 00007529385410 | LUCIA DE FATINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO MENOR RENATO TÉOFILO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/08/2012 | 150.00 | 00088619133420 | FABIO LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2012 | 500.00 | 00095260897404 | CICERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004239 | 28/08/2012 | 3816.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004240 | 28/08/2012 | 4012.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2012 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/08/2012 | 138.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004246 | 29/08/2012 | 193.96 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004247 | 29/08/2012 | 1981.31 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004251 | 29/08/2012 | 466.78 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/08/2012 | 75.00 | 00027848324818 | MACELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PARA UMA REVISÃO E TROCA DE TACOGRAFO, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/08/2012 | 65.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/08/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/08/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0004263 | 29/08/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0004262 | 29/08/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/08/2012 | 624.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/08/2012 | 2070.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE REFEIÇÓES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUÍNAS E TRATORES LOTADOS DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/08/2012 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 0179423-70/2005, DO PORTAL TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001673 | 29/08/2012 | 7642.75 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001674 | 29/08/2012 | 2229.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001675 | 29/08/2012 | 12181.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 29/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 30/08/2012 | 622.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO (PSF) , DO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 30/08/2012 | 622.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO (PSF), DO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 30/08/2012 | 722.00 | 00005432657490 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2012 | 1040.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2012 | 200.00 | 00031617174734 | JOSE BALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004266 | 30/08/2012 | 29800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO ENCONTRO PARA MULTIPLICADORES NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2012, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2012, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ METROPOLITANO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004273 | 31/08/2012 | 800.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2012 | 150.00 | 00030907500404 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2012, PARA PART. COMO TÉCNICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2012 | 150.00 | 00030907500404 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 031/09/2012, PARA PART. COMO TÉCNICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NA 2ª ETAPA DO ENCONTRO PARA MULTIPLICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2012 | 75.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2012, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ METROPOLITANO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2012 | 300.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004357 | 31/08/2012 | 1172.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO 16/07/2012 À 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2012 | 20.70 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2012 | 535.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 0172007001212-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2012 | 2770.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/08/2012 | 277.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2012 | 830.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2012 | 375.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2012 | 681.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 0172006001145-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/08/2012 | 319.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/08/2012 | 1084.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/08/2012 | 311.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2012 | 1598.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C.40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2012 | 5375.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0012900-27.2010.5.13.0018 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2012 | 2750.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2012 | 546.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 0172005000158-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2012 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/09/2012, C/FIN.DE RES.AS.EM PROL DE INT.DO GAB.E JUNTO AO DEPART. D/POLÍCIA CIENT. E MINIST.DO TRAB.,D/MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2012 | 6325.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/ C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2012 | 1045.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2012 | 3426.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2012 | 178.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2012 | 29.61 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2012 | 311.88 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2012 | 10296.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2012 | 111520.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2012 | 20642.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2012 | 10296.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2012 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2012 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2012 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2012 | 34.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2012 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2012 | 140.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2012 | 136.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2012 | 280.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2012 | 40.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2012 | 3000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2012 | 218.40 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2012 | 67.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2012 | 11476.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004306 | 31/08/2012 | 11097.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2012 | 91.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/08/2012 | 45.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES HORTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2012 | 88.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5001680 | 31/08/2012 | 1200.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 31/08/2012 | 56.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 31/08/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 31/08/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 31/08/2012 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 31/08/2012 | 2759.90 | 08526527000166 | INST.DE CIR.CARDIO VASC.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 31/08/2012 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 5001692 | 31/08/2012 | 1172.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/07/2012 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 5001693 | 31/08/2012 | 2706.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2012 | 334.44 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 INCENTIVO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004314 | 31/08/2012 | 2038.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2012 | 25.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2012 | 35.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004352 | 31/08/2012 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2012 | 165.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/09/2012 | 165.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/09/2012 | 1715.62 | 11463807000187 | JOAN DIEGO DIAS DA SILVA- BRASIL MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/09/2012 | 700.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/09/2012 | 250.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO À 20 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/09/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A FÁBIA QUIRINO BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/09/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SRA. MARIA MADALENA QUIRINO DE SOUZA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 03/09/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 03/09/2012 | 640.00 | 00006496434450 | ALEXANDRE MACEDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 03/09/2012 | 3780.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004373 | 03/09/2012 | 8400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/09/2012 | 650.00 | 00009809788401 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SARJETAS GALERIAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/09/2012 | 1870.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 6027/PB, QUANDO EM VIAGENS A LAGOA DE ROÇA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/09/2012 | 800.00 | 10322523000108 | SVEMDSEN TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PTTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/09/2012 | 324.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/09/2012 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2012 | 112.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2012 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/09/2012 | 196.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/09/2012 | 300.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/09/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/09/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004370 | 03/09/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004371 | 03/09/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 6° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004374 | 03/09/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004376 | 03/09/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 6° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004385 | 04/09/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/09/2012 | 636.48 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RENATA BRONZEADO VIEIRA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5001697 | 04/09/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 04/09/2012 | 536.00 | 00078921236449 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 04/09/2012 | 62533.87 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/09/2012 | 80.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/09/2012 | 150.00 | 00006549689422 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/09/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/09/2012 | 100.00 | 00004761070404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0004763 | 04/09/2012 | 13552.14 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3° MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE N° 0179423-70/2005. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2012 | 50.00 | 00007912763414 | MARINALVA LOURENCO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, PO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2012 | 42.31 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2012 | 114.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LIRIO VERDE DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262012 | 5001700 | 05/09/2012 | 67500.00 | 64779374000130 | SAMSUNG MEDISON BRASIL COMÉRCIO IMPORT, EXPORT DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 05/09/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2012 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2012 | 39.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2012 | 30.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004392 | 06/09/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2012 | 2880.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE METRALHA E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 06/09/2012 | 600.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/09/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO MARILENE SILVA BRAZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/09/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO LUCIA DE FATIMA BENTO DO M.SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004694 | 06/09/2012 | 3643.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXAME MAPA DA SRA ZENAIDE PESSAO DUARTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2012 | 180.00 | 00092973205468 | MARIA DAS GRACAS TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA HIPOTALAMO/ HIPOFISE , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/09/2012 | 90.00 | 00004759576444 | ALEXINA MARIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE M.A.P.A, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 10/09/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/09/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/08/2012 A 01/09/2012, REFERENTE A 8ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2012 | 600.00 | 10391661000149 | IDM CONFECÇOES DE ART. DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/09/2012 | 3373.98 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE J.PESSOA /PB A GUARULHOS/SP, DESTINADAS A SRA. ALDIENE CONCEIÇÃO B.DOS SANTOS E O SEU FILHO MENOR JOAQUIM HENRIQUE B. DE VASCONCELOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0004401 | 11/09/2012 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORAÇÕES DE PROJETO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2012 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO TANQUE DO ARAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001704 | 11/09/2012 | 1746.65 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001705 | 11/09/2012 | 1021.64 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5001706 | 11/09/2012 | 6048.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2012 | 30.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2012 | 900.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 A 20/08/2012, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINIST.DAS CIDADES E DO TURISMO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2012 | 30.00 | 00097712809453 | MARIA ANTONIA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03(TRES)PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2012 | 100.00 | 00004762960489 | MARIA DE LOURDES MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2012 | 100.00 | 00007160037405 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004410 | 11/09/2012 | 161700.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARC.DO TERMO DE CONT.Nº 075/2012 PME, CHAMADA PÚBLICA 0001/2012, DA EXEC.DA AÇÃO DE QUALIF.SOCIAL E PROF.QSF DE 500 JOVENS,DO PROJ.JUVENTUDE CIDADÃ, NO ÂMB.DO PROG.PROJOVEM TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/09/2012 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, NO PROGRAMA JORNAL DA BAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/09/2012 | 450.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/09/2012 | 78.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE (CENTRAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2012 | 540.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0004425 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2012 | 535.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2012 | 312.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2012 | 455.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2012 | 74.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2012 | 700.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-5221/PB, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2012 | 1300.00 | 00005217976403 | ALDALECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2011-2020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2012 | 320.00 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS QUE VÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004426 | 12/09/2012 | 17430.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONVÊNIO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2012 | 707.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 12/09/2012 | 201.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 12/09/2012 | 179.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 12/09/2012 | 103.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 12/09/2012 | 1058.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 12/09/2012 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2012 | 451.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/09/2012 | 650.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DE MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/09/2012 | 239.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2012 | 569.60 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, MEDINDO 60 X 40, MONTADA NA BASE DE GRANITO, E MEDALHAS CONFECCIONADAS EM AGRILICO, RELACIONADO ÀS DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 13/09/2012 | 224.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFB 3888, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 13/09/2012 | 135.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0004431 | 13/09/2012 | 113591.83 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0004430 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. SONIA FIRMINO NOGUEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. ISABELA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004437 | 14/09/2012 | 11483.32 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 14/09/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 14/09/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 17/09/2012 | 608.00 | 00005332424442 | RAFAEL ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004447 | 17/09/2012 | 5086.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2012 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DEST.A CREDORA ACIMA MENC. EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2012, COM A FIN. DE RESOLVER ASS. EM PROL DE INTERESSE DO GAB. JUNTO AO DEP. DE POLICIA CIENTIFICA E O MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/09/2012 | 19044.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/09/2012 | 15676.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/09/2012 | 10724.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/09/2012 | 155.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/09/2012 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/09/2012 | 100.00 | 00002716403406 | GERALDO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/09/2012 | 150.00 | 00005875134461 | INGRID BORGES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2012 | 100.00 | 00005981739436 | GLORIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA DA PENHA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO GIGLYANNELUIZA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/09/2012 | 40.00 | 00080196969468 | ENEISE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA RETIRADA DE 2° VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/09/2012 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/09/2012 | 30.00 | 00058797050482 | ANTONIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/09/2012 | 35.00 | 00008129849437 | EDNILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/09/2012 | 50.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568/PB, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/09/2012 | 500.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CULTURAIS DURANTE O SÃO JOÃO/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/09/2012 | 60.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-4858/PB, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/09/2012 | 2000.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/09/2012 | 60.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU 5210/PB, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2012 | 688.80 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/09/2012 | 2600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE TURBULAÇÕES DE ESGOTOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 18/09/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001718 | 18/09/2012 | 10080.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63(SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSFS DA ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/09/2012 | 100.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2012 | 240.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/09/2012 | 140.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/09/2012 | 1500.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR RONDON RD406 ADVANCED, DOADA PELO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/09/2012 | 1250.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E COLOCAÇÃO DE TUBOS NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE PEDRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/09/2012 | 1250.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E COLOCAÇÃO DE TUBOS NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE PEDRA PINTADA.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/09/2012 | 1250.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PÁTIO DA PREFEITURA E COLOCAÇÃO DE TUBOS DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/09/2012 | 1250.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA E COLOCAÇÃO DE TUBOS DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2012 | 8388.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2012 | 21248.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2012 | 1747.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/09/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/09/2012 | 4264.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2012 | 320.00 | 00010059057467 | ANDRE FABIANO CAMARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2012 | 39385.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2012 | 7988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/09/2012 | 11752.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2012 | 1663.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2012 | 2447.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/09/2012 | 8272.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2012 | 8038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2012 | 10227.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/09/2012 | 1674.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/09/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/09/2012 | 2159.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 19/09/2012 | 27238.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 19/09/2012 | 5224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 19/09/2012 | 59438.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF)), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 19/09/2012 | 3027.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 19/09/2012 | 2712.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 19/09/2012 | 78368.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 19/09/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 19/09/2012 | 18485.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 19/09/2012 | 55894.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 19/09/2012 | 13880.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 19/09/2012 | 2719.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 19/09/2012 | 56075.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 19/09/2012 | 15678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 19/09/2012 | 55704.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 19/09/2012 | 94304.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 19/09/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 19/09/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 19/09/2012 | 6866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 19/09/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 19/09/2012 | 40152.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 19/09/2012 | 14414.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 19/09/2012 | 3078.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 19/09/2012 | 6468.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 19/09/2012 | 12036.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 19/09/2012 | 3265.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 19/09/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 19/09/2012 | 566.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 19/09/2012 | 129.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 19/09/2012 | 19641.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 19/09/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 19/09/2012 | 564.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 19/09/2012 | 2072.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 19/09/2012 | 630.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 19/09/2012 | 16322.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 19/09/2012 | 1088.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 19/09/2012 | 10441.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 19/09/2012 | 3864.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 19/09/2012 | 1518.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 19/09/2012 | 1430.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 19/09/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 19/09/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 19/09/2012 | 11758.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 19/09/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 19/09/2012 | 5480.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 19/09/2012 | 1766.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 19/09/2012 | 11319.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 19/09/2012 | 544.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 19/09/2012 | 3133.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 19/09/2012 | 2034.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 19/09/2012 | 8170.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 19/09/2012 | 374.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 19/09/2012 | 112.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 19/09/2012 | 105.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 19/09/2012 | 91.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 19/09/2012 | 88.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 19/09/2012 | 949.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 19/09/2012 | 423.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 19/09/2012 | 77.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 19/09/2012 | 2200.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 19/09/2012 | 8652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 19/09/2012 | 19000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 19/09/2012 | 35237.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 19/09/2012 | 4919.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE MATERNO(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 19/09/2012 | 99296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 19/09/2012 | 52597.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 19/09/2012 | 1400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 19/09/2012 | 33600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 19/09/2012 | 14660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 19/09/2012 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 19/09/2012 | 8513.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 19/09/2012 | 542.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO(PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 19/09/2012 | 824.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 19/09/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 19/09/2012 | 1824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 19/09/2012 | 186.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 19/09/2012 | 2103.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 19/09/2012 | 5908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 19/09/2012 | 4915.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 19/09/2012 | 10455.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 19/09/2012 | 408.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF (MATERNO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/09/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/09/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/09/2012 | 254.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/09/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/09/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2012 | 150.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 0002248, REFERENTE A COLETA DE DEJETOS DE FOSSAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2012 | 454.10 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2012 | 656.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2012 | 656.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA,CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EJA DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2012 | 20372.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2012 | 72709.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2012 | 1444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/09/2012 | 284982.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/09/2012 | 65582.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2012 | 83835.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/09/2012 | 51087.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2012 | 4788.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2012 | 9497.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2012 | 62617.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2012 | 28371.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2012 | 24624.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2012 | 33192.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2012 | 3811.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2012 | 18007.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2012 | 2688.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/09/2012 | 4022.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/09/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/09/2012 | 261.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SÁLARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2012 | 179.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SÁLARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVIÇOS, (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2012 | 155.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2012 | 187.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2012 | 138.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2012 | 754.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2012 | 300.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2012 | 200.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2012 | 961.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/09/2012 | 102.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/09/2012 | 197.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/09/2012 | 15483.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/09/2012 | 10640.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/09/2012 | 231.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/09/2012 | 997.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/09/2012 | 559.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/09/2012 | 582.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2012 | 837.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2012 | 89.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2012 | 906.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/09/2012 | 3750.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/09/2012 | 1637.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/09/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/09/2012 | 200.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/09/2012 | 155.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/09/2012 | 13182.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/09/2012 | 4975.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/09/2012 | 804.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2012 | 4330.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/09/2012 | 5793.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/09/2012 | 7004.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/09/2012 | 17500.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/09/2012 | 13776.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (60%)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/09/2012 | 59595.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/09/2012 | 20304.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 AR CONDICIONADO TIPO 2 12.000 BTU DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRONICO 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/09/2012 | 21182.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 AR CONDICIONADO TIPO 2 12.000 BTU DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRONICO 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/09/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/09/2012 | 37.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUX. DE SERVIÇOS. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/09/2012 | 32.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, (VIGILANTE) (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUIS. EQUIP. GERIAIS E MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/09/2012 | 21466.44 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 AR CONDICIONADO APARELHO TIPO 4-24.000 BTU DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2011/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2012 | 11832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2012 | 15035.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2012 | 4565.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/09/2012 | 2464.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/09/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/09/2012 | 950.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2012 | 2912.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2012 | 7693.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/09/2012 | 1602.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/09/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2012 | 8188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/09/2012 | 16426.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2012 | 1705.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/09/2012 | 3387.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/09/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/09/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2012 | 5891.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/09/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/09/2012 | 1243.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2012 | 7166.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/09/2012 | 1492.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2012 | 1980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2012 | 3400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2012 | 3780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2012 | 4140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2012 | 3736.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2012 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/09/2012 | 708.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2012 | 862.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2012 | 787.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/09/2012 | 778.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/09/2012 | 1416.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/09/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/09/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/09/2012 | 412.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/09/2012 | 250.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SR. FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2012 | 150.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2012 | 100.00 | 00049084097491 | MARIA DAS NEVES CABRAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/09/2012 | 85.00 | 00006455054474 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2012 | 50.00 | 00009768651490 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/09/2012 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO VISUAL DE AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004780 | 20/09/2012 | 11977.15 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 25 (VINTE E CINCO) VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/09/2012 | 195.00 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/09/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/09/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2012 | 688.80 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2012 | 908.90 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2012 | 256.28 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2012 | 464.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2012 | 688.80 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004642 | 20/09/2012 | 14234.59 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, SILVINO TRAJANO NO SITIO DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO 083/2012, MEDIÇÃO FINAL. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004643 | 20/09/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS 0439/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004644 | 20/09/2012 | 20087.93 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 083/2012, MEDIÇÃO FINAL. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004645 | 20/09/2012 | 19526.29 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAULINO DO DISTRITO DO BENEFICIO, CONFORME CONTRATO 083/2012, MEDIÇÃO FINAL. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004646 | 20/09/2012 | 21756.41 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO B. DE ARAUJO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME O CONTRATO 083/2012, MEDIÇÃO FINAL. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 20/09/2012 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001800 | 20/09/2012 | 10080.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63(SESSENTA E TRÊS)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (PSFS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001801 | 20/09/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5001802 | 20/09/2012 | 9920.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62(SESSENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (PSFS DA ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001803 | 20/09/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001804 | 20/09/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001805 | 20/09/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001806 | 20/09/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001807 | 20/09/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001808 | 20/09/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5001809 | 20/09/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2012 | 780.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/09/2012 | 1080.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-7448/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004623 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00002416459481 | JOAO BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO LOGRADOURO E MEIA PATACA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004624 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO UMBU, QUARENTA E MEIA PATACA II, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004626 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO, OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004628 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO JUNCO, BELA VISTA E CICERO ROMANA II, NESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004630 | 20/09/2012 | 2900.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE ASSENT. CICERO ROMANA I , LAGOA DE PEDRA(AGRIFA)E ARARAS, DESTE MUNICÍPIO.OBS. O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004632 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE L.VERDE E DIST.DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004634 | 20/09/2012 | 400.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO ZE LOPES E UMBURANAS, DESTE MUNICÍPIO, OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004636 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES DO LAGEDÃO, COVÃO E MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0004637 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00009484236413 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO RIACHO FUNDO, LAJES E RIACHO AMARELO, DESTE MUNICÍPIO. OBS: O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/09/2012 | 4000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO BENEFÍCIO E LAGOA DO SAPO, DESTE MUNICÍPIO, OBS. O VALOR MENCIONADO É UMA PARTE DO TOTAL DE HORAS DO CORTE DE TERRA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 21/09/2012 | 44102.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA-20, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 21/09/2012 | 44102.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA-20, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 21/09/2012 | 44102.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA-20, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 21/09/2012 | 44102.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA-20, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/09/2012 | 5303.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA 06 E 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/09/2012 | 40.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2012 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS FRALDAS GERIÁTRICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2012 | 40.00 | 00095135898468 | NEIDE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2012 | 40.00 | 00002529984484 | INACIO DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUISIÇÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, RG, CT E CPF, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2012 | 40.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2012 | 70.00 | 00099628171453 | MARIA LUCINETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/09/2012 | 100.00 | 00006669488440 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/09/2012 | 100.00 | 00008479734418 | LUCIENE LIBERATO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/09/2012 | 120.00 | 00007589987409 | SILVANA RAQUEL LEAL FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/09/2012 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/09/2012 | 100.00 | 00006132287400 | RYELLE KAREM LUNGUINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/09/2012 | 100.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/09/2012 | 100.00 | 00096475510459 | LIGORIA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/09/2012 | 100.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM INALADOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/09/2012 | 150.00 | 00003553222425 | BERNADETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/09/2012 | 100.00 | 00040829464468 | ANGELITA FIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/09/2012 | 100.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 24/09/2012 | 3500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NO SR. SEBASTIÃO PEDRO RIBEIRO, PORTADOR DO RG 1786539 E CPF 978422904-82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00005576528476 | PABLO DIOGENES ACIOLE PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIME PARA SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 25/09/2012 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/09/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA MENCIONADA, P/VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE ACOMP.SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, NA HPE DE UNIV.DE PERNAMBUCO (HOSP.UNIVERS.OSVALDO CRUZ), NO DIA 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2012 | 120.00 | 00010273246496 | GILMARA ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2012 | 83.72 | 00006428761424 | ANA PAULA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2012 | 100.00 | 00004760302425 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 26/09/2012 | 347.50 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E BALAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS NO PERÍODO DA VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 26/09/2012 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, NA PACIENTE MARIA DA GLORIA AMANCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/09/2012 | 185.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/09/2012 | 420.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2012 | 850.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS CRIADORES Á 1° ETAPA DA VACINA 2012 DE FEBRE AFTOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2012 | 850.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO HIDRAÚLICA DA REDE PRINCIAPAL E INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DA RESISTÊNCIA, DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2012 | 850.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 27/09/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004676 | 27/09/2012 | 650.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004677 | 27/09/2012 | 6884.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004683 | 27/09/2012 | 5086.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004684 | 27/09/2012 | 2520.19 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004685 | 27/09/2012 | 1341.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004686 | 27/09/2012 | 2480.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004687 | 27/09/2012 | 1252.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004688 | 27/09/2012 | 1911.59 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004689 | 27/09/2012 | 711.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004690 | 27/09/2012 | 9920.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004691 | 27/09/2012 | 10080.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004692 | 27/09/2012 | 9920.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004693 | 27/09/2012 | 13403.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2012 | 1660.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/09/2012 | 1337.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/09/2012 | 791.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2007.000.697-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/09/2012 | 4141.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2008.000.583-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/09/2012 | 547.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2007.000.961-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/09/2012 | 1196.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C DE Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2007.001.611-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2012 | 340.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2005.001.460-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/09/2012 | 2002.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2005.001.255-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2012 | 1273.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2008.000.523-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2012 | 478.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2008.000.486-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2012 | 766.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM. PROCESSO DE Nº 017.2007.001.310-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2012 | 1.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2012 | 0.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/ C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2012 | 2.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2012 | 4757.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2012 | 21.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2012 | 957.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2012 | 3711.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2012 | 184.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2012 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2012 | 482.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.392-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5001819 | 28/09/2012 | 1000.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 28/09/2012 | 5817.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ( PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 28/09/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 28/09/2012 | 32.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001830 | 28/09/2012 | 201.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FNS/FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001832 | 28/09/2012 | 191.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001833 | 28/09/2012 | 2096.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001834 | 28/09/2012 | 2053.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001835 | 28/09/2012 | 2226.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNH 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001836 | 28/09/2012 | 2556.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001837 | 28/09/2012 | 895.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 28/09/2012 | 1338.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNIICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001839 | 28/09/2012 | 185.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001840 | 28/09/2012 | 208.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 28/09/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004716 | 28/09/2012 | 1566.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O TRATOR TRT 0005 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004737 | 28/09/2012 | 4713.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004738 | 28/09/2012 | 2310.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A O TRATOR TRT 0006, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004759 | 28/09/2012 | 618.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/09/2012 | 11993.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004715 | 28/09/2012 | 2993.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004723 | 28/09/2012 | 2360.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TRT 0001 DA MANUTENÇÃO DE SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004733 | 28/09/2012 | 1882.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004736 | 28/09/2012 | 550.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004743 | 28/09/2012 | 6558.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004758 | 28/09/2012 | 350.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTONIVALDORA 120B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 18.458-6 FNS BLINV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004712 | 28/09/2012 | 1268.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004735 | 28/09/2012 | 248.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004734 | 28/09/2012 | 341.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004740 | 28/09/2012 | 1322.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004745 | 28/09/2012 | 2390.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004747 | 28/09/2012 | 161.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004749 | 28/09/2012 | 1989.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004751 | 28/09/2012 | 1736.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004753 | 28/09/2012 | 3853.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004754 | 28/09/2012 | 4057.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004755 | 28/09/2012 | 4526.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004756 | 28/09/2012 | 3976.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004757 | 28/09/2012 | 1964.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTIURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2012 | 100.00 | 00010303651725 | MARLICE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2012 | 100.00 | 00098182331404 | FRANCISCA FELIX DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/10/2012 | 5412.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7128/PB, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2012 | 651.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7128/PB, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/10/2012 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2012 | 170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/10/2012 | 950.00 | 00091738989453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MÁQUINA PATROL CAT 120B- MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004809 | 01/10/2012 | 109.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/10/2012 | 103.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004835284470 | CICERO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 01/10/2012 | 722.00 | 00005432657490 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( POSTOS DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 01/10/2012 | 622.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO (PSF) , DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, QUE VIAJOU A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2012, PARA PARTICIPAR DO FORÚM DE FORMAÇÃO DOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2012 | 600.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, QUE VIAJOU A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21/09/2012, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ESTADUAL/PB E IX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE- ANFOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004789 | 01/10/2012 | 1197.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004796 | 01/10/2012 | 26820.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40% (QUARENTA POR CENTO) DA 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004797 | 01/10/2012 | 2980.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10% (DEZ POR CENTO) DA 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/10/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/10/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2012 | 146.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/10/2012 | 75.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/10/2012 | 650.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 01/10/2012 | 10080.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63(SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSFS DA ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004786 | 01/10/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0004790 | 01/10/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/06/2012 E 15/07/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0004791 | 01/10/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/07/2012 E 15/08/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2012 | 32.99 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/10/2012 | 79.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/10/2012 | 44.94 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/10/2012 | 60.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/10/2012 | 28.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/10/2012 | 56.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/10/2012 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUA) DIÁRIAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENC. EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/2012, COM A FIN. DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A JUNTA DE SERV.MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0004838 | 02/10/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0004834 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/10/2012 | 39.48 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/10/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/10/2012 | 150.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/09/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/10/2012 | 150.00 | 00004446944479 | ADRIANO DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9- FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1- VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1- FNS/FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 02/10/2012 | 41.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/10/2012 | 45.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/10/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004818 | 02/10/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM REDE DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O NÚCLEO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004819 | 02/10/2012 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM REDE DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O NÚCLEO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004821 | 02/10/2012 | 2609.81 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 02/10/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 02/10/2012 | 3780.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/10/2012 | 240.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DA ASTE E LUMINÁRIA DA RUA: JOSE RAMALHO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2012 | 100.00 | 00004302979470 | MARIA JOSE FIRMINO DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA O PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/10/2012 | 4500.00 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428/PB, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/10/2012 | 143.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/10/2012 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/10/2012 | 35.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/10/2012 | 40.00 | 00097841048491 | OLIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/10/2012 | 45.00 | 00009722969803 | MARIA DA PENHA VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/10/2012 | 60.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/10/2012 | 150.00 | 00018580173434 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/10/2012 | 150.00 | 00009270187489 | PATRICIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/10/2012 | 150.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/10/2012 | 150.00 | 00008291132402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/10/2012 | 100.00 | 00010188777709 | SIMONE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2012 | 360.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/10/2012 | 360.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/10/2012 | 150.00 | 00010548233403 | RAVEL DE ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME (TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/10/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2012 | 1640.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2012 | 622.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/10/2012 | 622.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2012 | 600.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/10/2012 | 650.00 | 00009809788401 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SARJETAS GALERIAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/10/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/10/2012 | 622.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001856 | 03/10/2012 | 6811.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001857 | 03/10/2012 | 2889.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004854 | 03/10/2012 | 1739.92 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004856 | 03/10/2012 | 1053.60 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/10/2012 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/10/2012 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/10/2012 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/10/2012 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004862 | 04/10/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004864 | 04/10/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004866 | 04/10/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 7° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004869 | 04/10/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 7° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/10/2012 | 2466.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUN. MARIA FRANCISCA- SÍTIO MEIA PATACA, JOAO VICENTE- SITIO MALHADA DA SERRA, J. SOARES- SITIO GRAVATAZINHO,JOSE FELIX-SITIO LAGOA VERDE, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/10/2012 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO TANQUE DO ARAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 04/10/2012 | 996.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 04/10/2012 | 2689.20 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/10/2012 | 650.00 | 00002989141405 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DE MEIA PATACA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/10/2012 | 1882.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/10/2012 | 700.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/10/2012 | 150.00 | 00006345407429 | AMARO GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/10/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/10/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/10/2012 | 100.00 | 00010142561436 | MICAELA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/10/2012 | 100.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/10/2012 | 100.00 | 00002076606467 | AVANI RODRIGUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICATO RURAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/10/2012 | 150.00 | 00006115588405 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/10/2012 | 100.00 | 00001687076405 | SUILHA FERREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/10/2012 | 3128.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/10/2012 | 100.00 | 00077024184434 | MARILEIDE BORGES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/10/2012 | 100.00 | 00006984982405 | ADRIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PECÚNIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/10/2012 | 200.00 | 00098198556400 | MARIA VILMA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/10/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/10/2012 | 131.90 | 00033457310459 | MARIA GORETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032012 | 0004885 | 05/10/2012 | 6600.00 | 14062936000151 | MARIA DE FATIMA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) MOCHILAS E ESTOJOS ESCOLARES, DESTINADOS AO PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/10/2012 | 86.09 | 00005750184455 | ROSE CLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/10/2012 | 110.90 | 00006582993445 | ROSELI SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/10/2012 | 104.65 | 00001687904405 | PRISCILLA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/10/2012 | 91.68 | 00005517431402 | JOSENILDA RUFINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 05/10/2012 | 353.60 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF BELA VISTA, PSF SÃO MIGUEL E SÃO FRANCISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 05/10/2012 | 270.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF BELA VISTA, SÃO MIGUEL E SÃO FRANCISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/10/2012 | 3460.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 RETROGRAFIAS DE TESTES COGNITIVOS FINAL PARA ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004881 | 05/10/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/10/2012 | 2849.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/10/2012 | 154.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/10/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/10/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/10/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 08/10/2012 | 2160.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/10/2012 | 850.00 | 00001797988719 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO A MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00050728997487 | ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA REDE DE ESGOTO E GALERIA DA RUA: MANOEL LINO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5001863 | 09/10/2012 | 17647.05 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/10/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004902 | 10/10/2012 | 1450.11 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004903 | 10/10/2012 | 1503.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004900 | 10/10/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004901 | 10/10/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANCORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5001864 | 10/10/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001865 | 11/10/2012 | 4990.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/10/2012 | 200.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2012 | 100.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/10/2012 | 18322.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO MÃE ARTESÃ-PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/10/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/10/2012 | 6352.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0004908 | 15/10/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/10/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004910 | 15/10/2012 | 3667.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001866 | 15/10/2012 | 8687.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001867 | 15/10/2012 | 11640.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001868 | 15/10/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/10/2012 | 9478.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004922 | 16/10/2012 | 2101.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004923 | 16/10/2012 | 342.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004924 | 16/10/2012 | 2816.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004925 | 16/10/2012 | 3067.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0004932 | 16/10/2012 | 88.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001869 | 16/10/2012 | 433.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001870 | 16/10/2012 | 2584.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001871 | 16/10/2012 | 196.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001872 | 16/10/2012 | 2465.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001873 | 16/10/2012 | 2278.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEZ 8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001874 | 16/10/2012 | 192.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001875 | 16/10/2012 | 2196.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001876 | 16/10/2012 | 203.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001877 | 16/10/2012 | 197.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004917 | 16/10/2012 | 395.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004918 | 16/10/2012 | 2373.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 4568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004919 | 16/10/2012 | 1509.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/10/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004926 | 16/10/2012 | 3917.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004927 | 16/10/2012 | 1729.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004928 | 16/10/2012 | 1856.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004929 | 16/10/2012 | 1912.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004930 | 16/10/2012 | 3836.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004931 | 16/10/2012 | 4746.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004933 | 16/10/2012 | 4298.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU- 5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/10/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004935 | 16/10/2012 | 4253.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004937 | 16/10/2012 | 173.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004938 | 16/10/2012 | 3643.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/10/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA AVALIZAÇÃO DAS PROVINHAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004914 | 16/10/2012 | 2243.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MF 265 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004915 | 16/10/2012 | 2608.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR 290 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004916 | 16/10/2012 | 3641.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004936 | 16/10/2012 | 286.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004920 | 16/10/2012 | 1322.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004921 | 16/10/2012 | 240.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/10/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/10/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004942 | 17/10/2012 | 3866.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004943 | 17/10/2012 | 5358.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004944 | 17/10/2012 | 8972.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001878 | 17/10/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001879 | 17/10/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª (SEXTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001880 | 18/10/2012 | 1000.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5001881 | 18/10/2012 | 425.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/10/2012 | 337.64 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/10/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/10/2012 | 1136.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/10/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/10/2012 | 150.00 | 00000927107430 | RANIELE MARTINS DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENC. QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18 E 22/10/2012, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA., PARA CAPAC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004955 | 19/10/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004956 | 19/10/2012 | 1858.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/10/2012 | 918.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004949 | 19/10/2012 | 569.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004950 | 19/10/2012 | 7757.16 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004951 | 19/10/2012 | 1881.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004952 | 19/10/2012 | 8016.88 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/10/2012 | 1050.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A OFICINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004959 | 19/10/2012 | 8054.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 19/10/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 19/10/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/10/2012 | 960.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 6027/PB, QUANDO EM VIAGENS A LAGOA DE ROÇA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0004961 | 22/10/2012 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORAÇÕES DE PROJETO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 22/10/2012 | 640.00 | 00008393536421 | LEYDIANE MAYSA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, CARTAZES E STANDARTES PARA EQUIPE REPRESENTATIVA DA SAÚDE, NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001885 | 22/10/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 22/10/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001887 | 22/10/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/10/2012 | 282.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/10/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/10/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/10/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/10/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004966 | 23/10/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/10/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/10/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/10/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001888 | 23/10/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001889 | 23/10/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5001890 | 23/10/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 5001891 | 23/10/2012 | 8153.35 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( REPAROS NOS PSFS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5001892 | 23/10/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 23/10/2012 | 24119.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/10/2012 | 640.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/10/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 24/10/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR DO PACIENTE JOSÉ EUGENBERG DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001895 | 24/10/2012 | 950.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE JOSÉ EUGENBERG DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/10/2012 | 1502.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, SEG. OBRIGATÓRIO/2012 E ETC, DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATÓRIO/2012, DO VEÍCULO DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/10/2012 | 950.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE CERCAS VIVA POR CERCAS COM ESTACAS DE ARAME FARPADOS, CONFORME TERMO DE ACORDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, EM 17 DE SETEMBRO/2012, NA COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/10/2012 | 950.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE CERCAS VIVA POR CERCAS FARPADAS , COM SEIS FIOS DE ARAMES FARPADOS, CONF.TERMO DE ACORDO DO MIN.PÚB.DA PARAÍBA, EM 17 DE SETEMBRO/2012, N/COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/10/2012 | 950.00 | 00097995320434 | JACINTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST.DE SUST.DE CERCAS VIVA POR CERCAS COM ESTACA DE ARAME FARPADO COM SEIS FIOS DE ARAME FARPADOS, CONF.TERMO DE ACORDO DO MIN.PÚBLICO DA PARAÍBA, EM 17 DE SETEMBRO/2012, NA COM.DE CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 25/10/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004978 | 25/10/2012 | 101481.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANÇA CONFORME CONTRATO 124/2011, CONVÊNIO MINISTERIO DOS ESPORTES . CONTRATO DE REPASSE 0314279-92. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042007 | 0004979 | 25/10/2012 | 67689.87 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO REFRENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE CONTRATO Nº 058/2007 RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DA OGU/CAIXA 0211961-83/2006 | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5001897 | 26/10/2012 | 658.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/10/2012 | 550.00 | 00009553753477 | TARCISIO PAULO ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2012 | 950.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSBSTITUÍÇÃO DE CERCAS VIVA POR CERCAS COM ESTACAS DE ARAME FARPADOS, CONFORME TERMO DE ACORDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, EM 17 DE SETEMBRO/2012, NA COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0004982 | 26/10/2012 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2012 | 8968.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2012 | 15092.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2012 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2012 | 374.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2012 | 1608.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/10/2012 | 194.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2012 | 446.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/10/2012 | 3246.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2012 | 7671.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2012 | 1597.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/10/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/10/2012 | 600.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2012, PARA ASSINAR CONVÊNIO SEGURO SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/10/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/10/2012 | 4944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2012 | 1029.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/10/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2012 | 3822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2012 | 4284.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2012 | 796.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/10/2012 | 987.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2012 | 11832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2012 | 13062.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2012 | 4271.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2012 | 2464.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2012 | 889.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/10/2012 | 2891.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/10/2012 | 800.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, NOS REPAROS DOS VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2012 | 7688.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2012 | 19165.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/10/2012 | 1601.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/10/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/10/2012 | 3934.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2012 | 8588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2012 | 9527.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2012 | 187.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2012 | 1580.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/10/2012 | 156.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/10/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/10/2012 | 2011.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/10/2012 | 220.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DO VEICULO DE PLACA OFB-3799/PB, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/10/2012 | 75.00 | 00000635007878 | VERONICA MARIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/10/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CORREÇÃO DA PROVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/10/2012 | 75.00 | 00049084020430 | VERIDIANA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/10/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CORREÇÃO DA PROVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DEST.A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2012, EM VIRT.DE SUA PART.DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, PARA OS SEC.DE EDUCAÇÃO E SEUS COORD.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/10/2012 | 75.00 | 00030907500404 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 221/10/2012, EM VIRT.DE SUA PART. DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, PARA OS SEC.DA EDUCAÇÃO E SEUS COORD.DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/10/2012 | 75.00 | 00098074741400 | ERASMO SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2012, EM VIRT.DE SUA PART. DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, PARA OS SEC.DE EDUCAÇÃO E SEUS COORD. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2012 | 26830.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/10/2012 | 31549.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/10/2012 | 6198.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/10/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2012 | 16616.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2012 | 18866.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2012 | 71394.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2012 | 273715.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2012 | 63757.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2012 | 76297.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2012 | 47758.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2012 | 4353.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2012 | 2767.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2012 | 61791.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2012 | 22796.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/10/2012 | 2788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2012 | 4354.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2012 | 3732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/10/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2012 | 906.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2012 | 580.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2012 | 777.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL(VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2012 | 15209.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2012 | 9871.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2012 | 906.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2012 | 388.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2012 | 3460.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2012 | 1152.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005067 | 29/10/2012 | 5086.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2012 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2012 | 314.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2012 | 51.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2012 | 282.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/10/2012 | 104.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/10/2012 | 65.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2012 | 10.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/10/2012 | 13059.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/10/2012 | 4114.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/10/2012 | 584.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/10/2012 | 6794.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/10/2012 | 4812.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/10/2012 | 5685.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/10/2012 | 13459.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2012 | 16106.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES EDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/10/2012 | 57825.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 29/10/2012 | 3358.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 29/10/2012 | 4623.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001900 | 29/10/2012 | 24933.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 29/10/2012 | 15190.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 29/10/2012 | 59130.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 29/10/2012 | 74317.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 29/10/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 29/10/2012 | 53072.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 29/10/2012 | 13500.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 29/10/2012 | 2612.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 29/10/2012 | 93387.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001909 | 29/10/2012 | 50130.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 29/10/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 29/10/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 29/10/2012 | 2359.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 29/10/2012 | 11820.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 29/10/2012 | 53731.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 29/10/2012 | 35614.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 29/10/2012 | 6866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 29/10/2012 | 6468.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 29/10/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 29/10/2012 | 3078.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 29/10/2012 | 14017.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 29/10/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 29/10/2012 | 5238.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 29/10/2012 | 11212.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 29/10/2012 | 10294.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 29/10/2012 | 10206.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 29/10/2012 | 7359.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 29/10/2012 | 3056.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 29/10/2012 | 544.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 29/10/2012 | 2097.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 29/10/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 29/10/2012 | 491.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 29/10/2012 | 11428.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 29/10/2012 | 2811.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 29/10/2012 | 544.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 29/10/2012 | 699.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 29/10/2012 | 15478.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 29/10/2012 | 962.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 29/10/2012 | 3163.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 29/10/2012 | 129.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 29/10/2012 | 19567.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 29/10/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 29/10/2012 | 1518.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 29/10/2012 | 1430.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 29/10/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 29/10/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 29/10/2012 | 219.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 29/10/2012 | 155.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 29/10/2012 | 2717.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 29/10/2012 | 798.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 29/10/2012 | 127.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SAL.PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 29/10/2012 | 32.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 29/10/2012 | 565.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 29/10/2012 | 166.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 29/10/2012 | 27700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 29/10/2012 | 93253.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 29/10/2012 | 11660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 29/10/2012 | 4900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 29/10/2012 | 8552.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 29/10/2012 | 16970.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 29/10/2012 | 1633.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 29/10/2012 | 53619.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 29/10/2012 | 5802.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF(MATERNO-INFANTIL) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 29/10/2012 | 79.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 29/10/2012 | 5956.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 29/10/2012 | 1791.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 29/10/2012 | 1470.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 29/10/2012 | 3657.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 29/10/2012 | 384.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF/MATERNO INFANTIL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 29/10/2012 | 9540.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 29/10/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 29/10/2012 | 521.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 29/10/2012 | 793.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL ( PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2012 | 5181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2012 | 622.00 | 00006984832438 | LUCIANO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2012 | 622.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2012 | 7588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2012 | 35069.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2012 | 9267.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2012 | 1580.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2012 | 1930.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2012 | 621.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2012 | 207.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2012 | 129.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/10/2012 | 7426.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2012 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2012 | 1622.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/10/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/10/2012 | 334.44 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2012 | 279.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/10/2012 | 854.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2012 | 756.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/10/2012 | 1214.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2012 | 770.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2012 | 687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2012 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2012 | 1342.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2012 | 5833.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2012 | 3630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2012 | 3700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2012 | 4102.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/10/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5001973 | 30/10/2012 | 1200.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 30/10/2012 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005114 | 30/10/2012 | 6884.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005115 | 30/10/2012 | 6884.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0005116 | 30/10/2012 | 66957.55 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005117 | 30/10/2012 | 22800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005112 | 30/10/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2012 | 5343.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2012 | 1196.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/ C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2012 | 3488.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2012 | 20.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2012 | 3.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2012 | 0.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nª 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2012 | 0.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2012 | 197.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2012 | 332.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTROS EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAUJO DE MARIA , CONFORME O PROCESSO DE Nº 0172007001555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2012 | 3406.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO EM FAVOR DE IVONETE DINIZ ROCHA , CONFORME PROCESSO DE Nº 01720050001460-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2012 | 104.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2012 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2012 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2012 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2012 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2012 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/ C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2012 | 141305.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2012 | 10739.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2012 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAN N C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS IBANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005120 | 31/10/2012 | 750.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EJA, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2012 | 908.90 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2012 | 282.90 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2012 | 599.89 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2012 | 267.90 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM HORTFRUTI, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2012 | 254.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2012 | 464.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2012 | 282.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2012 | 278.80 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2012 | 282.90 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2012 | 256.28 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2012 | 322.28 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2012 | 175.12 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2012 | 9920.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2012 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005203 | 31/10/2012 | 7000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE DE PARTE DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO CONTRATO Nº 06/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005118 | 31/10/2012 | 10080.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2012 | 1056.00 | 00006355436480 | JACINTO ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RUÇO DO SÍTIO UMBÚ AO SÍTIO QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005121 | 31/10/2012 | 9920.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005122 | 31/10/2012 | 8480.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2012 | 9920.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 31/10/2012 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 31/10/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 31/10/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 31/10/2012 | 95.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2012 | 11775.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2012 | 126.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SAL.PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2012 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 INCENTIVO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/11/2012 | 250.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA OFICINA DE ARTES E ORIENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/11/2012 | 50.00 | 00085342009472 | MARCONE FERREIRA PONTES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2012 | 112.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2012 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2012 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2012 | 210.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785/PB, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/11/2012 | 30.14 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/11/2012 | 30.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2012 | 186.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2012 | 96.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2012 | 150.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 0211961-83 DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2012 | 80.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2012 | 120.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5001982 | 01/11/2012 | 2239.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 01/11/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 01/11/2012 | 45.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 01/11/2012 | 154.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 01/11/2012 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 01/11/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 01/11/2012 | 720.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 01/11/2012 | 3780.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886.-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5001991 | 01/11/2012 | 90.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 5001991 DA DATA 01/11/02012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001992 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2012 | 300.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNCOS PRESTADOS NO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2012 | 922.30 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 A 30/10/2012, CONDUZINDO O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NA OCASIÃO DA ASSINATURA DA ADESÃO AOSEGURO SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005213 | 01/11/2012 | 1050.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005215 | 01/11/2012 | 1206.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005219 | 01/11/2012 | 61.92 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2012 | 57.94 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005222 | 01/11/2012 | 80.84 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2012 | 100.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2012 | 17.74 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2012 | 49.62 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2012 | 75.00 | 00005412273432 | JULIANO AMANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2012, AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA AUDITÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0005212 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0005214 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005210 | 01/11/2012 | 1180.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005211 | 01/11/2012 | 895.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0005243 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2012 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 03 A 04/10/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA COM A DIREÇÃO TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2012 | 75.00 | 00091969948434 | RENATA LUCIA FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/09/2012, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A RETIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2012 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/11/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005253 | 05/11/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 8° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005254 | 05/11/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005255 | 05/11/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005256 | 05/11/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 8° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0005257 | 05/11/2012 | 21604.43 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/11/2012 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/11/2012 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/11/2012 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/11/2012 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001993 | 05/11/2012 | 360.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001994 | 05/11/2012 | 4289.52 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5001995 | 05/11/2012 | 2907.90 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 05/11/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 05/11/2012 | 722.00 | 00005432657490 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( POSTOS DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005252 | 05/11/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/09/2012 A 01/10/2012, REFERENTE A 9ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/11/2012 | 105.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/11/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5001998 | 06/11/2012 | 9953.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/11/2012 | 384.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO RELATIVO A INTEGRALIZAÇÃO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0005264 | 06/11/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0005261 | 06/11/2012 | 1600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0005259 | 06/11/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0005263 | 06/11/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005258 | 06/11/2012 | 1581.00 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/11/2012 | 500.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388/PB, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00010919058434 | JORGE LUIZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAUDO DE RECUPERABILIDADE DO VEÍCULO DE PLACA PKF-7428 E ANOTAÇÃO DE ART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 07/11/2012 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 07/11/2012 | 622.00 | 00004835284470 | CICERO ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/11/2012 | 1990.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-7448/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0005270 | 07/11/2012 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORAÇÕES DE PROJETO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO VISUAL DE AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0005275 | 08/11/2012 | 32918.41 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4° MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE N° 0179423-70/2005. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002001 | 08/11/2012 | 622.00 | 00006540832400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE( POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 08/11/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5002003 | 08/11/2012 | 30294.78 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUIS. EQUIP. GERAIS E MOBILIÁRIO PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142012 | 5002004 | 08/11/2012 | 5850.00 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BISTURI ELETRONICO MICRP.SS-200A C/AC), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002005 | 08/11/2012 | 18447.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002006 | 08/11/2012 | 622.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO (PSF) , DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002007 | 08/11/2012 | 25472.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/11/2012 | 1050.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/11/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/11/2012 | 13760.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO MÃE ARTESÃ-PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2012 | 431.24 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005277 | 09/11/2012 | 1341.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005280 | 09/11/2012 | 1252.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005281 | 09/11/2012 | 13403.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005282 | 09/11/2012 | 2480.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005284 | 09/11/2012 | 711.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005285 | 09/11/2012 | 2520.19 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005287 | 09/11/2012 | 1911.59 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005288 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005290 | 09/11/2012 | 3643.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005291 | 09/11/2012 | 1858.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005293 | 09/11/2012 | 668.70 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005294 | 09/11/2012 | 526.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005295 | 09/11/2012 | 1858.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005296 | 09/11/2012 | 3596.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2012 | 450.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DOS AGRICULTORES, PARA O ENCONTRO SOBRE A CHAMADA PUBLICA DE EXTENSÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 09/11/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 09/11/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2012 | 7871.00 | 12051936000120 | BIMETAL IND. E COM. ESQUADRIAS DE METAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DA VILA CENOGRÁFICA DO SÃO JOÃO DE TODOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. JANICLEIDE ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. SIMONY SOARES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. ANA PAULA MOREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002135 | 09/11/2012 | 3589.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002136 | 09/11/2012 | 501.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/11/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/11/2012 | 820.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/11/2012 | 935.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/11/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 12/11/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 12/11/2012 | 1180.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 12/11/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 12/11/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/11/2012 | 550.00 | 00009553753477 | TARCISIO PAULO ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR RONDON RD406 ADVANCED, DOADA PELO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2012 | 662.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 500 H DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/11/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/11/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/11/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/11/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012 E NA ABERTURA DOS XV JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/11/2012 | 5647.68 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/11/2012 | 12900.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/11/2012 | 10306.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/11/2012 | 10251.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/11/2012 | 2080.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOGISTICA EM IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2012 | 283.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2012 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2012 | 286.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2012 | 308.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2012 | 5389.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA Nº 002 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2012 | 625.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2012 | 391.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2012 | 334.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2012 | 74.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/11/2012 | 79.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2012 | 480.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO BRILHOSO, MONTADA NA BASE DE GRANITO, MEDINDO 60 X 40 CM, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2012 | 578.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/11/2012 | 229.85 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E CÓPIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0005319 | 13/11/2012 | 2534.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/11/2012 | 420.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2012 | 3915.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOAS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS XV JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2012 | 551.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2012 | 606.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00005576528476 | PABLO DIOGENES ACIOLE PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIME PARA SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2012 | 331.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 13/11/2012 | 650.00 | 00008965707463 | EDNALVA VITORIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADOS DURANTE AS AÇÕES PREVENTIVAS NOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5002015 | 13/11/2012 | 12930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 13/11/2012 | 261.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 13/11/2012 | 782.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 13/11/2012 | 179.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 13/11/2012 | 984.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 13/11/2012 | 256.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 13/11/2012 | 83.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 13/11/2012 | 102.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 13/11/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 13/11/2012 | 640.00 | 00007662241475 | RAFAELA SUELLEN DIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM A FIGURA DA BANDEIRA DA PARAÍBA, DESTINADAS AO PESSOAL DO CAPS, NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/11/2012 | 622.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2012 | 258.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2012 | 250.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/11/2012 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2012 | 146.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/11/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/11/2012 | 2100.00 | 00003567097440 | VANDEVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO 7.0, VISANDO APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 24 À 28 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 14/11/2012 | 5517.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/11/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0005349 | 19/11/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/11/2012 | 1136.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/11/2012 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO TANQUE DO ARAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5002026 | 19/11/2012 | 4990.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5002027 | 19/11/2012 | 776.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/11/2012 | 622.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/11/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/11/2012 | 9565.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 20/11/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 5002029 | 20/11/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 5002030 | 20/11/2012 | 7330.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/11/2012 | 5372.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/11/2012 | 1400.00 | 10792497000181 | MIGUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO AO TOMBAMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/11/2012 | 4221.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS COM PROCESSO DE Nº 017200700320-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/11/2012 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/11/2012 | 850.00 | 00030027136434 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA 2012/2013, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 5002031 | 21/11/2012 | 12513.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002032 | 21/11/2012 | 24996.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 21/11/2012 | 3240.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO COM INTERNAÇÃO DO SR. ROBSON SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 21/11/2012 | 35775.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 21/11/2012 | 30300.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 21/11/2012 | 76901.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 21/11/2012 | 21900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 21/11/2012 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 21/11/2012 | 365.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 21/11/2012 | 207.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 21/11/2012 | 3636.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 21/11/2012 | 6925.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 21/11/2012 | 2130.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 21/11/2012 | 4100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 21/11/2012 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 21/11/2012 | 16920.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 21/11/2012 | 4684.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE(MATERNO-INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002048 | 21/11/2012 | 12508.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002049 | 21/11/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002050 | 21/11/2012 | 60669.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 21/11/2012 | 1083.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 21/11/2012 | 1890.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 21/11/2012 | 57665.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 21/11/2012 | 24940.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002055 | 21/11/2012 | 3400.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002056 | 21/11/2012 | 18353.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002057 | 21/11/2012 | 2614.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 21/11/2012 | 3858.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 21/11/2012 | 191.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 21/11/2012 | 51534.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 21/11/2012 | 12194.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃOI DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 21/11/2012 | 3822.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 21/11/2012 | 11233.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 21/11/2012 | 2239.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 21/11/2012 | 544.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 21/11/2012 | 11323.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 21/11/2012 | 43.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 21/11/2012 | 225.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 21/11/2012 | 52584.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 21/11/2012 | 73016.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 21/11/2012 | 757.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 21/11/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 21/11/2012 | 7166.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 21/11/2012 | 1285.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 21/11/2012 | 53264.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 21/11/2012 | 3056.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 21/11/2012 | 6366.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 21/11/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 21/11/2012 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 21/11/2012 | 35473.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 21/11/2012 | 544.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 21/11/2012 | 13995.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 21/11/2012 | 443.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 21/11/2012 | 10170.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSIPTAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 21/11/2012 | 3078.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 21/11/2012 | 5532.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 21/11/2012 | 5867.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 21/11/2012 | 1442.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 21/11/2012 | 2003.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 21/11/2012 | 2238.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 21/11/2012 | 6322.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 21/11/2012 | 583.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 21/11/2012 | 803.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 21/11/2012 | 229.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 21/11/2012 | 783.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 21/11/2012 | 360.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE/MATERNO INFANTIL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 21/11/2012 | 3868.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/11/2012 | 450.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/11/2012 | 900.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EWCUPERAÇÃO DO BURDOSO E SOLDA NAS LÂMINAS DA MÁQUINA PATROL CAT 120B- MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/11/2012 | 815.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 22/11/2012 | 11156.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE(PRODUTIVIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 22/11/2012 | 2539.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 22/11/2012 | 12367.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 22/11/2012 | 15214.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 22/11/2012 | 2605.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 22/11/2012 | 466.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 22/11/2012 | 267.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 22/11/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 22/11/2012 | 708.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002107 | 22/11/2012 | 393.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 22/11/2012 | 803.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002109 | 22/11/2012 | 1393.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002110 | 22/11/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 22/11/2012 | 11094.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 22/11/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 22/11/2012 | 1325.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 22/11/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/11/2012 | 3515.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO 03 PTS, 05 CONJ.INFANTIL C/04 CADEIRAS, 05 CONJ.INFANTIL CARTEIRA 1 CADEIRA METALINEA, 03 DVD DIGITAL VIDEO CCE E ETC. DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DO DIST.DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/11/2012 | 650.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/11/2012 | 7743.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE CICERO VANDERLEI DE MORAIS, PROCESSO DE Nº 130007920105130018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/11/2012 | 615.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0172003002845-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/11/2012 | 1400.00 | 00079709214420 | EDSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/11/2012 | 405.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/11/2012 | 324.00 | 00008354455424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/11/2012 | 150.00 | 00007563209417 | ALAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 19 /11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/11/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. GERMANA SANTANA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2012 | 150.00 | 00042432359453 | DAMIÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/11/2012 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/11/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/11/2012 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/11/2012 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/11/2012 | 108.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DO GRUPO LÍRIO VERDE DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/11/2012 | 1140.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DOCES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/11/2012 | 1560.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/11/2012 | 165.00 | 00009342803474 | MARIA ALINE CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/11/2012 | 2200.00 | 00003567097440 | VANDEVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES E FACILITADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/11/2012 | 165.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO PETI, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FRAMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/11/2012 | 650.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL NE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 26/11/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/11/2012 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 05/09/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CHEAP COM A DIREÇÃO TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/11/2012 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 A 19/10/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CHEAP COM A DIREÇÃO TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/11/2012 | 7321.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/11/2012 | 3147.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/11/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/11/2012 | 3919.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/11/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/11/2012 | 1524.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/11/2012 | 6988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/11/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/11/2012 | 12385.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/11/2012 | 1944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/11/2012 | 2644.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/11/2012 | 404.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/11/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/11/2012 | 207.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/11/2012 | 747.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/11/2012 | 43.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/11/2012 | 758.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/11/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/11/2012 | 4244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/11/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/11/2012 | 883.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2012 | 7900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETOS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/11/2012 | 10524.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/11/2012 | 2224.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/11/2012 | 9532.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/11/2012 | 3821.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/11/2012 | 1985.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/11/2012 | 795.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/11/2012 | 270.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO(DISTRITO DE MASSABIELLE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005389 | 27/11/2012 | 3099.70 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2012 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2012 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/11/2012 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/11/2012 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/11/2012 | 4813.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/11/2012 | 49787.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2012 | 74890.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/11/2012 | 61577.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2012 | 266345.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/11/2012 | 71245.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/11/2012 | 18891.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/11/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/11/2012 | 3732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2012 | 3732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2012 | 22703.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/11/2012 | 59095.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2012 | 2767.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2012 | 30711.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/11/2012 | 25388.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/11/2012 | 4882.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2012 | 15328.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2012 | 15809.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2012 | 12998.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/11/2012 | 56403.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/11/2012 | 518.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/11/2012 | 262.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2012 | 1025.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/11/2012 | 2439.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2012 | 4792.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/11/2012 | 12707.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2012 | 584.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/11/2012 | 5352.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/11/2012 | 6657.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/11/2012 | 3988.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/11/2012 | 581.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/11/2012 | 508.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/11/2012 | 128.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/11/2012 | 107.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/11/2012 | 1002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/11/2012 | 10369.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/11/2012 | 14986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/11/2012 | 777.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/11/2012 | 777.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/11/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/11/2012 | 388.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/11/2012 | 3192.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/11/2012 | 1016.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/11/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2012 | 287.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/11/2012 | 6988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/11/2012 | 9379.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/11/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/11/2012 | 1947.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/11/2012 | 137.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/11/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/11/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/11/2012 | 6988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/11/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/11/2012 | 18319.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/11/2012 | 3913.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/11/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/11/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2012 | 307.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/11/2012 | 8238.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/11/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/11/2012 | 160.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/11/2012 | 129.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COM. EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/11/2012 | 1459.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/11/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00004055341407 | JOAO PAULO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/11/2012 | 33872.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/11/2012 | 6386.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/11/2012 | 6988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/11/2012 | 237.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/11/2012 | 414.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/11/2012 | 7249.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/11/2012 | 119.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/11/2012 | 86.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/11/2012 | 1455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/11/2012 | 1476.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/11/2012 | 800.00 | 03200812000179 | DECORART-RENATO HONORATO GRANGEIRO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O PROGRAMA DE ACOLHIMENTO Á FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL OFERECIDO PELO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/11/2012 | 55.00 | 00014184126863 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS LEMBRACINHAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2012 | 334.44 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA (6ª E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/11/2012 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/11/2012 | 3700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2012 | 3630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2012 | 1320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2012 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2012 | 4102.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/11/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/11/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/11/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/11/2012 | 1208.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/11/2012 | 770.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/11/2012 | 756.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/11/2012 | 854.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/11/2012 | 687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/11/2012 | 274.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/11/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/11/2012 | 60.00 | 00007404504414 | SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/11/2012 | 269.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE REDE DE FUTSAL FIO-4mm, DESTINADO AO GINÁSIO DA EMEF JOSE SOUTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/11/2012 | 725.84 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 4,5 E 6 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0005519 | 28/11/2012 | 51630.19 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL . | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/11/2012 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA DEST.A SEC.DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2012, EM VIRT.DE SUA PART.DE UMA REUNIÃO DO PROG.MAIS EDUCAÇÃO-INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 29/11/2012 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 5002124 | 30/11/2012 | 61.92 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 30/11/2012 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 30/11/2012 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002127 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 30/11/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 30/11/2012 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 30/11/2012 | 18.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 30/11/2012 | 18.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 30/11/2012 | 140.04 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AS MOTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 30/11/2012 | 299.72 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005537 | 30/11/2012 | 512.90 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2012 | 44.64 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2012 | 11736.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2012 | 91.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2012 | 180.00 | 00023681209472 | MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2012 | 20.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2012 | 59.90 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 30/11/2012 | 13176.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CONTRA PARTIDA CONVÊNIO Nº 0276254-43/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2012 | 105.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2012 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2012 | 96.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2012 | 8267.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2012 | 148.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2012 | 313.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2012 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2012 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2012 | 155.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005572 | 30/11/2012 | 87.72 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2012 | 40.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2012 | 8.98 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2012 | 49.91 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2012 | 31.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2012 | 49.91 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005582 | 30/11/2012 | 61.92 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0005584 | 30/11/2012 | 307.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2012 | 193.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2012 | 39.48 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2012 | 1750.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO ECONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2012 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C° 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2012 | 889.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2012 | 10000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE 1% (UM POR CENTO) DE PRECATÓRIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2012 | 119.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2012 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2012 | 182.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2012 | 8351.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2012 | 18.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2012 | 1383.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2012 | 3821.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2012 | 180.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DA PIPA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2012 | 200.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PKF-7428/PB, (TROCA DO KIT DE EMBREAGEM), DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2012 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, NO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2012 | 253.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/12/2012 | 4609.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/12/2012 | 1923.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/12/2012 | 10071.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005627 | 03/12/2012 | 9920.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2012 | 4022.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/12/2012 | 7516.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/12/2012 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/12/2012 | 3096.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0005613 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/12/2012 | 2627.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/12/2012 | 1160.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/12/2012 | 6611.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/12/2012 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/12/2012 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/12/2012 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/12/2012 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2012 | 2801.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/12/2012 | 136498.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/12/2012 | 31527.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/12/2012 | 38466.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL( DIRETORES E COORDENADORES). (60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/12/2012 | 1717.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/12/2012 | 11596.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/12/2012 | 31234.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/12/2012 | 16898.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/12/2012 | 12747.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/12/2012 | 9827.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT 8227/PB, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2012 | 250.74 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/12/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/12/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/12/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/12/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/12/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/12/2012 | 461.58 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/12/2012 | 254.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/12/2012 | 367.04 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/12/2012 | 599.89 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/12/2012 | 443.00 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/12/2012 | 105.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/12/2012 | 151.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/12/2012 | 908.90 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/12/2012 | 256.28 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADAS A PRÉ ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/12/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/12/2012 | 758.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/12/2012 | 4765.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/12/2012 | 12756.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2012 | 16278.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2012 | 13198.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2012 | 57002.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/12/2012 | 7140.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/12/2012 | 5174.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002138 | 03/12/2012 | 114.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE-CAMPINA GRANDE PROD.FARMAC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 03/12/2012 | 13526.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 03/12/2012 | 34326.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 03/12/2012 | 28014.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002142 | 03/12/2012 | 29078.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 03/12/2012 | 1537.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 03/12/2012 | 17882.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 03/12/2012 | 6963.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 03/12/2012 | 5650.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 03/12/2012 | 316.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 03/12/2012 | 26231.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 03/12/2012 | 650.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 03/12/2012 | 26301.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 03/12/2012 | 2328.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 03/12/2012 | 7472.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002153 | 03/12/2012 | 2921.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002154 | 03/12/2012 | 11118.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002155 | 03/12/2012 | 12057.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 03/12/2012 | 5513.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 03/12/2012 | 11377.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 03/12/2012 | 10892.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 5002159 | 03/12/2012 | 6240.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 03/12/2012 | 10602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002161 | 03/12/2012 | 24964.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002162 | 03/12/2012 | 3358.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 03/12/2012 | 50569.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 03/12/2012 | 3858.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 03/12/2012 | 1866.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002166 | 03/12/2012 | 61232.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 03/12/2012 | 50518.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 03/12/2012 | 11613.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 03/12/2012 | 642.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 03/12/2012 | 42736.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 03/12/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 03/12/2012 | 83158.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 03/12/2012 | 11233.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 03/12/2012 | 2239.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 03/12/2012 | 58179.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 03/12/2012 | 12047.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 03/12/2012 | 466.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 03/12/2012 | 13003.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 03/12/2012 | 10703.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 03/12/2012 | 2418.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 03/12/2012 | 2509.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 03/12/2012 | 388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 03/12/2012 | 803.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 03/12/2012 | 133.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 03/12/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 03/12/2012 | 17319.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 03/12/2012 | 699.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 03/12/2012 | 2208.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002189 | 03/12/2012 | 129.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 03/12/2012 | 374.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 03/12/2012 | 1269.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 03/12/2012 | 1387.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 03/12/2012 | 2003.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 03/12/2012 | 11138.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 03/12/2012 | 9744.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 03/12/2012 | 9100.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 03/12/2012 | 5241.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 03/12/2012 | 3056.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 03/12/2012 | 7104.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 03/12/2012 | 544.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 03/12/2012 | 5867.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 03/12/2012 | 14017.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 03/12/2012 | 12084.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 03/12/2012 | 2211.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 03/12/2012 | 6525.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPÁL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 03/12/2012 | 3078.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 03/12/2012 | 33405.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 03/12/2012 | 7276.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 03/12/2012 | 1218.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 03/12/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 03/12/2012 | 1119.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 03/12/2012 | 3423.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 03/12/2012 | 2601.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002214 | 03/12/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002215 | 03/12/2012 | 1568.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 03/12/2012 | 933.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 03/12/2012 | 233.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 03/12/2012 | 5951.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 03/12/2012 | 8853.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 03/12/2012 | 1239.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 03/12/2012 | 2114.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 03/12/2012 | 1515.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 03/12/2012 | 2011.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 03/12/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 03/12/2012 | 194.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 03/12/2012 | 418.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPSI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 03/12/2012 | 440.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 03/12/2012 | 1844.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 03/12/2012 | 541.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 03/12/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 03/12/2012 | 1199.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 03/12/2012 | 738.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 03/12/2012 | 326.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 03/12/2012 | 3780.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 03/12/2012 | 720.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002236 | 03/12/2012 | 2835.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0006237 | 03/12/2012 | 87089.23 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANÇA CONFORME CONTRATO 124/2011, CONVÊNIO MINISTERIO DOS ESPORTES . CONTRATO DE REPASSE 0314279-92. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/12/2012 | 340.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/12/2012 | 220.00 | 00007662241475 | RAFAELA SUELLEN DIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA JUNTO AO PETI, NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/12/2012 | 126.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/12/2012 | 1275.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/12/2012 | 531.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/12/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/12/2012 | 17896.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/12/2012 | 278.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/12/2012 | 7430.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 20ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2012 | 7817.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/12/2012 | 940.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 6027/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/12/2012 | 720.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO SEMI-ÁRIDO, PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS DIAS 25 À 31 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 5002237 | 04/12/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 04/12/2012 | 20429.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 04/12/2012 | 7660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 04/12/2012 | 2156.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF(SAÚDE MATERNO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002241 | 04/12/2012 | 80924.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 04/12/2012 | 4100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 04/12/2012 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 04/12/2012 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 04/12/2012 | 24462.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 04/12/2012 | 15040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002247 | 04/12/2012 | 3450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002248 | 04/12/2012 | 762.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002249 | 04/12/2012 | 7118.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 04/12/2012 | 395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 04/12/2012 | 229.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 04/12/2012 | 541.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 04/12/2012 | 3181.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/MEDICOS(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002254 | 04/12/2012 | 41.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE MATERNO(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002255 | 04/12/2012 | 783.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002256 | 04/12/2012 | 213.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(GRATIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002447 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 - FAEC SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005655 | 04/12/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005656 | 04/12/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005657 | 04/12/2012 | 5200.00 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005660 | 04/12/2012 | 9920.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005662 | 04/12/2012 | 9920.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO .TRANSPORTE DE 62(SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005658 | 04/12/2012 | 9920.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62(SESSENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/12/2012 | 280.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/12/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/12/2012 | 260.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EJA, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/12/2012 | 692.90 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/12/2012 | 656.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005668 | 05/12/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/12/2012 | 692.90 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0005670 | 05/12/2012 | 1484.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/12/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005673 | 05/12/2012 | 700.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/12/2012 | 500.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005680 | 05/12/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0005679 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/12/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/12/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/12/2012 | 5647.58 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/12/2012 | 84.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002257 | 05/12/2012 | 1175.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002258 | 05/12/2012 | 175.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002259 | 05/12/2012 | 1843.10 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 05/12/2012 | 209.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002261 | 05/12/2012 | 50.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN-8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002262 | 05/12/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS ZONA RURAL E ZONA URBANA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002263 | 05/12/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002264 | 05/12/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002265 | 05/12/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002266 | 05/12/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002267 | 05/12/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002268 | 05/12/2012 | 58.00 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002269 | 05/12/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002270 | 05/12/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002271 | 05/12/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 05/12/2012 | 110.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0005663 | 05/12/2012 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORAÇÕES DE PROJETO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2012 | 1250.00 | 00049090739491 | MANUEL ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO LEITO DO DESVIO NA BR-104, SENTIDO ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2012 | 1350.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANCOS PRÉ-MOLDADOS, DESTINADOS AS PRAÇAS NOVA E VIRGEM DOS POBRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2012 | 2500.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES FORD- 6610 E MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2012 | 1514.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2012 | 622.00 | 00058761098434 | ROSENILDA DAS NEVES CLEMENTINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E DESMATE NA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5002273 | 06/12/2012 | 50065.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002274 | 06/12/2012 | 56934.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 06/12/2012 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 06/12/2012 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 06/12/2012 | 300.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2012, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 06/12/2012 | 121.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005681 | 06/12/2012 | 75.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2012 | 464.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005684 | 06/12/2012 | 2642.05 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2012 | 464.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2012 | 656.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/12/2012 | 256.28 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/12/2012 | 322.38 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2012 | 206.96 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/12/2012 | 192.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2012 | 411.72 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005695 | 06/12/2012 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 06/2012, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2012 | 410.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORT- FRUTI, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2012 | 238.16 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2012 | 656.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2012 | 254.52 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/12/2012 | 401.72 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2012 | 220.36 | 00009499220488 | ALEXANDRE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EJA, DO CONVENIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/12/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2012 | 506.40 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/12/2012 | 202.56 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2012 | 720.96 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/12/2012 | 1136.00 | 00006568418420 | EDIVANDA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/12/2012 | 692.90 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2012 | 786.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2012 | 303.60 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/12/2012 | 656.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/12/2012 | 4133.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/12/2012 | 582.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5002279 | 10/12/2012 | 10747.82 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 10/12/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/12/2012 | 415.00 | 12018567000174 | GILVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAÚLICA DE ENCANAMENTOS E TUBULAÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALACÕES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/12/2012 | 1990.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005718 | 10/12/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 01/11/2012, REFERENTE A 10ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/12/2012 | 7900.00 | 10339717000116 | DADA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSDE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DO ARRAIAL DE TODOS E BARRACAS, INSTALADAS NA RUA MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O SÃO JOÃO DE TODOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/12/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/12/2012 | 14373.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2012 | 2966.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2012 | 1033.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/12/2012 | 7159.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/12/2012 | 16068.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETAROA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/12/2012 | 33378.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/12/2012 | 5701.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/12/2012 | 3317.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/12/2012 | 3862.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005813 | 11/12/2012 | 5210.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005816 | 11/12/2012 | 14709.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005818 | 11/12/2012 | 8211.15 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/12/2012 | 302.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2012 | 1389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2012 | 1455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2012 | 1317.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/12/2012 | 665.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/12/2012 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/12/2012 | 3630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/12/2012 | 3700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/12/2012 | 4102.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/12/2012 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/12/2012 | 140.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2012 | 1320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2012 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2012 | 1208.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/12/2012 | 756.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/12/2012 | 274.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2012 | 770.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/12/2012 | 687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/12/2012 | 854.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2012 | 796.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 11/12/2012 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5002282 | 11/12/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª (OITAVA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 11/12/2012 | 15000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/12/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2012 | 8743.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/12/2012 | 15667.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/12/2012 | 1845.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/12/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2012 | 3503.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2012 | 518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2012 | 1345.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/12/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2012 | 18366.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/12/2012 | 17818.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/12/2012 | 3913.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 2ª PARCELA DO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2012 | 4018.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2012 | 129.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2012 | 1716.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2012 | 1455.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005722 | 11/12/2012 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 9627, PLACA MMP 5050 E PLACA NBH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005724 | 11/12/2012 | 526.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005725 | 11/12/2012 | 1858.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005726 | 11/12/2012 | 3596.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005728 | 11/12/2012 | 7393.30 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/12/2012 | 908.90 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2012 | 191.36 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005732 | 11/12/2012 | 1341.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005733 | 11/12/2012 | 1252.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005736 | 11/12/2012 | 13403.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005737 | 11/12/2012 | 2480.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005738 | 11/12/2012 | 711.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005739 | 11/12/2012 | 5086.69 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005740 | 11/12/2012 | 1911.59 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005741 | 11/12/2012 | 2520.19 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/12/2012 | 12880.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/12/2012 | 55774.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/12/2012 | 15853.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/12/2012 | 4792.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/12/2012 | 584.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/12/2012 | 13134.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/12/2012 | 6658.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/12/2012 | 5505.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/12/2012 | 3960.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2012 | 18759.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/12/2012 | 3120.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/12/2012 | 3732.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/12/2012 | 2767.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2012 | 61619.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2012 | 31325.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/12/2012 | 22703.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2012 | 26080.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2012 | 14233.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/12/2012 | 21550.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/12/2012 | 1243.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/12/2012 | 2176.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/12/2012 | 2720.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/12/2012 | 2488.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/12/2012 | 10896.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/12/2012 | 61018.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/12/2012 | 160101.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/12/2012 | 263868.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/12/2012 | 75100.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/12/2012 | 18837.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2012 | 566.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRE-ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/12/2012 | 34892.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/12/2012 | 14669.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/12/2012 | 1959.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2012 | 4488.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/12/2012 | 1762.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/12/2012 | 1088.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/12/2012 | 1244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/12/2012 | 685.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/12/2012 | 2868.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005817 | 11/12/2012 | 10976.15 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GINÁSIOS ESPORTIVOS, DAS ESCOLAS OLIMPIA SOUTO E HOSANA LOPES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2012 | 7456.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/12/2012 | 933.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/12/2012 | 518.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/12/2012 | 777.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/12/2012 | 453.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/12/2012 | 2269.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2012 | 259.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2012 | 408.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/12/2012 | 1016.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/12/2012 | 3923.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/12/2012 | 14218.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/12/2012 | 293.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2012 | 259.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2012 | 259.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2012 | 226.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2012 | 367.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2012 | 194.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2012 | 1097.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2012 | 1553.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2012 | 1944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2012 | 13025.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/12/2012 | 15908.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ASSIST. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE PENSÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/12/2012 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃODOS PENCIONISTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2012 | 2749.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2012 | 972.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2012 | 57.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/12/2012 | 3548.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2012 | 1307.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2012 | 404.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2012 | 202.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2012 | 1517.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/12/2012 | 622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/12/2012 | 18417.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/12/2012 | 311.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/12/2012 | 3878.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2012 | 129.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2012 | 1377.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2012 | 64.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2012 | 1524.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/12/2012 | 3542.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/12/2012 | 7760.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/12/2012 | 747.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/12/2012 | 1594.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2012 | 644.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2012 | 754.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/12/2012 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/12/2012 | 8997.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/12/2012 | 2028.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/12/2012 | 742.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2012 | 883.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2012 | 3124.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/12/2012 | 3821.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2012 | 10538.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/12/2012 | 22976.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/12/2012 | 2224.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2012 | 1755.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/12/2012 | 5638.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2012 | 795.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2012 | 365.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2012 | 1943.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2012 | 2096.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005898 | 12/12/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2012 | 500.00 | 10792497000181 | MIGUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO TOMBAMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/12/2012 | 700.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E DO SEMI-EIXO) DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2012 | 1136.00 | 00004274927423 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2012 | 1050.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 12/12/2012 | 1334.64 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 12/12/2012 | 5112.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 12/12/2012 | 1000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5002287 | 12/12/2012 | 10746.75 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 12/12/2012 | 2940.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 12/12/2012 | 975.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002290 | 12/12/2012 | 781.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 12/12/2012 | 7801.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 5002292 | 12/12/2012 | 4855.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 12/12/2012 | 17033.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 12/12/2012 | 765.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 12/12/2012 | 873.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002296 | 12/12/2012 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002297 | 12/12/2012 | 214.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2008, JANEIRO, FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002298 | 12/12/2012 | 6000.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002299 | 12/12/2012 | 194.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002300 | 12/12/2012 | 186.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002301 | 12/12/2012 | 10.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002302 | 12/12/2012 | 10.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002303 | 12/12/2012 | 203.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002304 | 12/12/2012 | 199.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW- 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIG SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5002305 | 12/12/2012 | 672.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002306 | 12/12/2012 | 15.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX- 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002307 | 12/12/2012 | 583.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002308 | 12/12/2012 | 196.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 12/12/2012 | 2074.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002310 | 12/12/2012 | 196.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002311 | 12/12/2012 | 434.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002312 | 12/12/2012 | 926.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002313 | 12/12/2012 | 3609.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002314 | 12/12/2012 | 556.80 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002315 | 12/12/2012 | 518.40 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 12/12/2012 | 300.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GMF-4139/PB, DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/12/2012 | 200.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DO EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS E DO PIVÔ) DO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2012 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESP.C/DESTINO A RECIFE/PE, C/FINALIDADE DE FAZER TRAT.DE SAÚDE DA MENOR GEÓRGIA B. DE BARROS AO INST.MAT.INFANTIL PROF.FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2012 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ACOMPANHAR SUA FILHA A MENOR LUANA FREIRE, P/TRAT.DE SAÚDE, NA HPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE OSVALDO CRUZ), NO DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/12/2012 | 228.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/12/2012 | 228.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/12/2012 | 622.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2012 | 1565.00 | 00004055341407 | JOAO PAULO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0005906 | 12/12/2012 | 24800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5002399 | 12/12/2012 | 13585.90 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002346 | 12/12/2012 | 400.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888/PB, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2012 | 38.39 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A DNIT, PARCELA DE 1/1M REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2011 A 22/12/2016, PARA AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/12/2012 | 900.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/12/2012 | 2285.00 | 00007574263442 | EDSON DIEGO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TORRES DE ILUMINAÇÃO E 01(UMA) GRADE PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO | MANUT. ATIV. SEC. COMUN. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2012 | 782.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE A SOLENIDADE DOS 60 ANOS DE FUNDAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NA CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005907 | 13/12/2012 | 8016.88 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005909 | 13/12/2012 | 8054.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 13/12/2012 | 7000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002317 | 13/12/2012 | 1605.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 13/12/2012 | 5785.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002319 | 13/12/2012 | 11971.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002320 | 13/12/2012 | 200.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS NA BOMBA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 13/12/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002322 | 13/12/2012 | 31115.97 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002323 | 13/12/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª (SETIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002324 | 13/12/2012 | 4200.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS PESSOAS FISICAS (TESTE ERGOMÉTRICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/12/2012 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/12/2012 | 473.75 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE INSTRUTOR CIRCENSE NO PROGRAMA PACTO DA SOCIAL DA EDUCAÇÃO(PROGRAMA CIRCO NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE, PARA CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DO GARANTIA-SAFRA 2012-2013 NAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2012 | 704.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2012 | 243.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002325 | 14/12/2012 | 19601.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 5002326 | 14/12/2012 | 14380.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5002327 | 14/12/2012 | 100.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 5002328 | 14/12/2012 | 300.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002329 | 14/12/2012 | 23532.63 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002330 | 14/12/2012 | 10843.79 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 14/12/2012 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14, 17, 18, 19, 20 E 21/12/2012, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002332 | 14/12/2012 | 3780.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE N° 01898928-61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/12/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE N° 0309853-55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE METRALHA (ENTULHO) NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/12/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE N° 0236305-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/12/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE N° 0179423-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/12/2012 | 1170.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 20(VINTE)CARRADAS DE METRALHA E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 17/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 17/12/2012 | 51.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 17/12/2012 | 5700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AUTO CLAVE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002336 | 17/12/2012 | 2376.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 17/12/2012 | 3326.32 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002338 | 17/12/2012 | 2176.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002339 | 17/12/2012 | 2193.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002340 | 17/12/2012 | 2452.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002341 | 17/12/2012 | 963.20 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/12/2012 | 280.00 | 00011184982406 | ROSEANA RUTE DONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2012 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2012 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282011 | 5002401 | 17/12/2012 | 7000.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, HEMATOLÓGICOS BIOQUIMICOS PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/12/2012 | 242.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS SETORES DE EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | COOPERAÇÃO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/12/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/12/2012 | 160.83 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005924 | 17/12/2012 | 34.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005925 | 17/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. (40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005926 | 17/12/2012 | 20.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005927 | 17/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANUTENÇAÕ DO TRANPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005928 | 17/12/2012 | 100.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005929 | 17/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005932 | 17/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX- 9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005934 | 17/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005935 | 17/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005936 | 17/12/2012 | 191.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH- 9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005937 | 17/12/2012 | 4246.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005938 | 17/12/2012 | 7152.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24%DA 9ª (NONA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE PARA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005939 | 17/12/2012 | 3955.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005940 | 17/12/2012 | 1894.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005941 | 17/12/2012 | 3641.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005942 | 17/12/2012 | 22648.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 76% DA 9ª (NONA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005943 | 17/12/2012 | 4387.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005944 | 17/12/2012 | 1568.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005946 | 17/12/2012 | 2414.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0005947 | 17/12/2012 | 4195.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPEÇÃO E PADRONIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/12/2012 | 2800.00 | 06229642000143 | A. DE SOUZA ARAGAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SALDO DA DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SERRA ELÉTRICA DE PEITO DE 02 CV, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR RONDON RD406 ADVANCED, DOADA PELO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/12/2012 | 600.00 | 35573708000116 | ADEMILSON COSTA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OEV-5210/PB, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/12/2012 | 550.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DO VEICULO DE PLACA MMP-5050/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/12/2012 | 322.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005968 | 18/12/2012 | 2193.20 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005969 | 18/12/2012 | 5354.10 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0005970 | 18/12/2012 | 1014.80 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/12/2012 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/12/2012 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/12/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. DAMIANA PEDRO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/12/2012 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA KIT NATALIDADE, DESTINADO A SR. MARIA DO CARMO PEDROSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/12/2012 | 960.00 | 00051506068472 | PEDRO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/12/2012 | 1360.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE PRODUÇÃO DE PROSUTOS DE LIMPEZA JUNTO AS MÃES ATENDIDAS PELO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/12/2012 | 1120.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE DOCES, JUNTO AO GRUPO DE MÃES FAMILIA FELIZ DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/12/2012 | 1120.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE DOCES, JUNTO AO GRUPO DE MÃES FAMILIA FELIZ DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002342 | 18/12/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002343 | 18/12/2012 | 1047.84 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002344 | 18/12/2012 | 1860.06 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002345 | 18/12/2012 | 2239.96 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 18/12/2012 | 500.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE CAMPO FORMOSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/12/2012 | 820.00 | 00009809788401 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SARJETAS GALERIAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005975 | 19/12/2012 | 86850.00 | 11355811000121 | DIEGO BATISTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 01/11/2012 A 01/12/2012, REFERENTE A 11ª PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/12/2012 | 2000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE CUBOS E EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002347 | 19/12/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002348 | 19/12/2012 | 452.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/12/2012 | 1120.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE DOCES, JUNTO AO GRUPO DE MÃES FAMILIA FELIZ DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/12/2012 | 1120.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE DOCES, JUNTO AO GRUPO DE MÃES FAMILIA FELIZ DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005978 | 19/12/2012 | 6000.00 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/12/2012 | 444.10 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VICENTE PEREIRA-SÍTIO MALHADA DA SERRA, CUJOS RECURSOS SERÃO PAGOS PELO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/12/2012 | 547.50 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA LEITE-SÍTIO MEIA PATACA, CUJOS RECURSOS SERÃO PAGOS PELO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/12/2012 | 450.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SOARES DA SILVA-SÍTIO GRAVATAZINHO, CUJOS RECURSOS SERÃO PAGOS PELO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2012 | 82.40 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA-SÍTIO BARRA DO CAMARA, CUJOS RECURSOS SERÃO PAGOS PELO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/12/2012 | 1150.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 6027/PB, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/12/2012 | 412.34 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO USUARIO JOSE EMANUEL SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/12/2012 | 402.01 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO USUARIO DIEGO MARCELINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/12/2012 | 1107.72 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO USUARIO JOSE VITAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/12/2012 | 679.76 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AOS USUARIOS MICHELLY SOUZA E SARAH ELEUTERIO ROSA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005992 | 20/12/2012 | 10080.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63(SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOGISTICA EM IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005984 | 20/12/2012 | 5850.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/12/2012 | 13683.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PSEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/0212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2012 | 195.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2012 | 195.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/12/2012 | 195.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2012 | 195.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00009525462480 | JOSE RICARDO GARCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOÃO ARIANO GRANGEIRO CALANDRINI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0005993 | 20/12/2012 | 10080.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63(SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 5002350 | 20/12/2012 | 4858.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 5002351 | 20/12/2012 | 58304.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2012 | 370.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM VERGALHÕES DOS ESGOTOS, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005991 | 20/12/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª (SETIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/12/2012 | 622.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE METRALHAS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/12/2012 | 1100.00 | 00075224658420 | SEVERINO VANDERLEI MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA, NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/12/2012 | 1100.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA, NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/12/2012 | 600.00 | 00057258520406 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA E APOIO DURANTE O SÃO JOÃO DETODOS 2012, PERÍODO DE 23/06 A 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO MAS AÇÕES INSTITUCIONAIS COM FOTOGRAFIAS E VIDEOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/12/2012 | 650.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL NE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/12/2012 | 180.00 | 00006024712499 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE, ABDOMEM SUPERIOR E TORAX DA MENOR DAYANA BRAGA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 5002352 | 21/12/2012 | 26250.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5002353 | 21/12/2012 | 10080.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5002354 | 21/12/2012 | 10080.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 5002355 | 21/12/2012 | 10080.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/12/2012 | 2820.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TPALHAS, COBERTOR, LENÇÓIS, TRAVESSEIROS E ETC. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VÓ MILITINA, VOVÓ BETINHA E JOÃO ARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/12/2012 | 896.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/12/2012 | 400.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, TÉCNICOS DE INSTRUTORES DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, PELOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/12/2012 | 600.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DOCUMENTÁRIO EM DVD, DAS CRECHES VOVÓ BETINHA, VÓ MILITINA, JOÃO ARIANO E DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/12/2012 | 700.00 | 00007274054465 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO PARA O DESFILE CÍVICO, DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/12/2012 | 7800.00 | 14692283000194 | JOSE MILTON ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, PROCESSAMENTOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E EMISSÃO DE RELATÓRIO, RELATIVOS AO INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS EM TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/12/2012 | 300.00 | 00007911311498 | MIKAELLE ROSSANE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/12/2012 | 300.00 | 00008103394475 | BARBARA RAQUEL ALVES FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/12/2012 | 500.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/12/2012 | 300.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NA ENTREGA DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/12/2012 | 300.00 | 00004299694490 | JANDILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/12/2012 | 300.00 | 00009951531407 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/12/2012 | 500.00 | 00009602502479 | DIALA SALAM DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | ABASTECIMENTO D´ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0006005 | 21/12/2012 | 9920.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/12/2012 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO TANQUE DO ARAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/12/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA/PB, DO SR. MANOEL MONTEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/12/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO DO SR. JOSÉ MATIAS DE SOUZA, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/12/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO DO SR. JOSÉ PATRÍCIO, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 24/12/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO DA SRA. SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 24/12/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE SOUZA MELO, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/12/2012 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. MARCONE PEREIRA DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/12/2012 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MURILO JÚLIO DA SILVA ALVES, QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006036 | 24/12/2012 | 683.50 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0006032 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006034 | 24/12/2012 | 600.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0006035 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0006031 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/12/2012 | 1750.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS E DE RETELHAMENTO DA CRECHE MUNCIPAL VÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/12/2012 | 980.14 | 00001913480402 | JOAO ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS PARCELAS DOS HONORÁRIOS TÉCNICOS E INSTRUTORES DE AULAS DE VIOLÃO PROJETO ARTEM CULTURA E EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/12/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 5002356 | 24/12/2012 | 3567.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002357 | 24/12/2012 | 720.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00014609922886 | EDCLEIA FERREIRA SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00004474372409 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA 3ª IDADE NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA OS GRUPOS DO PINTADO, SÃO MIGUEL, MASSABIELLE E TIMBAÚBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE CURSOS NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CERIMONIAL JUNTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERIMONIAL NAS AÇOES DO PROJOVEM TRABALHADOR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00039062422420 | JOANA DARC FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALESTRAS DE VIOLÊNCIA REALIZADA NO CREAS CONTRA MULHER SOBRE ABUSO SEXUAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0006122 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/12/2012 | 1360.00 | 00003567097440 | VANDEVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES E FACILITADORES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/12/2012 | 1565.00 | 00004055341407 | JOAO PAULO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 26/12/2012 | 1386.24 | 00016052960400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA E BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002359 | 26/12/2012 | 5711.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002360 | 26/12/2012 | 1215.00 | 00006496434450 | ALEXANDRE MACEDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/12/2012 | 4876.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/12/2012 | 339.50 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-JOSÉ FELIX DE FIGUEIREDO-SÍTIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/12/2012 | 331.10 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA-SÍTIO BARRA DO CAMARÁ, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/12/2012 | 228.50 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA-SÍTIO QUEBRA-PÉ, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/12/2012 | 100.00 | 11575382000106 | ELY RICHARDSON LIMA FEREIRA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/12/2012 | 3616.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TPALHAS, COBERTOR, LENÇÓIS, TRAVESSEIROS E ETC. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VÓ MILITINA, VOVÓ BETINHA E JOÃO ARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0006051 | 27/12/2012 | 2580.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 200M DE GRADES, DESTINADAS AO FECHAMENTO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/12/2012 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 06 /12/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL.SEGURO SAFRA 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/12/2012 | 650.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/12/2012 | 650.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002361 | 27/12/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 27/12/2012 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA VERDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 27/12/2012 | 1593.60 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2012 | 1360.00 | 00003567097440 | VANDEVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES E FACILITADORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/12/2012 | 1700.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO ENCERRAMENTO DO PETI PARA AS 200 CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00006781059440 | RICARDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM OFICINA DE MUSICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/12/2012 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM IDOSOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, MINISTRADA NO CREAS COM O GRUPO DE IDOSOS E FAMILAIRES NOS DIAS DE 05 Á 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/12/2012 | 1360.00 | 00051506068472 | PEDRO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O GRUPO FAMÍLIA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA CRAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/12/2012 | 1360.00 | 00051506068472 | PEDRO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE TRANSPORTE COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/12/2012 | 1560.00 | 00003238534475 | LUCIANA MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMRO E DEZEMBRO/2012, JUNTO AO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2012 | 25.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA PARA CELULAR VIVO, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/12/2012 | 50.00 | 04677847000166 | J F JOIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA CELULAR TIM, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2012 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/12/2012 | 1360.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OCUPACIONAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS JOVENS E MÃES ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2012 | 2150.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PETI EM VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00006984877458 | LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO AO CREAS NO MES DE NOVEMBRO COM ARRANJOS FLORAIS NO GRUPO DE PALESTRAS COM MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006100 | 28/12/2012 | 4798.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006102 | 28/12/2012 | 5199.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006103 | 28/12/2012 | 2999.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006104 | 28/12/2012 | 699.94 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13.846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 13,846-0 PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.323-4 PBF/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 14.463-0 PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.921-0 INCENTIVO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2012 | 200.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2012 | 202.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2012 | 0.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nª 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2012 | 0.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2012 | 0.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2012 | 7.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2012 | 5.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2012 | 6650.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PADEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2012 | 7131.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2012 | 3116.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PADEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2012 | 189.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/12/2012 | 4884.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2012 | 11766.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2012 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 5002365 | 28/12/2012 | 9190.60 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002366 | 28/12/2012 | 2700.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 28/12/2012 | 2099.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 28/12/2012 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 28/12/2012 | 5366.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 28/12/2012 | 705.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002371 | 28/12/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002372 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002373 | 28/12/2012 | 7900.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002374 | 28/12/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 5002375 | 28/12/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002376 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002377 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002378 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002379 | 28/12/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002380 | 28/12/2012 | 1570.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMN 8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 28/12/2012 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN 8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002382 | 28/12/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 28/12/2012 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 28/12/2012 | 15000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002385 | 28/12/2012 | 200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 28/12/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 28/12/2012 | 1350.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 28/12/2012 | 1400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2654/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 28/12/2012 | 111.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002391 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002393 | 28/12/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE SAUDE, NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 28/12/2012 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 28/12/2012 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 28/12/2012 | 2606.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSTITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5002398 | 28/12/2012 | 22000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006239 | 28/12/2012 | 3616.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006241 | 28/12/2012 | 5920.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/12/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006252 | 28/12/2012 | 1884.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006253 | 28/12/2012 | 2629.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006255 | 28/12/2012 | 367.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006258 | 28/12/2012 | 6487.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006262 | 28/12/2012 | 3640.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBAN´SIMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006264 | 28/12/2012 | 1783.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006268 | 28/12/2012 | 2990.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006270 | 28/12/2012 | 630.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006271 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006272 | 28/12/2012 | 170.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006276 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006277 | 28/12/2012 | 12.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006280 | 28/12/2012 | 61.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006283 | 28/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006286 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006298 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006302 | 28/12/2012 | 2275.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006303 | 28/12/2012 | 514.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006304 | 28/12/2012 | 1391.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006308 | 28/12/2012 | 243.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006309 | 28/12/2012 | 12.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBAN´SIMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006311 | 28/12/2012 | 14.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006322 | 28/12/2012 | 3997.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CAT 120B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2012 | 10800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª (DECIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2012 | 1605.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0006340 | 28/12/2012 | 7994.85 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2012 | 2118.76 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2012 | 730.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/12/2012 | 1170.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 20(VINTE)CARRADAS DE METRALHA E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE METRALHA (ENTULHO) NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2012 | 241.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2012 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PUNARÉ, S/N, DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/12/2012 | 690.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULOTRATOR 6610, TRATOR 265, TRATOR 2140, PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DAS GALERIAS DAS PRAÇAS DO AMOR, SEVERINO CORDEIRO DE MORAIS, E JOSÉ RAMALHO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/12/2012 | 730.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2012 | 49.91 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2012 | 1740.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00043647898449 | SEVERINO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E (ENTULHOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESPERANÇA EM FESTA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2012 | 2000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE TODOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2012 | 530.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Nº 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006254 | 28/12/2012 | 1269.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006265 | 28/12/2012 | 1360.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006266 | 28/12/2012 | 2499.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006267 | 28/12/2012 | 307.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372011 | 0006269 | 28/12/2012 | 2476.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006281 | 28/12/2012 | 92.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006285 | 28/12/2012 | 182.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006287 | 28/12/2012 | 473.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006292 | 28/12/2012 | 11.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006293 | 28/12/2012 | 12.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006294 | 28/12/2012 | 1986.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006323 | 28/12/2012 | 1001.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006324 | 28/12/2012 | 69.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006325 | 28/12/2012 | 13.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST.SOCIAL AS FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULN. SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0006335 | 28/12/2012 | 17009.03 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002402 | 28/12/2012 | 1932.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002403 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002404 | 28/12/2012 | 2099.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002405 | 28/12/2012 | 1833.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002406 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002407 | 28/12/2012 | 1549.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002408 | 28/12/2012 | 187.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002409 | 28/12/2012 | 2293.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002410 | 28/12/2012 | 2197.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002411 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002412 | 28/12/2012 | 2109.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002413 | 28/12/2012 | 2087.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002414 | 28/12/2012 | 189.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002415 | 28/12/2012 | 660.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002416 | 28/12/2012 | 770.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 337, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002417 | 28/12/2012 | 190.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002418 | 28/12/2012 | 15.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002419 | 28/12/2012 | 470.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002420 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFA 7260/PB, DE ESPERANÇA Á RECIFE PARA DIVERSOS HOSPITAIS COM 35KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002421 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOD-0871/PB, VEÍCULO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002422 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00053176413491 | MARINALDO NICOLAU MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLL 2977/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PSF) NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002423 | 28/12/2012 | 2265.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX-1481/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DO PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002424 | 28/12/2012 | 2275.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMP 9556/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA LOCALIDADE DO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002425 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA LOCALIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002426 | 28/12/2012 | 2275.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL 5196/PB,PARA VIAGENS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 10KM LIVRES PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 5002427 | 28/12/2012 | 2520.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JVH 6211/PA, EM VIAGENS DE ESPERANÇA A JOÃO PESSOA/PB PARA DIVERSOS HOSPITAIS, COM 35 KM LIVRES PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CAPITAL PARAIBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002428 | 28/12/2012 | 196.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002429 | 28/12/2012 | 92.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002430 | 28/12/2012 | 10.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002431 | 28/12/2012 | 357.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMF-4139 MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002432 | 28/12/2012 | 175.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 5002433 | 28/12/2012 | 190.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 5002434 | 28/12/2012 | 1015.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/05/2012 A 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 5002435 | 28/12/2012 | 1172.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/07/2012 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 5002436 | 28/12/2012 | 978.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/08/2012 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002437 | 28/12/2012 | 8670.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª (DECIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002438 | 28/12/2012 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/09/2012 A 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002439 | 28/12/2012 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO 16/10/2012 A 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392011 | 5002440 | 28/12/2012 | 1719.56 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 5002441 | 28/12/2012 | 16056.28 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002442 | 28/12/2012 | 1944.20 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | PAGAMENTO DE CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 5002443 | 28/12/2012 | 14660.00 | 13440594000101 | CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LIRA MIRANDA TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002444 | 28/12/2012 | 370.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002445 | 28/12/2012 | 1100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA EM MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPTIAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 28/12/2012 | 80.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141/PB, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2012 | 18759.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2012 | 250.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DA GRADE DA PRAÇA PEDRO TAVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | MANUT. ATIV. SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2012 | 52.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS EM PREDIOS MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2012 | 308.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/12/2012 | 434.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006101 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006105 | 28/12/2012 | 3380.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO ZE LOPES E UMBURANAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006109 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE LAGOA VERDE E DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO BENEFÍCIO E LAGOA DO SAPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006111 | 28/12/2012 | 3900.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES DO LAGEDÃO, COVÃO E MEIA PATACA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006112 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COM.DO JUNCO, BELA VISTA E CICERO ROMANA II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006113 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00005969369403 | ALEX DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO JUNCO, BELA VISTA E CICERO ROMANA II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006115 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00009484236413 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADFES DO RIACHO FUNDO, LAJES E RIACHO AMARELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2012 | 5760.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE LAGOA VERDE E DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2012 | 3840.00 | 00009484236413 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADFES DO RIACHO FUNDO, LAJES E RIACHO AMARELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES DO UMBU, QUARENTA E MEIA PATACA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006243 | 28/12/2012 | 3263.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006244 | 28/12/2012 | 2482.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006247 | 28/12/2012 | 4201.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006260 | 28/12/2012 | 4402.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006261 | 28/12/2012 | 2576.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006263 | 28/12/2012 | 3097.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006278 | 28/12/2012 | 285.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006279 | 28/12/2012 | 82.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006315 | 28/12/2012 | 1462.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006318 | 28/12/2012 | 1514.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006321 | 28/12/2012 | 2920.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | MANUT. ATIV. SEC. AGRIC. REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR RONDON RD406 ADVANCED, DOADA PELO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/12/2012 | 406.48 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A ELISANGELA MALTA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006273 | 28/12/2012 | 2008.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006274 | 28/12/2012 | 274.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006275 | 28/12/2012 | 429.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006288 | 28/12/2012 | 1362.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006289 | 28/12/2012 | 166.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSIST. E SERVIÇO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006291 | 28/12/2012 | 1587.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/12/2012 | 278.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/12/2012 | 253.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006166 | 28/12/2012 | 243.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONNER'S E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/12/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006065 | 28/12/2012 | 4600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2012 | 700.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2110, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0006086 | 28/12/2012 | 8000.00 | 15250757000100 | CLICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/12/2012 | 636.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/12/2012 | 602.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2012 | 1334.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS E MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006097 | 28/12/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/12/2012 | 673.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACA MMX-1388/PB, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/12/2012 | 202.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499/PB, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0006107 | 28/12/2012 | 1316.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006114 | 28/12/2012 | 4470.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15% DA 10° (DÉCIMA) E ULTIMA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 06/2012. (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006116 | 28/12/2012 | 25330.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 85% DA 10° (DÉCIMA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/12/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/12/2012 | 560.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIROS E FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/12/2012 | 1930.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/12/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS E MANTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH-9499/PB, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2012 | 127.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2012 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINDO AO ÔNIBUS VINDO DA GARAGEM DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA/PB. (PROGRAMA FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/12/2012 | 100.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO ÔNIBUS VINDO DA GARAGEM DE CAMPINA GRANDE À ESPERANÇA/PB, ÔNIBUS NOVO. (PROGRAMA FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006146 | 28/12/2012 | 198.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006147 | 28/12/2012 | 3616.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006148 | 28/12/2012 | 4258.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006149 | 28/12/2012 | 4034.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006150 | 28/12/2012 | 4336.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006151 | 28/12/2012 | 4205.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006152 | 28/12/2012 | 1846.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006153 | 28/12/2012 | 1715.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006154 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 4858, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006155 | 28/12/2012 | 15.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006156 | 28/12/2012 | 56.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006157 | 28/12/2012 | 10.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006158 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006159 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006160 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006161 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006162 | 28/12/2012 | 210.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0006167 | 28/12/2012 | 350.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (BOTIJOES DE GÁS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2012 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2012 | 50.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS VINDO DA GARAGEM DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA/PB, ÔNIBUS NOVO(PROGRAMA FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2012 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINDO AO ÔNIBUS VINDO DA GARAGEM DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA/PB. (PROGRAMA FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 18.458-6 PACTO SOC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 18.458-6 PACTO SOC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPALIZADA | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0006238 | 28/12/2012 | 2520.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006242 | 28/12/2012 | 2316.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA É PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/12/2012 | 475.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2012 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2012 | 2860.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2012 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, 304, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/O FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ARIANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESPERANÇA REDUZINDO O ANALFABETISMO | IMPLANT. E MANUT. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2012 | 335.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006282 | 28/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006284 | 28/12/2012 | 2250.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 0439/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0006290 | 28/12/2012 | 10000.00 | 15250757000100 | CLICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006295 | 28/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006296 | 28/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006297 | 28/12/2012 | 4243.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006299 | 28/12/2012 | 3624.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006300 | 28/12/2012 | 3855.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006301 | 28/12/2012 | 1940.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006305 | 28/12/2012 | 1887.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006306 | 28/12/2012 | 420.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006307 | 28/12/2012 | 184.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006310 | 28/12/2012 | 3918.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006312 | 28/12/2012 | 1364.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006313 | 28/12/2012 | 200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006314 | 28/12/2012 | 1331.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006316 | 28/12/2012 | 200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006317 | 28/12/2012 | 7.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006319 | 28/12/2012 | 16.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0006320 | 28/12/2012 | 10.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.(40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2012 | 11400.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM REDE DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O NÚCLEO DE INFORMÁTICA, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2012 | 3978.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 16/04/2012 A 15/05/2012, 16/05/2012 A 15/06/2012, 16/08/2012 A 15/09/2012 E 16/09/2012 A 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006330 | 28/12/2012 | 6800.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE DO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENISNO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2012 | 1400.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0006337 | 28/12/2012 | 14524.58 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2012 | 10000.00 | 15250757000100 | CLICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0006347 | 28/12/2012 | 12700.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VESSA, REFERENTE AO DO CONTRATO DO PREGÃO 06/2012, EM SUA 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2012 | 247.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2012 | 164.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2012 | 71.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/12/2012 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/12/2012 | 180.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/12/2012 | 125.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/12/2012 | 68.50 | 13145500000244 | VENEZA REST.JUCELIA R. DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO PESSOAL DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/12/2012 | 49.91 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/12/2012 | 18454.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, TRANSFERENCIA DA CONTA 40396-2 PARA A CONTA 12469-9 (1° PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2012 | 53.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2012 | 45.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, TRANFERENCIA DA CONTA 40396-2 PARA A CONTA 12469-9, (SETIMA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2012 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, TRANSFERENCIA DA CONTA 40396-2 PARA A CONTA 12469-9, (OITAVA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0006143 | 28/12/2012 | 41.28 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2012 | 6.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2012 | 125.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2012 | 886.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2012 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2012 | 1750.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2012 | 300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2012 | 1750.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2012 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2012 | 21241.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2012 | 13.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2012 | 118.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2012 | 298.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UBAM NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, Nº 53, NESTA E CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0006336 | 28/12/2012 | 5501.68 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0006338 | 28/12/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/08/2012 E 15/09/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0006339 | 28/12/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS ENTRE 15/09/2012 E 15/10/2012, ORIUNDO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/12/2012 | 533.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2012 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/12/2012 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2012 | 296.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0006093 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0006124 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (9ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0006126 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (10ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0006127 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO INSS (11ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2012 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2012 | 1978.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAÚJO DE MARIA., CONFORME PROCESSO DE Nº 017.2003.002257-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/12/2012 | 2669.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM, CONFORME PROCESSO DE Nº 0172005000216-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2012 | 1137.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM, CONFORME PROCESSO Nº 017.2004000312-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2012 | 974.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM, EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAÚJO DE MARIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0172006000443-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/12/2012 | 611.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL COM DESCONTO NA C/C Nº 40.396-2 FPM, EM FAVOR DE SEBASTIÃO ARAÚJO DE MARIA , CONFORME PROCESSO DE Nº 0172006001141-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0006341 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1º E 2º GRAU E MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024