| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0000001 | 01/01/2012 | 199659.82 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MUNICIPIO DE EMAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2011 E CONTRATO Nº 104/2011 - CONVÊNIO Nº 316/2011 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 600.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 45.885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 210.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2012 | 650.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETRONICOS E VENTILADORES DISPOSTOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS DE 07 A 15 ANOS DO PROGRAMAPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 810.46 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 250.00 | 00003336231426 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM GERAL NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 97182.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2011, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 182.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA 12874-0, EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2012 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE T. DE PREÇOS 01, 02 E 03/12 E PREGÕES Nº 01, 02 E 03/12 - AVISO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE 27/12/2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2012 | 499.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2012 | 836.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634 E NPW 7760, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2012 | 650.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (COLONOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2012 | 3200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2901, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0000002 | 17/01/2012 | 60000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA E UM ELETROCARDIOGRAMA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 01/2012 - CONVÊNIO Nº 017/2011 - FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2012 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2012 | 150.00 | 11689772000107 | BORRACHARIA N. SRª DE FATIMA - ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MMO 1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2012 | 330.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 11 DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MACEDO DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 04/12 - NO DIÁRIO OFICIAL DE 10/01/2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2012 | 8134.98 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0297863-01/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2012 | 1180.00 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2012 | 673.35 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS/PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 7272.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - PARCELA 21/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2012 | 1681.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - PARCELA 21/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2012 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2012 | 1286.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/01/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46578-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2012 | 500.00 | 00004645429442 | JOSELITO BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2012 | 1350.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MMO 1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE EMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2012 | 2644.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2012 | 1177.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/12 - NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/01/2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2012 | 270.90 | 01399945000190 | IRRITEC LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E BOMBA DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2012 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2012 | 200.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2012 | 200.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS AÇÕES JUNTO AOS GRUPOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 384.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MAD. E MAT. DE CONST. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA NO PREDIO DO CRAS/PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000051 | 26/01/2012 | 64.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000052 | 26/01/2012 | 6482.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000053 | 27/01/2012 | 5011.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000054 | 27/01/2012 | 366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000055 | 27/01/2012 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2012 | 532.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO TRATAR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2012 | 507.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 5306.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE PLACAS NPW7760, MMR4192, NPW4660, MMO1685, MMY7201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 1242.11 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 800.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PACOTES DE VASSOURAS CONTENDA 50 (CINQUENTA) VASSOURAS CADA PACOTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.129-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 7900.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA MIX ELETRONICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 742.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARTE SEGURADO - PARCELA 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 2375.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL - PARCELA 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0000070 | 30/01/2012 | 78650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 534.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 358.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E ESTANTES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 600.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE TRES DOCUMENTÁRIOS SOBRE A AGRIUCLTURA FAMILIAR (PROJETO UNIR PARA CRESCER), COM O OBJETIVO DE SER APRESENTADO NO 5º SINCORTE - SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINO E OVINOS DE CORTE - REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000079 | 31/01/2012 | 918.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 1750.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PIANCÓ E PATOS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY7807, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2012 | 330.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000076 | 31/01/2012 | 8405.10 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000077 | 31/01/2012 | 3441.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY7201DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE (BIOQUIMICA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE (FISIOTERAPEUTA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 884.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 884.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2012 | 31621.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2012 | 4388.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 10130.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 270.92 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000080 | 31/01/2012 | 4374.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2012 | 3466.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2012 | 14073.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 4068.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2012 | 1242.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2012 | 9000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 900.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2012 | 6300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2012 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 4994.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 933.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 3928.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 1074.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 1074.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2012 | 615.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2012 | 6132.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 1573.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2012 | 5985.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000078 | 31/01/2012 | 2987.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685 E NPR 9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 1070.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS USADAS NAS APRESENTAÇÕES DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SUB-SECRETÁRIA D EEDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2012 | 866.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (FUNDEB 40%), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2012 | 5665.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2012 | 1144.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FUNDEB 60%), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2012 | 47446.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2012 | 4964.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2012 | 6458.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2012 | 32774.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 1974.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 14.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 1449.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 7517.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 1077.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 10714.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 933.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2012 | 746.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2012 | 34086.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 2802.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 8384.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 2500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1000 KBPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500042012 | 0000151 | 31/01/2012 | 27500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000081 | 31/01/2012 | 3897.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 340.00 | 00009848574433 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2012 | 684.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2012 | 25988.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 5955.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 68800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006201537414 | EDSOM GOMES DSNE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 04 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 375.00 | 00008351116440 | DANIEL FREITAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2012 | 550.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2012 | 550.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2012 | 550.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2012 | 150.00 | 00008555247403 | DEUSETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 06 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2012 | 550.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2012 | 550.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2012 | 630.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2012 | 550.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2012 | 550.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128 - CENTRAL TELEFONICA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 10800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2012 | 1310.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E PINTURA DE 315 CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2012 | 400.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 600.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 550.53 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, CADEIRAS, PORTÕES,JANELAS E PARQUE DE DIVERSÃO DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 3675.85 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 7200.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261129, JUNTO A SEC. CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 7440.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 270.53 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 455.47 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS DURANTES AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS/PAIF, COM AS GESTANTES, MULHERES E GRUPO DA MELHOR IDADE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 697.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE, MULHERES E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 1188.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, PARA MELHOR ATENDIMENTO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 1246.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000193 | 01/02/2012 | 160.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 700.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAIS DE CAMPINA GRANDE A EMAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 305.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE VULCANIZO NO VEICULO TRATOS E FERRAMENTAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 5040.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000163 | 01/02/2012 | 8405.10 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2012 | 110.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2012 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2012 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2012 | 267.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - ATAS, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2012 | 74.00 | 00006809273441 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2012 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2012 | 324.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA MANUEL BATISTA, ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTINADO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2012 | 217.10 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2012 | 474.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO UTILIZADO NA PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0148/2011, FIRMADA ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2012 | 46.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000213 | 03/02/2012 | 83.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000214 | 03/02/2012 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000215 | 03/02/2012 | 423.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000219 | 06/02/2012 | 6333.49 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064 E MOJ 3054 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000220 | 06/02/2012 | 953.27 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000221 | 06/02/2012 | 927.78 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2012 | 1044.83 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000222 | 06/02/2012 | 2407.43 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2012 | 900.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE E A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000224 | 07/02/2012 | 17893.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2012 | 560.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000229 | 08/02/2012 | 2155.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000230 | 08/02/2012 | 1423.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000231 | 08/02/2012 | 2035.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2012 | 1000.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( PROCESSAMENTO CIRURGICO OFTOMOLOGICO) REALIZADO3 EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE ART. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2012 | 399.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE EMAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 08 E 09/12 - NO DIÁRIO OFICIAL DE 04/02/2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2012 | 683.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PROJOVEM DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2012 | 60.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA DE CONTROLE SOLAR, NO VEÍCULO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2012 | 4680.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.129-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2011, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0000243 | 13/02/2012 | 35750.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2901, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2012 | 1530.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA B. TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2012 | 460.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBÊ DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2012 | 6000.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2012 | 133.35 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS ÀS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2012 | 133.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS ÀS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2012 | 176.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSOM E MAMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0000251 | 14/02/2012 | 2510.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2012 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.129-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0000252 | 14/02/2012 | 2291.91 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2012 | 350.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA MOD 4234 E NPW 4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2012 | 72.00 | 01399945000190 | IRRITEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMDA DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2012 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2012 | 120.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2012 | 350.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO REFRIGERAÇÕES - ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2012 | 459.42 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO PROJETO UNIR PARA CRESCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2012 | 2435.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE UM POSTE NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2012 | 600.00 | 00003769273486 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 MILHEIROS DE TIJOLOS, NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MANOEL DA PACIENCIA LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0000260 | 17/02/2012 | 2318.50 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2012 | 2294.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2012 | 7739.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000265 | 17/02/2012 | 30800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS E SIS. DE FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2012 | 200.00 | 00004263024435 | JULIO CESAR RAFAEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIOPAGAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2012 | 280.00 | 00060248025449 | MARIA JOSÉ GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PASSAGEM PARA BRASÍLIA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2012 | 80.00 | 00003375454481 | MARINALVA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIOPAGAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2012 | 61.12 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2012 | 140.00 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2012 | 140.00 | 00006140326443 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PASSAGEM PARA BRASÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2012 | 45.37 | 00005738535413 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2012 | 2164.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 22/02/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2012 | 1252.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2012 | 300.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMDA DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2012 | 1139.52 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2012 | 1147.30 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2012 | 497.39 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2012 | 2198.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000280 | 24/02/2012 | 235.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000281 | 24/02/2012 | 305.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000282 | 24/02/2012 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2012 | 375.03 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE O MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO E RUBÉOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2012 | 2908.24 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000291 | 25/02/2012 | 457.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2012 | 664.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2012 | 500.00 | 00007604231489 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0000299 | 27/02/2012 | 1129.40 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTIANDOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0000298 | 27/02/2012 | 128.45 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2012 | 234.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS SÓCIO EDUCATIVOS, JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, ADQUIRIDO ATRAVÉS DOS RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2012 | 130.71 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2012 | 222.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0000300 | 27/02/2012 | 2318.90 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DO LINUX EDUCACIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000293 | 27/02/2012 | 10500.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA SECÇÃO JUDICIÁRIA DE SOUSA-PB, ALÉM DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022012 | 0000296 | 27/02/2012 | 28600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE EMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2012 | 402.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE OLEO E OUTROS, PARA REVISÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2012 | 75.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2012 | 2000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0000295 | 27/02/2012 | 22000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2012 | 2399.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2012 | 750.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2012 | 630.00 | 00020419279415 | EDUARDO JOSÉ RABELO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EDUARDO JOSÉ RABELO LOUREIRO, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COMFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2012 | 195.55 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000310 | 29/02/2012 | 2608.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY7201DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2012 | 30.00 | 00006809273441 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS, DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 100.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ANA NERY CORDEIRO DA SILVA, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 10237.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 6888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 36115.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000316 | 29/02/2012 | 4198.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2012 | 5865.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 10296.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 77.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE-COM. E REP. PROD.ODON-MEDIDO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMANETO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 5027.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 7200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000318 | 29/02/2012 | 890.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PSICÓLOGA JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 840.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 1074.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 3306.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 6746.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 33895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 3418.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 2533.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 73.44 | 00049579266468 | ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SEC. DE EDUCAÇÃO ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 22.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROJETO "ÁGUA NA ESCOLA", NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 1449.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 7577.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 1092.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 10744.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 1974.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003374768458 | ELIANO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, AFIM DE INCENTIVAR A CULTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000356 | 29/02/2012 | 68322.89 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA, COM A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE Nº 003/2012 E CONVÊNIO 021/2012 DO GOVERNO ESTADUAL E CONTRATONº 027/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 48748.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 4964.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 6458.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 31199.18 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 2671.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 370). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 8265.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000315 | 29/02/2012 | 7059.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E NPR 9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 534.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 1583.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 1466.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 850.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000319 | 29/02/2012 | 459.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 1245.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 2901 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 3500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032012 | 0000328 | 29/02/2012 | 38500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO LICIATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 3466.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2012 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000317 | 29/02/2012 | 3918.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 7760.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 22771.19 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 2844.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2012 | 525.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2012 | 525.00 | 00008555247403 | DEUSETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2012 | 525.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2012 | 700.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2012 | 525.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2012 | 525.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO EM TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2012 | 600.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2012 | 525.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 525.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2012 | 525.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2012 | 525.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2012 | 525.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DO CARRO COMPACTADOR DE LIXO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000438 | 01/03/2012 | 171.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 14/12 - PREGÃO 09/12 - 3ª CHAMADA AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.8740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2012 | 625.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E PINTURA DE 315 CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, CADEIRAS, PORTÕES E JANELAS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2012 | 700.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000439 | 01/03/2012 | 233.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 550.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2012 | 127.60 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 1016.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000444 | 01/03/2012 | 92.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000445 | 01/03/2012 | 1786.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000446 | 01/03/2012 | 1257.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2012 | 1551.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2012 | 750.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2012 | 425.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 17, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000440 | 01/03/2012 | 1602.79 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000455 | 02/03/2012 | 3540.35 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2012 | 939.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2012 | 388.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000458 | 02/03/2012 | 1516.91 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000468 | 02/03/2012 | 1851.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000469 | 02/03/2012 | 325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000470 | 02/03/2012 | 129.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000471 | 02/03/2012 | 689.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000456 | 02/03/2012 | 1183.13 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000457 | 02/03/2012 | 520.43 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2012 | 1391.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000465 | 06/03/2012 | 11384.80 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000472 | 09/03/2012 | 295.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000473 | 09/03/2012 | 129.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000474 | 09/03/2012 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000475 | 09/03/2012 | 2798.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000476 | 09/03/2012 | 1728.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2011, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2012 | 450.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) FARDOS DE VASSOURAS FABRICADAS ARTESANALMENTE, SENDO CADA FARDO NO VALOR DE R$45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2012 | 190.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO COM OS AGRICULTORES DO PROJETO UNIR PARA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2012 | 881.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2012 | 150.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2012 | 1600.00 | 00056833075468 | ROSÉLIA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2012 | 622.00 | 00022544348453 | ESPEDITO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2012 | 3250.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2012 | 3360.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28 HORAS DE TRATOR, EM DESMATAMENTO PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2012 | 210.00 | 00000135986435 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATA VENTO EM UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CANTO ALEGRE QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2012 | 260.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (02 ENDOSCOPIA) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2012 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2012 | 48.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RX DE TORAZ EM PA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2012 | 430.00 | 00003015257498 | DAMIANA VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE EMAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2012 | 770.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2012 | 564.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS E BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2012 | 351.37 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000494 | 14/03/2012 | 1680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF-8634 E MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000495 | 14/03/2012 | 1300.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000497 | 14/03/2012 | 460.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000496 | 14/03/2012 | 1680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG-2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2012 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2012 | 1399.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2012 | 1399.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA INATIVA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2012 | 761.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000499 | 15/03/2012 | 999.95 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2012 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE (FISIOTERAPEUTA) JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000500 | 15/03/2012 | 2525.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2012 | 200.00 | 13045626000166 | P. A. S. E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000502 | 15/03/2012 | 1365.85 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000503 | 15/03/2012 | 873.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA E LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS ATIVIDADES EDUCATIVAAS E CULTURAIS REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2012 | 545.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2012 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2012 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA E TRATAMENTO ANTI-ALERGICO) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2012 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS - INFORTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS HP, DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2012 | 912.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/03/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2012 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2012 | 150.00 | 00093039140400 | JOSE EVANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2012, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236304-53/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2012 | 785.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA MARÇO DE 2012.(ENS. INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000522 | 22/03/2012 | 1720.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000523 | 23/03/2012 | 71.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000524 | 23/03/2012 | 53.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000525 | 23/03/2012 | 2026.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000526 | 23/03/2012 | 1106.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000527 | 23/03/2012 | 475.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2012 | 117.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2012 | 180.00 | 00011239000430 | JOSÉ VANDERLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA PROCTOLOGICA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2012 | 50.00 | 00010439573408 | ALEX PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, AFIM DE INCENTIVAR A CULTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2012 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2012 | 126.78 | 00004971765484 | ALIGEANE FILOMENO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2012 | 250.00 | 00003374632475 | ANTONIO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIO PAGAR PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000538 | 27/03/2012 | 362.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000537 | 27/03/2012 | 610.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2012 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2012 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS320) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2012 | 260.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRA-SONOGRAFIA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2012 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000536 | 27/03/2012 | 1122.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2012 | 3840.00 | 11871446000108 | JANIELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2012 | 330.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS ( FLORES E VELAS) DESTINADOS À PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2012 | 1710.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VAGA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTES (TEXTURA) NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000544 | 29/03/2012 | 2078.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000551 | 29/03/2012 | 126.79 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2012 | 5988.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000542 | 29/03/2012 | 6460.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000548 | 29/03/2012 | 5085.91 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000546 | 29/03/2012 | 4317.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2012 | 900.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA, PARA FIXAR NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000547 | 29/03/2012 | 7290.80 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E NPR 9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000549 | 29/03/2012 | 1675.44 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000543 | 29/03/2012 | 291.82 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000550 | 29/03/2012 | 463.83 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000545 | 29/03/2012 | 4680.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2012 | 23086.47 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2012 | 3466.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2012 | 760.00 | 00047754249120 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MARÇO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2012 | 6182.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 7353.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2012 | 1837.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2012 | 1265.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 13267.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2012 | 647.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2012 | 2423.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2012 | 7816.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 23/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2012 | 2317.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 23/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2012 | 757.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2012 | 534.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2012 | 480.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2012 | 1444.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2012 | 55.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2012 | 1578.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00056833075468 | ROSÉLIA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2012 | 60308.19 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2012 | 5750.78 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2012 | 30461.58 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2012 | 1104.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A MARÇO DE 2012, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 576). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2012 | 8265.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2012 | 249.00 | 08308504000185 | HOTEL VITÓRIA -MARIA MADALENA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2012 | 1850.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 REFEIÇÕES, NO VALOR DE R$10,00 CADA, DESTINADAS AOS PROFESORES DO ENS. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2012 | 32470.84 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2012 | 3533.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2012 | 724.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2012 | 8538.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 10644.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2012 | 562.24 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2012 | 37103.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2012 | 5588.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2012 | 10296.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A março DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2012 | 736.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO, BENNER E FAIXAS DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2012 | 462.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MELHORIA DO ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2012 | 2844.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2012 | 840.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2012 | 3528.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2012 | 1118.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000562 | 30/03/2012 | 155.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000563 | 30/03/2012 | 39.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2012 | 4105.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2012 | 600.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2012 | 700.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 14, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2012 | 500.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2012 | 400.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E PINTURA DE 30 CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2012 | 770.00 | 00067614710444 | MARIA DE FATIMA RUFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2012 | 680.00 | 00004709423474 | GILVANIA BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2012 | 550.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS,NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR OS ACESSOS ÀS COMUNIDADE RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2012 | 550.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR OS ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2012 | 500.00 | 00004467815171 | EDILSON RODRIGUES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2012 | 500.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2012 | 735.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR OS ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2012 | 525.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2012 | 550.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2012 | 550.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2012 | 550.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2012 | 550.00 | 00008555247403 | DEUSETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2012 | 550.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2012 | 550.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2012 | 575.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR OS ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2012 | 500.00 | 00031256762822 | AMILTON CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2012 | 375.00 | 00009486749469 | GILMAR ARAUJO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2012 | 325.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 13 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000671 | 02/04/2012 | 36093.61 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE EMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 02347789-61/2007. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2012 | 801.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0234789-61/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2012 | 537.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM DE INCENTIVAR A CULTURA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE PLACA JGL 7670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2012 | 150.00 | 00001634022483 | TIAGO FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2012 | 150.00 | 00010121917452 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2012 | 150.00 | 00009556707484 | ESMERALDINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008436659473 | MARIO SERGIO LEITE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2012 | 8.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261129, JUNTO A SEC. CHEFE DE GABINETE, COM VENCIMENTO EM 20/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2012 | 6.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000684 | 03/04/2012 | 17893.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2012 | 9.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2012 | 600.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM, VOZ E VIOLÃO PARA AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO CRAS/PAIF NA ABERTURA DOS TRABALHOS NO CRAS, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2012 | 200.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VENTILADORES E SOM DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2012 | 106.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESPELHOS E QUADROS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2012 | 535.77 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2012 | 335.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS/PAIF, PARA ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2012 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.8740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000694 | 05/04/2012 | 463.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000695 | 05/04/2012 | 365.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000696 | 05/04/2012 | 1538.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000697 | 05/04/2012 | 2447.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000698 | 05/04/2012 | 588.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000699 | 05/04/2012 | 274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2012 | 426.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2012 | 260.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PIANCÓ, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2012 | 1330.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2012 | 650.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR BARRACAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CIDADE DE PIANCÓ A EMAS, COMO TAMBÉM BUSCAR SEMENTES DE MILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2012 | 8951.73 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 3ª ETAPA - ESTRATÉGIA DE AÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236304-53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2012 | 3449.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2012 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS320) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2012 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2012 | 1270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MOF 9384 E MOF8634, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2012 | 530.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2012 | 1390.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CPU COMPLETA, DESINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2012 | 470.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOD 4234, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2012 | 622.00 | 00022544348453 | ESPEDITO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 11/04/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2012 | 1055.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2012 | 540.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2012 | 500.00 | 00001631614452 | FRANCISCA DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE EMAS DURANTE CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PATOS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000720 | 12/04/2012 | 1064.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2012 | 30000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEDA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS REFERENTE AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE FORMA ELETRONICA, VEICULADOS NA INTERNET ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS www.catingueiraonline.com, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2012 | 289.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS/PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2012 | 622.00 | 00009457466446 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2012 | 263.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE MESAS A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS COM AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2012 | 761.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2012 | 202.10 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS ATRAVES DO PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2012 | 938.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2012 | 443.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2012 | 339.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2012 | 26.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DA MOTO DE PLACA OFC 3160, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2012 | 166.24 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2012 | 1056.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00007604231489 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2012 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2012 | 300.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2012 | 2340.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 24/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2012 | 7894.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 24/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2012 | 527.00 | 00085311766468 | AYLAN DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PERANTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2012 | 995.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/04/2012 | 655.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/04/2012 | 335.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2012 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA ( EIXO DE ACIONAMENTO) DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/04/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/04/2012 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/04/2012 | 140.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/04/2012 | 1099.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DESTINADO AOS ATENDIMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/04/2012 | 399.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL DESTINADA AOS ATENDIMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/04/2012 | 87.60 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A SALA DAS ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000754 | 25/04/2012 | 392.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2012 | 330.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2012 | 210.00 | 00049579266468 | ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADO AO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES Nº 15, 16 E 17 AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DE 04/04/2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2012 | 1366.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2012 | 1478.66 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2012 | 1410.25 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS/PAIF, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2012 | 1410.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, POR MEIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2012 | 1271.96 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, POR MEIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2012 | 157.50 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000759 | 26/04/2012 | 11636.68 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000767 | 27/04/2012 | 5942.19 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000768 | 27/04/2012 | 1100.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2012 | 150.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000770 | 27/04/2012 | 1456.25 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA E LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS ATIVIDADES EDUCATIVAAS E CULTURAIS REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000771 | 27/04/2012 | 2590.38 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000772 | 27/04/2012 | 1510.36 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2012 | 406.65 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000780 | 27/04/2012 | 1909.13 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000775 | 27/04/2012 | 3822.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000776 | 27/04/2012 | 2180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000774 | 27/04/2012 | 243.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000779 | 27/04/2012 | 710.30 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0000773 | 27/04/2012 | 783.90 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000778 | 27/04/2012 | 1974.82 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2012 | 720.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ARMÁRIOS DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000784 | 30/04/2012 | 990.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2012 | 2844.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2012 | 1376.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2012 | 4125.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2012 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2012 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2012 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2012 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2012 | 3528.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2012 | 1118.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000782 | 30/04/2012 | 3002.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2012 | 834.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2012 | 31005.29 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2012 | 6888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2012 | 6213.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2012 | 10697.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000786 | 30/04/2012 | 4265.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2012 | 37.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 252 XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2012 | 11073.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2012 | 6188.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2012 | 250.91 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000787 | 30/04/2012 | 7983.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E NPR 9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2012 | 833.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2012 | 60335.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2012 | 5750.78 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2012 | 21033.99 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2012 | 10957.37 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2012, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 820). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2012 | 8266.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2012 | 777.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2012 | 7319.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2012 | 13592.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2012 | 1974.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2012 | 1265.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2012 | 192.50 | 00049579266468 | ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000785 | 30/04/2012 | 3980.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2012 | 833.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARA EMAS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2012 | 22682.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2012 | 375.00 | 00047754249120 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2012 | 6094.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000783 | 30/04/2012 | 382.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2012 | 150.00 | 00009556707484 | ESMERALDINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2012 | 150.00 | 00001634022483 | TIAGO FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008436659473 | MARIO SERGIO LEITE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2012 | 150.00 | 00010121917452 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2012 | 647.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0000884 | 30/04/2012 | 31500.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA SECÇÃO JUDICIÁRIA DE SOUSA-PB, ALÉM DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TANTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2012 | 73.12 | 00006066825461 | EDNALDA GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2012 | 37.04 | 00009524728486 | FRANCISCA CELIANA FERREIRA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2012 | 100.88 | 00076979563149 | ADRIENE GERMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2012 | 74.48 | 00003375092474 | LUCIANA MONTEIRO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2012 | 31.12 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2012 | 275.00 | 00005350172433 | JANDERLÉIA DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA REALIZAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2012 | 275.00 | 00034331638472 | MARILENE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA REALIZAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2012 | 275.00 | 00069061467420 | JOÃO HENRIQUE DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIO REALIZAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2012 | 275.00 | 00010399676473 | CREODIVÂNIA MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA REALIZAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2012 | 1444.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2012 | 410.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2012 | 315.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2012 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (TARIFA FLOAT), REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2012 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2012 | 1579.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2012 | 833.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2012 | 32369.14 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2012 | 3534.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2012 | 765.06 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2012 | 8230.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0000885 | 30/04/2012 | 8000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2012 | 49.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2012 | 302.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 (COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2012 | 1543.00 | 00059190051491 | GERALDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE GERALDA BARBOSA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2006.0001083). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2012 | 459.42 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO PROJETO UNIR PARA CRESCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000900 | 01/05/2012 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2012 | 825.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2012 | 529.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEICULO TRATOR E CONSERTOS DE FERRAMENTAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2012 | 1478.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VULCANIZO NOS PNEUS DAS MOTOS DA SEC. DE SAÚDE E CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PORTAS PARA A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004529307409 | MARIA EDILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2012 | 1860.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2012 | 332.50 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) MUDAS DE NIM, DESTINADA A ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2012 | 218.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE BIRÔS E CADEIRAS, E NO VULCANIZO DOS PNEUS DO ONIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2012 | 20750.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA, PENDÊNCIA, OLHO D´ÁGUA, MANGA NOVA E CAMPO GRANDE, SENDO DE IDA E VOLTA EM DOIS HORÁRIOS, PARA A EEEFM PROF. MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012 FIRMADO COM A SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL DA ZONA URB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2012 | 20750.00 | 00009552848482 | RAUL JACSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS ANGICOS, SAUDADE, PAU DE LIMA E FREIO MARTINS, SENDO DE IDA E VOLTA EM DOIS HORÁRIOS, PARA A EEEFM PROF. MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO, EM UMVEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA HUI 5106-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012 FIRMADO COM A SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2012 | 2600.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 BOTIJÕES DE GÁS, NO VALOR DE R$ 32,50 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2012 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2012 | 300.00 | 00006169930489 | GIOVANNY VENANCIO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1.900 XEROX AO PREÇO DE R$ 0,15 (QUINZE CENTAVOS), DE DOCUMENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2012 | 1675.44 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236304-53./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2012 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2012 | 840.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2012 | 800.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS JOVENS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0000929 | 05/05/2012 | 1611.63 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2012 | 622.00 | 00022544348453 | ESPEDITO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2012 | 331.45 | 00001433692457 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2012 | 149.21 | 00003617318410 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2012 | 288.30 | 00034578153215 | FAUSTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2012 | 100.05 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2012 | 367.10 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2012 | 277.74 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2012 | 326.10 | 00002245934474 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2012 | 1865.20 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2012 | 559.25 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2012 | 600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TRABALHOS DE GRUPOS, DURANTE EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E DE LAZER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2012 | 700.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, DURANTE EVENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2012 | 549.10 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO COMO FORMA DE ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS DE IDADE, PBV II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000942 | 08/05/2012 | 17893.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2012 | 961.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2012 | 215.60 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2012 | 992.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 120 CADEIRAS E 10 BIROS, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2012 | 316.00 | 00060182067491 | DAMIÃO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (ENTULHOS), PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MZA 7460/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2012 | 1435.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2012 | 139.40 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000944 | 09/05/2012 | 1558.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2012 | 773.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS FREZERS E UM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000956 | 10/05/2012 | 2147.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000957 | 10/05/2012 | 264.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 45886-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2012 | 765.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2012 | 2447.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2012 | 315.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) FARDOS DE VASSOURAS FABRICADAS ARTESANALMENTE, SENDO CADA FARDO NO VALOR DE R$45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM ASDEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2012 | 600.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2012 | 525.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2012 | 500.00 | 00008555247403 | DEUSETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2012 | 525.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2012 | 525.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2012 | 400.00 | 00004467815171 | EDILSON RODRIGUES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2012 | 500.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2012 | 525.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2012 | 525.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2012 | 525.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2012 | 525.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2012 | 425.00 | 00009486749469 | GILMAR ARAUJO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2012 | 325.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 13 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2012 | 450.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2012 | 630.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000961 | 11/05/2012 | 5359.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000962 | 11/05/2012 | 1416.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0000963 | 11/05/2012 | 804.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2012 | 350.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2012 | 1200.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS VICENTE NUNES TAVARES E UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2012 | 2300.00 | 00005550336430 | ALINE GOMES DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DE DUAS ESCOLAS NA CIDADE DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2012 | 487.50 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 19, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2012 | 900.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2012 | 650.00 | 00004445771490 | JOSE GABRIEL NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2012 | 900.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SENTANDO 180 METROS DE CERAMICA NO VALOR DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) O METRO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2012 | 690.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000958 | 11/05/2012 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000959 | 11/05/2012 | 2662.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000960 | 11/05/2012 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2012 | 525.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 03 PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2012 | 240.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00007604231489 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2012 | 1636.71 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2012 | 445.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE É UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001004 | 15/05/2012 | 1912.18 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2012 | 365.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ARTÍSTICOS NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2012 | 205.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001009 | 16/05/2012 | 609.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001008 | 16/05/2012 | 3494.30 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2012 | 761.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001007 | 16/05/2012 | 1482.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/05/2012 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/05/2012 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2012 | 1280.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2012 | 880.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2012 | 1040.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOALR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/05/2012 | 70.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2012 | 195.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE TONER DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/05/2012 | 60.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2012 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2012 | 195.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2012 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2012 | 800.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/05/2012 | 760.48 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2012 | 91.00 | 11119992000197 | LEANDRO GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS PARA CAMERA DIGITAL, FILMADORA E NOTEBOOK, COM A FINALIDADE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF E DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2012 | 242.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS GESTANTES, MULHERES E IDOSOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2012 | 459.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MÃO QUE FORAM DISTRIBUÍDAS ÀS MÃES QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS/PAIF, EM FESTA REALIZADA PELO DIA DAS MÃES, BEM COMO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHO DE GRUPO COM ESTE PUBLICO ALVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2012 | 527.39 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTIANDOS AOS LANCHES A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS ATIVIDADES SEMANAIS REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/05/2012 | 49.65 | 03109123000153 | VALDERY NASCIMENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001032 | 18/05/2012 | 1920.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PISO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2012 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/05/2012 | 2363.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2012 | 7973.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 25/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2012 | 350.00 | 00034329943468 | CARLOS ANTONIO DIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE AUTOMOVEL DE PLACA MOG-2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2012 | 707.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 21/05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2012 | 50.00 | 08587692000128 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLOGICOS ODONTOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2012 | 920.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA E TRATAMENTO ANTI-ALERGICO) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2012 | 370.00 | 00008862754400 | DIOGO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÕES E LIMPEZAS DE COMPUTADORES, E NA RECICLAGEM DE TRINTA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2012 | 1450.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES, NO VALOR DE R$10,00 CADA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMLIAR, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO UNIR PARA CRESCER, QUE PARTICIPARAM DO III SEMINÁRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001038 | 21/05/2012 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 03 PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2012 | 185.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2012 | 140.51 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2012 | 525.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2012 | 515.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2012 | 716.80 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE MÃO COM BORDADOS, QUE FORAM DISTRIBUIDAS AS MÃES DE BENEFICIÁRIOS DO PETI E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2012 | 128.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE MÃO COM BORDADOS QUE FORAM DISTRIBUÍDAS ÀS MÃES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE EM RAZÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2012 | 320.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE MÃO COM BORDADOS QUE FORAM DISTRIBUIDAS ÀS MÃES DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE ATÉ 06 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2012 | 1900.80 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2012 | 60.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (AUDIOMETRIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2012 | 1700.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2012 | 1020.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DO TELECENTRO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2012 | 791.04 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2012 | 864.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLETIM ESCOLAR E FICHA DE MATRICULA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/05/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001060 | 24/05/2012 | 4593.30 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2012 | 160.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS - INFORTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM TROCA DO ATUADOR DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2012 | 236.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS ÀS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001062 | 25/05/2012 | 1464.02 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A LIMPEZA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001061 | 25/05/2012 | 141266.52 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PENDÊNCIA, NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0020/2012, CONTRATO Nº 004/2012 ECONVÊNIO SEE-PB Nº 0020/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2012 | 250.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VENTILADORES, SONS E TV QUE SE ENCONTRAM NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS/PAIF, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007400139479 | MARIA OSANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS DE MESAS, INDUMENTÁRIAS DE GRUPOS CULTURAIS QUE SÃO POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF E QUE SE APRESENTAM NO MUNICIPIO DE EMAS, BEM COMO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2012 | 970.00 | 11871446000108 | JANIELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001066 | 28/05/2012 | 11556.10 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2012 | 840.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142012 | 0001178 | 29/05/2012 | 26009.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DAS PROVAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO CONCURSO PÚBLICO 01/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2012 | 280.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2012 | 772.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 19/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2012 | 2471.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 19/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2012 | 465.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2012 | 501.19 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2012 | 612.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2012 | 38.68 | 00005991070490 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001114 | 30/05/2012 | 138.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2012 | 33134.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2012 | 404.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES BALANCETES E ATAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2012 | 313.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2012 | 121.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2012 | 60432.79 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2012 | 5796.12 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2012 | 32167.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2012 | 1450.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE COMO PROFESSORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2012 | 777.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001115 | 30/05/2012 | 1057.75 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2012 | 570.00 | 00073792799472 | RINALDO ANTONIO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2012 | 22433.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2012 | 945.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 20 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2012 | 525.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 12 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2012 | 780.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 14 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2012 | 795.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2012 | 250.00 | 00031256762822 | AMILTON CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2012 | 1932.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2012 | 2844.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2012 | 11021.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2012 | 4105.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2012 | 3528.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2012 | 160.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DO PROJETO UNIR PARA CRESCER, QUE FAZ PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2012 | 102.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEICULO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2012 | 11105.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001076 | 30/05/2012 | 189.00 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTIANDOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2012 | 31178.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2012 | 338.56 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001116 | 30/05/2012 | 1100.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001127 | 31/05/2012 | 4105.77 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2012 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2012 | 700.00 | 00003015257498 | DAMIANA VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE EMAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2012 | 6888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2012 | 6213.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2012 | 10717.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2012 | 6308.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001122 | 31/05/2012 | 4820.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2012 | 1118.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2012 | 626.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2012 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2012 | 5834.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001124 | 31/05/2012 | 1120.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001123 | 31/05/2012 | 4386.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2012 | 6039.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00002432230485 | ERIVALDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001126 | 31/05/2012 | 9109.05 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E NPR 9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2012 | 622.00 | 00022544348453 | ESPEDITO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2012 | 8266.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2012 | 7344.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2012 | 1275.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2012 | 13614.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2012 | 1974.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2012 | 3534.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2012 | 8230.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001125 | 31/05/2012 | 380.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2012 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2012 | 1715.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2012 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO) NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001184 | 01/06/2012 | 865.58 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008436659473 | MARIO SERGIO LEITE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2012 | 150.00 | 00009556707484 | ESMERALDINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2012 | 150.00 | 00001634022483 | TIAGO FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010121917452 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2012 | 3135.96 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2012 | 415.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001185 | 01/06/2012 | 2102.58 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0001192 | 01/06/2012 | 1611.00 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2012 | 10002.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2012 | 350.00 | 00003450283766 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 DIAS, NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2012 | 400.00 | 00007746585418 | FABIANO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2012 | 550.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2012 | 475.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2012 | 575.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2012 | 575.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2012 | 575.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2012 | 525.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2012 | 525.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2012 | 840.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 21 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2012 | 650.00 | 00050432940430 | ANTONIO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2012 | 500.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2012 | 325.00 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 13 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2012 | 525.00 | 00009486749469 | GILMAR ARAUJO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2012 | 100.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001187 | 01/06/2012 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001188 | 01/06/2012 | 173.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001189 | 01/06/2012 | 72.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001190 | 01/06/2012 | 599.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2012 | 575.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001183 | 01/06/2012 | 1756.18 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001182 | 01/06/2012 | 4505.04 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2012 | 75.30 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2012 | 4653.06 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2012 | 350.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 (SETE) DIAS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2012 | 425.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 17, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2012 | 100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SENTANDO 20 METROS DE CERAMICA NO VALOR DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) O METRO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2012 | 408.00 | 09085085000122 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHINELOS DE SOLA E COURO DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO QUE PARTICIPAM DO INTEGRA JOVEM, EVENTOS DE INTERCÂMBIO CULTURAL DE VÁRIOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2012 | 2880.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPAIO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2012 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS JOVENS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2012 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS JOVENS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/06/2012 | 4373.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS E BANCOS DESTINADOS AO PAISAGISMO E JARDINAGEM DE PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/06/2012 | 480.00 | 00021885001487 | MARIA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO À DAR ABRIGO A FAMILIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA RESIDINDO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (ZONA RURAL), DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/06/2012 | 725.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DURANTE EVENTO DO PROGRAMA CIDADANIA QUE ESTEVE PRESENTE NESTE MUNICIPIO, AS QUAIS AS FOTOS SERÃO USADAS EM DOCUMETOS PESSOAIS DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0001243 | 06/06/2012 | 18376.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2012 | 466.00 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOUCA E SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLOCAR AS FEIRAS QUE SÃO DOADAS ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2012 | 320.00 | 00042497582491 | CARLOS LUIZ BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 3738, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001244 | 06/06/2012 | 1200.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001247 | 06/06/2012 | 4490.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E ESCAPAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2012 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPW 7760, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2012 | 200.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY 7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2012 | 200.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 9384, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2012 | 380.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001246 | 06/06/2012 | 840.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001245 | 06/06/2012 | 4880.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E ESCAPAMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2012 | 1025.94 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2012 | 141.80 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2012 | 66.45 | 00002245934474 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2012 | 228.20 | 00003617318410 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2012 | 953.75 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2012 | 240.55 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2012 | 202.50 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2012 | 299.00 | 00001433692457 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2012 | 650.96 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2012 | 310.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001267 | 08/06/2012 | 330.50 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2012 | 239.90 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001264 | 08/06/2012 | 3987.00 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTIANDOS A PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2012 | 410.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2012 | 180.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2012 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAIO, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2012 | 625.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A MACEIÓ NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2012 | 1154.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001293 | 11/06/2012 | 1815.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/06/2012 | 490.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2012 | 120.00 | 00003375454481 | MARINALVA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2012 | 200.00 | 00078873606415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA REALIZAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009056143484 | JOSE SOARES DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIO PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005795724475 | DAMIANA MARIA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2012 | 180.00 | 00005376624480 | MARIA DAS DORES FERREIRA BILAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2012 | 100.00 | 00032645864449 | BENEDITO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA O SIGNATÁRIO PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2012 | 100.00 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2012 | 32.48 | 00007753685473 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2012 | 70.00 | 00007004458466 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/06/2012 | 255.00 | 00007022517479 | SEBASTIANA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PARCELAS DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO COM TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA COM ETAPADE REVEZAMENTO COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULA , REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2012 | 530.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO PARA MOTOR DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2012 | 284.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (TARIFA DE MICROFILMAGEM) NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2012 | 200.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2012 | 500.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCHA, SUSPENSÃO E FREIO DO VEICULO DE PLACA MMY7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001294 | 13/06/2012 | 1939.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001295 | 13/06/2012 | 1686.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 65894/2009 - MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA 30/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2012 | 800.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA QUE ATENDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2012 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2012 | 200.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2012 | 797.80 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2012 | 370.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2012 | 438.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS AÇÕES DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2012 | 479.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE EMAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/06/2012 | 4365.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2012 | 130.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DESTINADAS AO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2012 | 929.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TENIS DE FUTSAL DESTINADO AOS JOVENS DO PROJOVEM QUE PARTICIPARAM DO INTEGRA JOVENS, EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL DE VÁRIOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2012 | 322.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2012 | 206.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS A SEREM USADOS NO CRAS/PAIF, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001315 | 18/06/2012 | 3241.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001316 | 18/06/2012 | 3326.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2012 | 264.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CIDADANIA QUE ESTEVE PRESENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2012 | 800.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001314 | 18/06/2012 | 1812.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2012 | 464.00 | 00047754249120 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 DIAS E MEIO DO MES DE MAIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2012 | 1120.00 | 00001911355422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE TRANSPORTES EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO MAIOR COMODIDADE AOS HABITANTES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001317 | 18/06/2012 | 4284.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2012 | 513.65 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001319 | 19/06/2012 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001320 | 19/06/2012 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2012 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2012 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2012 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2012 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2012 | 315.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CRAS/PAIF, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2012 | 1103.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001326 | 20/06/2012 | 18391.21 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 05943/2009 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO - LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2011E CONTRATO Nº 0065/2011. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2012 | 716.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/06/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2012 | 8053.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 26/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2012 | 2387.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2012 | 180.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MACEDO DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2012 | 260.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2012 | 240.00 | 00002154416489 | VALÉRIO CAMARA DE S. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/06/2012 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2012 | 300.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( ELETROCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/06/2012 | 400.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PRANCHA EM MARMORE DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/06/2012 | 2400.00 | 11117701000121 | ROBERTO CARLOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE INAUGURAÇÃO (0,60 X 0,40 EM GRANITO PRETO COM GRAVAÇÃO EM JATO DE AREIA COM PINTURA POLIESTER) DESTINADAS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2012 | 500.00 | 00007604231489 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/06/2012 | 3248.34 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2012 | 1897.20 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2012 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/06/2012 | 525.62 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TRADICIONAL CAFÉ JUNINO DA PREFEITUA MUNICIPAL DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2012 | 203.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO TRADICIONAL CAFÉ JUNINO DA PREFEITUA MUNICIPAL DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/06/2012 | 622.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/06/2012 | 1244.00 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTES (TEXTURA) NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/06/2012 | 1300.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E RECUPAREÇÃO DE COLCHÕES E CADEIRAS DE ESCRITORIO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001356 | 28/06/2012 | 6110.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY 7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001361 | 28/06/2012 | 4064.94 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2012 | 2408.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, PAGAS COM RECURSOS DO PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001359 | 28/06/2012 | 2100.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 18/12 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/12, AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/12 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001358 | 28/06/2012 | 380.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001360 | 28/06/2012 | 3400.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001357 | 28/06/2012 | 7123.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E OFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2012 | 60566.47 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2012 | 5796.12 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2012 | 1450.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE COMO PROFESSORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2012 | 27287.32 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2012 | 6010.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A JUNHO DE 2012, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1386. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2012 | 8266.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2012 | 7422.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2012 | 1275.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2012 | 13642.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2012 | 1974.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00000334588472 | JOÃO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRAS DENOMINADO SITIO ANGICOS DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2012 | 22433.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2012 | 6039.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2012 | 400.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2012 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2012 | 1715.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2012 | 34148.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2012 | 3534.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2012 | 8440.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D1 CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2012 | 780.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2012 | 3528.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2012 | 1118.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001364 | 29/06/2012 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001365 | 29/06/2012 | 1660.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001366 | 29/06/2012 | 1518.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2012 | 4105.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2012 | 950.00 | 00010322947448 | JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENDEMIAS, ESPECIFICAMENTE EM AÇÕES DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2012 | 4961.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2012 | 23.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2012 | 739.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1425). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2012 | 11885.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2012 | 3990.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2012 | 6526.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2012 | 32107.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2012 | 6492.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2012 | 6888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2012 | 10982.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2012 | 525.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2012 | 525.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001443 | 02/07/2012 | 1134.32 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2012 | 36.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA O TRADICIONAL CAFÉ DA MANHÃ JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001445 | 02/07/2012 | 723.99 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001442 | 02/07/2012 | 3107.92 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2012 | 243.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A UNIDADE DE SÁUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2012 | 350.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS TRABALHOS DO GRUPO DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001444 | 02/07/2012 | 1330.26 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2012 | 373.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2012 | 654.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES JUNINOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2012 | 281.55 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2012 | 525.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2012 | 500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDER DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001452 | 03/07/2012 | 1688.77 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634, NPW 7760 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2012 | 200.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2012 | 75.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KELSON RAVENA E COLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2012 | 750.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, TROCA DO REATOR, TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DO FILTRO, OLEO DO MOTOR, TROCA DE JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA E RETIFICA DO VOLANTE DO MOTOR DO TRATORPERTENCENTE A SEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001453 | 03/07/2012 | 152.54 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2012 | 648.68 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001454 | 03/07/2012 | 200.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/07/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPAIO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/07/2012 | 250.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2012 | 525.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2012 | 550.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2012 | 500.00 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2012 | 525.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2012 | 525.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2012 | 525.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2012 | 525.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2012 | 525.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2012 | 450.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18, NA COLETA DE LIXO EM TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2012 | 150.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2012 | 800.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2012 | 500.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2012 | 525.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS320) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2012 | 210.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2012 | 1343.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2012 | 400.00 | 00045280606472 | JOSE FIEL COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMINIO DESTINADAS A SALA DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001496 | 06/07/2012 | 1065.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001497 | 06/07/2012 | 2042.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/07/2012 | 1570.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2012 | 526.32 | 00014313467807 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MÚSICOS DURANTE O CAFÉ JUNINO E OS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2012 | 1120.00 | 00007022517479 | SEBASTIANA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO INTEGRADO SOBRE DROGAS, EVASÃO, INDISCIPLINA E VIOLENCIA NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2012 | 422.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA, CONFORME O CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2012 | 94.60 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2012 | 53.10 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/07/2012 | 23.10 | 00003617318410 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/07/2012 | 115.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/07/2012 | 72.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/07/2012 | 86.05 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2012 | 170.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2012 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2012 | 150.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001521 | 10/07/2012 | 1300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF 8634, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001524 | 10/07/2012 | 2038.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW 7760, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2012 | 1751.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001449 | 10/07/2012 | 240500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 00521/2011, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, E CONTRATO Nº 066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001523 | 10/07/2012 | 2528.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2012 | 2200.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO, CONFORME O CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2012 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DAS BANDAS MATEIA DO FORRÓ E ROGÉRIO DO ACORDEON E BANDA VALEU BOI, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001520 | 10/07/2012 | 1461.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2012 | 1986.60 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2012 | 469.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2012 | 826.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2012 | 700.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA E TELECENTRO COMUNITÁRIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001522 | 10/07/2012 | 170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2012 | 2496.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 20/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2012 | 780.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 20/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2012 | 4797.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2012 | 534.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001532 | 11/07/2012 | 2334.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4460, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001534 | 11/07/2012 | 4431.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001537 | 11/07/2012 | 3464.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2012 | 360.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO REFRIGERAÇÕES - ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2012 | 640.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLILERT - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2012 | 560.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO REFRIGERAÇÕES - ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001531 | 11/07/2012 | 2906.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMY7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001533 | 11/07/2012 | 2202.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001535 | 11/07/2012 | 880.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001536 | 11/07/2012 | 2200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF 8634, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2012 | 211.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MESAS, CADEIRAS, PRATELEIRAS E FICHÁRIOS DA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001541 | 12/07/2012 | 1174.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001542 | 12/07/2012 | 1157.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001543 | 12/07/2012 | 179.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001544 | 12/07/2012 | 544.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001545 | 12/07/2012 | 4175.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001546 | 12/07/2012 | 1113.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2012 | 250.00 | 00031256762822 | AMILTON CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/07/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2012 | 500.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2012 | 150.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA REDE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/07/2012 | 150.00 | 00003943034402 | CLAUDIANA ABILIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA REDE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001555 | 13/07/2012 | 25453.69 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/07/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/07/2012 | 290.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/07/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA ENDOCRINOLOGICA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/07/2012 | 300.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/07/2012 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/07/2012 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/07/2012 | 700.00 | 00003015257498 | DAMIANA VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE EMAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/07/2012 | 650.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/07/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/07/2012 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 322,00 M2, LOCALIZADA NA RUA VICE PREFEITO JOÃO KENNEDY GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001567 | 19/07/2012 | 313.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001568 | 19/07/2012 | 225.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2012 | 339.10 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALINHAS, PIPOCAS E CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2012 | 304.40 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALINHAS E PIPOCAS COMO FORMA DE ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS DE IDADE, PBV II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA ENDOCRINOLOGICA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2012 | 235.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2012 | 600.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2012 | 751.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2012 | 904.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001581 | 23/07/2012 | 611.40 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2012 | 1234.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001579 | 23/07/2012 | 1433.40 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTIANDOS A PINTURA DE PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2012 | 240.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2012 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS320) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/07/2012 | 962.10 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/07/2012 | 120.00 | 11689772000107 | BORRACHARIA N. SRª DE FATIMA - ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2012 | 320.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRA-SONOGRAFIA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/07/2012 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0001587 | 25/07/2012 | 2305.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0001588 | 25/07/2012 | 876.40 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/07/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/07/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/07/2012 | 380.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS GESTANTES, IDOSOS E MULHERES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001601 | 26/07/2012 | 1260.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001602 | 26/07/2012 | 4414.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001603 | 26/07/2012 | 1745.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001604 | 26/07/2012 | 1312.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001605 | 26/07/2012 | 1739.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/07/2012 | 120.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/07/2012 | 415.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/07/2012 | 1235.98 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/07/2012 | 258.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001612 | 27/07/2012 | 399.75 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2012 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/FOPAG ANO BASE/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2012 | 527.00 | 00004437580427 | RAIMUNDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE TODOS EVENTOS JUNINOS DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001611 | 27/07/2012 | 1725.71 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001610 | 27/07/2012 | 5030.22 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001614 | 27/07/2012 | 19259.76 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0001615 | 27/07/2012 | 18376.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001613 | 27/07/2012 | 1529.79 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0001623 | 30/07/2012 | 2520.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2012 | 840.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2012 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2012 | 880.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182012 | 0001627 | 30/07/2012 | 2144.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2012 | 3360.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (PAINEL MODULADO EM TUBO (18) GALVANIZADO, REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO ACM, NA LINHA BLUE GLOSS, MEDINDO 4M2, ADESIVAGEM COM PINTURA E VERNIZ PU) DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182012 | 0001628 | 30/07/2012 | 3999.92 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2012 | 1715.35 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA EXTERNA ( PAINEL MODULADO EM TUBO (18) GALVANIZADO, REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ALUMINIO COMPOSTO ACM PINTURA EM VERNIZ PU 4.00 M2), DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0001706 | 30/07/2012 | 1611.00 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2012 | 622.00 | 00022544348453 | ESPEDITO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2012 | 158.00 | 00009656216423 | REINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA PEDRA LOCALIZADA NA RUA NESTOR PEREIRA DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2012 | 2411.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2012 | 8133.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 27/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2012 | 2521.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 21/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2012 | 788.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 21/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2012 | 446.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2012 | 415.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2012 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001644 | 31/07/2012 | 421.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2012 | 653.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2012 | 33237.87 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2012 | 3032.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2012 | 901.09 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001643 | 31/07/2012 | 4089.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2012 | 22091.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001639 | 31/07/2012 | 8013.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E CFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2012 | 2100.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2012 | 62028.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2012 | 32149.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2012 | 6977.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2012 | 119.40 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2012 | 79.55 | 00003617318410 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2012 | 191.45 | 00001433692457 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2012 | 1189.50 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE ENS. FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2012 | 117.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2012 | 96.30 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2012 | 629.20 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2012 | 78.65 | 00002245934474 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001640 | 31/07/2012 | 5920.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY 7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2012 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2012 | 150.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA OFTOMOLOGICA) REALIZADO3 EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2012 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2012 | 500.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2012 | 31673.69 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2012 | 6213.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2012 | 4888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE COMO FARMACEUTICO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001642 | 31/07/2012 | 4638.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2012 | 300.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO PROJETO UNIR PARA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2012 | 11495.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001641 | 31/07/2012 | 1850.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2012 | 3528.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2012 | 9000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2012 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTES (TEXTURA) NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2012 | 1118.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2012 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JULHO DE 2012, COMPLEMENTAÇÃO DO SUBEMPENHO 158/007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2012 | 5056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2012 | 1200.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (COMPL. DO EMP. 1718). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2012 | 10929.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001727 | 01/08/2012 | 1597.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 8634, NPW 7760 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2012 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2012 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2012 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA ENDOCRINOLOGICA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2012 | 7219.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2012 | 12965.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2012 | 2043.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001728 | 01/08/2012 | 1600.04 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2012 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2012 | 6184.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2012 | 8327.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2012 | 3961.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001729 | 01/08/2012 | 409.21 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2012 | 106.66 | 00003374948430 | JOSÉ ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2012 | 36.79 | 00004572524483 | MARIA DO DESTERRO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPÉIS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2012 | 1715.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2012 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.250-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2012 | 458.38 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/08/2012 | 545.20 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/08/2012 | 461.50 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/08/2012 | 170.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/08/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/08/2012 | 5775.00 | 00083979794415 | SEVERINO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/TANQUE, MARCA/MODELO M BENZ/L M1113, ANO 1977/1977, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSITÊNCIA ÀS VITIMAS DAS SECAS OCORRIDAS NO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/08/2012 | 553.50 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBÊ DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/08/2012 | 775.88 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/08/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/08/2012 | 180.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA JOELMA PALMEIRA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E TREINAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET, REALIZADO EMJOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/08/2012 | 180.00 | 00008642067470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VERAS , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E TREINAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2012 | 1710.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2012 | 960.00 | 13805575000123 | CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS BEBEDOURO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/08/2012 | 707.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS PARA ESTANTE DESTINADA A CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2012 | 4427.05 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JANELAS DE VIDRO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001771 | 09/08/2012 | 5101.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001772 | 09/08/2012 | 860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001773 | 09/08/2012 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2012 | 350.00 | 00003015257498 | DAMIANA VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE EMAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2012 | 406.20 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE - CRIARTE´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2012 | 4825.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2012 | 1463.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2012 | 422.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2012 | 422.00 | 00005732446427 | FABIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2012 | 500.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2012 | 550.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2012 | 300.00 | 00047754249120 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2012 | 650.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2012 | 375.00 | 00005350172433 | JANDERLÉIA DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (COZINHEIRA) DURANTE 15 DIAS, NA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2012 | 525.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2012 | 800.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2012 | 550.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2012 | 550.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2012 | 575.00 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2012 | 550.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2012 | 575.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2012 | 550.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004694928481 | IVALDO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2012 | 550.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2012 | 550.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2012 | 525.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2012 | 450.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2012 | 348.00 | 00002987038402 | MARCINILIA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS DE MESAS, INDUMENTÁRIAS DE GRUPOS CULTURAIS QUE SÃO POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF E QUE SE APRESENTAM NO MUNICIPIO DE EMAS, BEM COMO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2012 | 250.00 | 00031256762822 | AMILTON CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2012 | 550.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/08/2012 | 529.60 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/08/2012 | 400.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2012 | 180.00 | 00011239000430 | JOSÉ VANDERLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2012 | 1083.04 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PRÓ-LETRAMENTO COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS/AULA , REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/08/2012 | 350.08 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOALR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/08/2012 | 830.08 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152012 | 0001817 | 15/08/2012 | 2660.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR E PERIFÉRICOS DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2012 | 532.93 | 00010322947448 | JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENDEMIAS, ESPECIFICAMENTE EM AÇÕES DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2012 | 120.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2012 | 275.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2012 | 845.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2012 | 730.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2012 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA E TRATAMENTO ANTI-ALERGICO) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2012 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2012 | 350.00 | 00040696316404 | FREDERICO CASTELO B. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2012 | 72.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO LANCHE DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/08/2012 | 2196.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO1685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001833 | 22/08/2012 | 3469.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001834 | 22/08/2012 | 865.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001835 | 22/08/2012 | 680.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2012 | 186.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE-COM. E REP. PROD.ODON-MEDIDO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMANETO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2012 | 197.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2012 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2012 | 234.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO SES Nº 0117/2011, FIRMADO ENTRA A SEDAM E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2012 | 1152.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0316/2011, FIRMADO ENTRA A SEDAM E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2012 | 1128.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0021/2012, FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001940 | 24/08/2012 | 7089.99 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PENDÊNCIA, NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0020/2012, CONTRATO Nº 004/2012 E CONVÊNIO SEE-PB Nº 0020/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/08/2012 | 1892.85 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE UM ESPELHO DESTINADO A CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/08/2012 | 926.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/08/2012 | 998.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/08/2012 | 1310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/08/2012 | 150.00 | 00002434207499 | JULIANA GADELHA AMARAL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2012 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2012 | 252.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANIO) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2012 | 88.09 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/08/2012 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/08/2012 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ÂNCORA LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/08/2012 | 500.00 | 00083974385487 | JOSE ARIQUEME VALDIVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001859 | 28/08/2012 | 2950.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF-9384, NPW-7760 E MOF-8634, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001888 | 28/08/2012 | 1759.25 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001858 | 28/08/2012 | 8400.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/08/2012 | 170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001860 | 28/08/2012 | 840.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/08/2012 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001861 | 28/08/2012 | 2175.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E BATERIA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E MMU-7392, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/08/2012 | 7.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 47.221-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001862 | 28/08/2012 | 1480.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001869 | 29/08/2012 | 3989.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001874 | 29/08/2012 | 466.50 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001865 | 29/08/2012 | 6561.56 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E CFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2012 | 600.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DIVULGADO NO SITE catingueiraonline.com. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001870 | 29/08/2012 | 490.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001867 | 29/08/2012 | 1685.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2012 | 316.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRATELEIRAS E FICHÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001868 | 29/08/2012 | 4370.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2012 | 522.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2012 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001866 | 29/08/2012 | 6210.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY 7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001881 | 30/08/2012 | 1083.61 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 9384, NPW 7760 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2012 | 479.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBÊ DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2012 | 195.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AO BINGO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE AS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2012 | 840.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2012 | 673.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2012 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2012 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2012 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2012 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001879 | 30/08/2012 | 598.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2012 | 8215.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 28/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2012 | 2435.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 28/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2012 | 2546.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2012 | 796.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2012 | 625.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2012 | 527.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DO PASEP/2012 - ANO BASE 2011, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0001880 | 30/08/2012 | 972.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001907 | 31/08/2012 | 1123.14 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2012 | 55038.97 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2012 | 6790.67 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A AGOSTO DE 2012, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1933). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2012 | 31396.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2012 | 6977.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2012 | 6989.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2012 | 13921.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2012 | 2043.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2012 | 22091.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2012 | 6184.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2012 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001908 | 31/08/2012 | 737.16 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2012 | 3817.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2012 | 33258.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2012 | 2533.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2012 | 8239.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2012 | 1715.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001909 | 31/08/2012 | 1775.69 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2012 | 3973.96 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2012 | 1216.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2012 | 150.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0001906 | 31/08/2012 | 4604.21 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2012 | 31692.02 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE COMO FARMACEUTICO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2012 | 6213.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2012 | 4888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2012 | 10933.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2012 | 25.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2012 | 737.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2012 | 11495.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2012 | 6257.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2012 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2012 | 24.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2012. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 311/007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2012 | 2204.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLÉOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2012 | 550.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E EMBUXAMENTO DA MANGA DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2012 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2012 | 170.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/09/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/09/2012 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/09/2012 | 153.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/09/2012 | 87.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2012 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1250-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/09/2012 | 150.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/09/2012 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/09/2012 | 180.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU V. JUCÁ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/09/2012 | 6180.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MMY7201 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002002 | 06/09/2012 | 2554.55 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2012 | 1521.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE UM NOBREAK , DESTINADO A SALA DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/09/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002004 | 06/09/2012 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002005 | 06/09/2012 | 236.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/09/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/09/2012 | 170.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2012 | 150.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA OFTOMOLOGICA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2012 | 3583.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, PARCELA 23/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00015717822812 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012, EM FAVOR DE TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO 026.2005.001.386-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/09/2012 | 200.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2012 | 605.00 | 00089357140468 | GERALDO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SENTANDO 110 METROS DE CERAMICA NO VALOR DE R$ 5,50 (CINCO REAIS) O METRO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/09/2012 | 622.00 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTES (TEXTURA) NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO AP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/09/2012 | 286.24 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/09/2012 | 500.00 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE PÓLIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/09/2012 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/09/2012 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/09/2012 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2012 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2012 | 250.00 | 00031256762822 | AMILTON CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2012 | 675.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 27 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/09/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2012 | 1657.30 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/09/2012 | 1614.70 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2012 | 139.70 | 00003617318410 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2012 | 258.20 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2012 | 298.90 | 00002245934474 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2012 | 257.45 | 00001433692457 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2012 | 246.50 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLA , DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/09/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/09/2012 | 575.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/09/2012 | 575.00 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/09/2012 | 575.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/09/2012 | 575.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2012 | 575.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2012 | 575.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2012 | 575.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2012 | 300.00 | 00008468452459 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA LIMPEZA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2012 | 575.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2012 | 575.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2012 | 600.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2012 | 800.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2012 | 575.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2012 | 575.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2012 | 575.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/09/2012 | 575.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/09/2012 | 500.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2012 | 575.00 | 00004694928481 | IVALDO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/09/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2012 | 575.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2012 | 575.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2012 | 211.00 | 00011906323496 | ROBERTO CARLOS DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 08 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/09/2012 | 300.00 | 00007563314474 | MARCOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/09/2012 | 252.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLAUTA DOCE BARROCA, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/09/2012 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002058 | 15/09/2012 | 2640.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/09/2012 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (COLONOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002061 | 17/09/2012 | 4261.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002062 | 17/09/2012 | 2618.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002063 | 17/09/2012 | 1566.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002064 | 17/09/2012 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/09/2012 | 794.40 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/09/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2012 | 350.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2012 | 160.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2012 | 450.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/09/2012 | 187.26 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2012 | 811.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2012 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2012 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2012 | 667.20 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2012 | 785.20 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2012 | 2800.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO REFRIGERAÇÕES - ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2012 | 170.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TORTAS DE CHOCOLATE DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/09/2012 | 360.00 | 00007409345462 | KATIA DE FREITAS VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS INDUMENTÁRIAS DOS JOVENS ADOLESCENTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2012 | 150.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/09/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0002084 | 25/09/2012 | 754.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/09/2012 | 150.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2012 | 150.00 | 00001634022483 | TIAGO FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/09/2012 | 150.00 | 00010121917452 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO RECEBEDOR, POR SER ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA JUNTO AO COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2012 | 450.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002104 | 27/09/2012 | 21486.22 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/09/2012 | 400.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/09/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/09/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/09/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002110 | 28/09/2012 | 2094.66 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002119 | 28/09/2012 | 1920.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2012 | 3745.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2012 | 1555.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002105 | 28/09/2012 | 2522.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2012 | 2612.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2012 | 1741.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2012 | 4773.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2012 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0002106 | 28/09/2012 | 1791.94 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 9384, NPW 7760 E MOF 8634 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0002112 | 28/09/2012 | 7539.34 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002118 | 28/09/2012 | 6421.15 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 E MMY 7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2012 | 622.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GOVERNANTA DA CASA DE HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2012 | 6013.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2012 | 5888.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2012 | 11495.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2012 | 3777.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002116 | 28/09/2012 | 4580.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0002108 | 28/09/2012 | 126.91 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG 2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002109 | 28/09/2012 | 815.08 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002120 | 28/09/2012 | 989.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2012 | 5332.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2012 | 7552.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARCELA 29/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2012 | 1880.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 29/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2012 | 625.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2012 | 280.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2012 | 4710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2012 | 32758.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2012 | 3534.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2012 | 65.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2012 | 982.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2012 | 445.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2012 | 115.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2012 | 1678.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2012 | 5475.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0002107 | 28/09/2012 | 658.04 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0002111 | 28/09/2012 | 2593.25 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002115 | 28/09/2012 | 7960.09 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E CFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2012 | 59040.44 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2012 | 31196.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2012 | 6598.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 1554.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOREFETIVO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2012 | 1036.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002117 | 28/09/2012 | 3369.41 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2012 | 22091.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2012 | 1001.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2012 | 4088.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2012 | 6184.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2012 | 6945.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2012 | 5198.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2012 | 2043.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2012 | 8723.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 2194. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2012 | 8239.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2012 | 1715.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2012 | 3817.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2012 | 762.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2012 | 6257.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2012 | 27125.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2012 | 10888.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2012 | 1170.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2012 | 840.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO COM FITA JUNTO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AS GESTANTES E IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2012 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002213 | 01/10/2012 | 2515.85 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002214 | 01/10/2012 | 1096.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002215 | 01/10/2012 | 842.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA E LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS ATIVIDADES EDUCATIVAAS E CULTURAIS REALIZADAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2012 | 540.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2012 | 180.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2012 | 415.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2012 | 1031.56 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/10/2012 | 758.50 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/10/2012 | 209.94 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00000334588472 | JOÃO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRAS DENOMINADO SITIO ANGICOS DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2012 | 0.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2012 | 0.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1250-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/10/2012 | 150.00 | 00003184727408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MULTIPLICADORA, JUNTO AO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, EM RAZÃO DA PARCERIA REALIZADA PELA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO A FIM DE ADMINISTRAR A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FUBÁCOM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002206 | 02/10/2012 | 238.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002207 | 02/10/2012 | 141.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2012 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2012 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2012 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE A ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/10/2012 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2012 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE OFTALMOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2012 | 280.00 | 10736371000190 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/10/2012 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/10/2012 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/10/2012 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/10/2012 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2012 | 300.00 | 00002744284408 | NICOLAU BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/10/2012 | 500.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/10/2012 | 600.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/10/2012 | 500.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/10/2012 | 500.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/10/2012 | 500.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/10/2012 | 500.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/10/2012 | 600.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/10/2012 | 500.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/10/2012 | 500.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/10/2012 | 500.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/10/2012 | 500.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/10/2012 | 450.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/10/2012 | 500.00 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VISANDO MELHORAR O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2012 | 500.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/10/2012 | 600.00 | 00004554902609 | TUBIAS ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/10/2012 | 500.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/10/2012 | 450.00 | 00004694928481 | IVALDO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/10/2012 | 720.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2012 | 500.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/10/2012 | 500.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/10/2012 | 250.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 05 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/10/2012 | 500.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/10/2012 | 350.00 | 00006201537414 | EDSOM GOMES DSNE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/10/2012 | 250.00 | 00008488457499 | EUGENIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, NA LIMPEZA TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2012 | 600.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2012 | 600.00 | 00002961294452 | SERGIO FILOMENO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/10/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2012 | 320.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/10/2012 | 250.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/10/2012 | 500.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2012 | 160.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2012 | 7.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2012 | 2892.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 24/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2012 | 808.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 23/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2012 | 7914.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS (INSS-JRS/MULTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2012 | 79.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2012 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/10/2012 | 1244.00 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTES (TEXTURA) NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO DA CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/10/2012 | 720.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0002275 | 15/10/2012 | 1738.70 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2012 | 1083.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2012 | 800.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PRÉ NATAL ( ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA) ATENDENDO AO PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2012 | 171.30 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALINHAS E PIPOCAS COMO FORMA DE ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS DE IDADE, PBV II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/10/2012 | 171.50 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALINHAS E PIPOCAS COMO FORMA DE ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS DE IDADE, PBV II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2012 | 1869.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2012 | 1515.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS/PAIF, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/10/2012 | 694.85 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2012 | 2796.79 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/10/2012 | 1161.94 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção doTeto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/10/2012 | 1722.81 | 00005986071450 | DEBORA PRISCILA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002282 | 17/10/2012 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/10/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/10/2012 | 1550.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2012 | 11582.37 | 26989350001279 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 00521/2012, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/10/2012 | 3003.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0020/2012, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/10/2012 | 400.00 | 00007563314474 | MARCOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/10/2012 | 704.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002294 | 22/10/2012 | 1724.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002295 | 22/10/2012 | 2251.10 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002296 | 22/10/2012 | 4867.26 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/10/2012 | 3000.00 | 11871446000108 | JANIELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002297 | 22/10/2012 | 226.10 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002298 | 22/10/2012 | 2036.71 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002299 | 22/10/2012 | 2199.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2012 | 433.80 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2012 | 280.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2012 | 361.80 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS GESTANTES, IDOSOS E MULHERES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2012 | 242.70 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002304 | 23/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002307 | 24/10/2012 | 1122.45 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/10/2012 | 7.65 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002308 | 25/10/2012 | 1284.10 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002309 | 25/10/2012 | 2000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002310 | 25/10/2012 | 2300.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002311 | 25/10/2012 | 1268.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/10/2012 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECICLAGENS DE CARTUCHOS DESTINADOS A VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002315 | 25/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002312 | 25/10/2012 | 2500.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002313 | 25/10/2012 | 500.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOALR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002314 | 25/10/2012 | 2500.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002319 | 26/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/10/2012 | 340.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS E BONÉS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/10/2012 | 380.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS GESTANTES, IDOSOS E MULHERES, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/10/2012 | 900.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS ÀS GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/10/2012 | 960.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) COMO IDENTIFICAÇÃO DOS JOVENS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO - PROJOVEM ADOLESCENTE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/10/2012 | 800.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/10/2012 | 505.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002330 | 27/10/2012 | 4620.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002326 | 27/10/2012 | 4425.72 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/10/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002329 | 27/10/2012 | 1700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002328 | 27/10/2012 | 620.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002327 | 27/10/2012 | 7839.92 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E CFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002325 | 27/10/2012 | 3900.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182012 | 0002331 | 29/10/2012 | 444.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2012 | 287.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2012 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0002336 | 30/10/2012 | 2201.10 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 9384, NPW 7760 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2012 | 404.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0002346 | 30/10/2012 | 5935.23 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384, MNC 6084, MOJ 3074, MOJ 3064, MOJ 3054 E OFC 3160 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2012 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100032012 | 0002335 | 30/10/2012 | 571.64 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0002345 | 30/10/2012 | 1660.23 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC 2885, MNU 7392 E MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002347 | 30/10/2012 | 1610.08 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863 E MOT 4568, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2012 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS JOVENS ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2012 | 59980.69 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2012 | 31258.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2012 | 188.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE EXTRA RURAL FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2012 | 377.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2012 | 1160.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPAIO, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2012 | 21792.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2012 | 446.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2012 | 320.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2012 | 32758.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2012 | 610.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2012 | 32031.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2012 | 2200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2012 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2012 | 10835.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2012 | 900.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A EMAS, DOADAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO AO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM COMPARTILHADAS COM AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, SEGUINDO CRITÉRIO PRÉ-ESTABELECIDO PELA DEFESA CIVIL, EM UM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 0892-PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2012 | 3434.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2012 | 1930.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA INTERNA PARA AUNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2012 | 645.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, E CONFECÇÃO DE BANERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS COORDENADAS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2012 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2012 | 113.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2012 | 6180.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MMY7201 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2012 | 650.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO SHOW PIROTÉCNICO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/11/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/11/2012 | 350.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/11/2012 | 350.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/11/2012 | 500.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/11/2012 | 300.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/11/2012 | 500.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/11/2012 | 350.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/11/2012 | 600.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/11/2012 | 400.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 DIAS, NA COLETA DE LIXO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2012 | 600.00 | 00002961294452 | SERGIO FILOMENO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2012 | 375.00 | 00008146989489 | JANDERLEZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2012 | 600.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2012 | 200.00 | 00006201537414 | EDSOM GOMES DSNE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 04 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2012 | 600.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/11/2012 | 440.00 | 00007716041495 | EVERALDO DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (PEDREIRO) DURANTE 11 DIAS, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2012 | 275.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2012 | 500.00 | 00009944623440 | MATHEUS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2012 | 375.00 | 00085318833420 | DAMIÃO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2012 | 325.00 | 00004694928481 | IVALDO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 13 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/11/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/11/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2012 | 253.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2012 | 250.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VENTILADORES, SONS E TV QUE SE ENCONTRAM NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2012 | 263.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETRONICOS E VENTILADORES DISPOSTOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS DE 07 A 15 ANOS DO PROGRAMAPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/11/2012 | 540.00 | 00008862754400 | DIOGO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERIFERICOS E COMPUTADORES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/11/2012 | 575.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002447 | 06/11/2012 | 3575.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0002450 | 07/11/2012 | 48000.00 | 00027321000800 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 400 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BARREIROS E AÇUDES DOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/11/2012 | 2042.14 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002451 | 08/11/2012 | 1514.20 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/11/2012 | 441.00 | 08246821000114 | ART PLACAS-LUCENA E VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 PLACAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002458 | 08/11/2012 | 520.10 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002459 | 08/11/2012 | 858.74 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/11/2012 | 630.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERTO EM AR CONDIOCIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/11/2012 | 360.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/11/2012 | 370.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/11/2012 | 783.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/11/2012 | 5364.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/11/2012 | 257.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/11/2012 | 6959.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/11/2012 | 13514.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/11/2012 | 115.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2012 | 5407.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/11/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/11/2012 | 10157.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS (INSS-JRS/MULTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/11/2012 | 7361.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2012 | 903.33 | 00035067519487 | CREUZA DANTAS MEDEIROS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRECATÓRIO, EM FAVOR DE CREUZA DANTAS MEDEIROS CALDAS, CONFORME ADESÃO PREVISTA POR MEIO DO DECRETO Nº 003/2010 (PROCESSO Nº 0007/2009 - TRT 13º REGIÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/11/2012 | 1244.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/11/2012 | 2821.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/11/2012 | 803.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/11/2012 | 300.00 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/11/2012 | 811.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/11/2012 | 2913.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/11/2012 | 3965.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122 BOTIJÕES DE GÁS, NO VALOR DE R$ 32,50 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0002456 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/11/2012 | 5199.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/11/2012 | 831.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002481 | 13/11/2012 | 1232.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002482 | 13/11/2012 | 533.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0002483 | 13/11/2012 | 420.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0002484 | 13/11/2012 | 1680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF-9384, NPW-7760, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/11/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/11/2012 | 500.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0002485 | 13/11/2012 | 1680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG-2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 09/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/11/2012 | 217.70 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/11/2012 | 1120.00 | 00001911355422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/11/2012 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002491 | 14/11/2012 | 4555.89 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/11/2012 | 798.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2012 | 408.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY7201, DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2012 | 400.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF9384, DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2012 | 290.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS ÀS MOTOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002503 | 22/11/2012 | 12265.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002504 | 22/11/2012 | 7727.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/11/2012 | 196.75 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/11/2012 | 230.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/11/2012 | 600.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002505 | 23/11/2012 | 9436.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2012 | 375.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOD NPW 7760, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002572 | 26/11/2012 | 41.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002512 | 27/11/2012 | 4758.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002507 | 27/11/2012 | 1295.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002509 | 27/11/2012 | 2241.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW 4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002510 | 27/11/2012 | 1007.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002511 | 27/11/2012 | 1946.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002508 | 27/11/2012 | 1219.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002520 | 29/11/2012 | 3017.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002513 | 29/11/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002521 | 29/11/2012 | 410.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002517 | 29/11/2012 | 3665.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002516 | 29/11/2012 | 6865.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 , CFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002519 | 29/11/2012 | 3020.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002514 | 29/11/2012 | 450.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002515 | 29/11/2012 | 720.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA E LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE INSCRITOS NO PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002518 | 29/11/2012 | 1050.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002522 | 30/11/2012 | 1196.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002523 | 30/11/2012 | 2248.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2012 | 655.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2012 | 3559.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2012 | 6968.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2012 | 622.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2012 | 59980.69 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2012 | 770.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DAS DISCIPLINAS DE RELIGIÃO E ARTES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2012 | 680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2012 | 31258.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2012 | 27160.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2012 | 53233.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2012 | 4369.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2012 | 10635.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2012 | 9442.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2012 | 30673.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2012 | 25038.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2012 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2012 | 362.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2012 | 2066.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2012 | 32758.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2012 | 27990.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2012 | 21792.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2012 | 18660.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2012 | 275.00 | 00011906323496 | ROBERTO CARLOS DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHOR ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2012 | 948.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEICULO TRATOR E CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2012 | 3050.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 305 REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2012 | 115.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2012 | 103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2012 | 446.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2012 | 415.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 0114/2012, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2012 | 104.97 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2012 | 379.25 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 (ENS. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2012 | 515.78 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES: CABOCLO, PITOMBEIRA E FREI MARTINHO, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNA 7221/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0002591 | 01/12/2012 | 1600.00 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2012 | 264.00 | 00008746667407 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS NA LIMPEZA DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2012 | 950.00 | 00007022517479 | SEBASTIANA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2012 | 1250.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 120 CADEIRAS E AMPLIAÇÃO DE GRADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00083974385487 | JOSE ARIQUEME VALDIVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA A CASA HOSPEDAGEM DO ERI - ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, A FIM DE ATENDER A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, MAIS PRECISAMENTE COM O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2012 | 622.00 | 00003374658431 | AURICELIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2012 | 622.00 | 00006938459452 | CRISTIANE VALE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2012 | 622.00 | 00009457466446 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2012 | 622.00 | 00003375211406 | MARIA DA PAZ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2012 | 765.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2012 | 765.00 | 00005792528411 | EDUARDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2012 | 622.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2012 | 622.00 | 00093332700197 | MARIA JOSÉ CAETANO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA MANUEL BATISTA, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MECÂNICA ELÉTRICA E HIDRAULICA, AFIM DE PROPICIARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2012 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2012 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2012 | 783.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2012 | 410.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2012 | 8432.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/12/2012 | 6192.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/12/2012 | 4282.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2012 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS RIACHO DO BOI, CURRAL VELHO, TIMBAÚBA E TIMBAUBINHA, PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNH 0070, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2012 | 1941.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/12/2012 | 6959.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2012 | 13514.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/12/2012 | 1094.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/12/2012 | 6080.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/12/2012 | 961.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2012 | 11711.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2012 | 3573.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/12/2012 | 2077.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2012 | 136.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2012 | 810.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NOVEMBRO E 13º DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2012 | 170.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA E TED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2012 | 811.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/12/2012 | 410.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/12/2012 | 7356.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2012 | 6157.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2012 | 2913.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/12/2012 | 216.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2012 | 1119.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2012 | 5194.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2012 | 4105.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002635 | 04/12/2012 | 4073.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002636 | 04/12/2012 | 5000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002637 | 04/12/2012 | 3000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002638 | 04/12/2012 | 2000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002634 | 04/12/2012 | 4515.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALASR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/12/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/12/2012 | 71.08 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/12/2012 | 733.86 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE PRÉ ESCOLA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/12/2012 | 401.20 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/12/2012 | 659.90 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% - AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - PNAE CRECHE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/12/2012 | 2200.00 | 00078935962449 | ALMIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS REGIMENTOS INTERNOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E IDOSO, DISCUSSÃO JUNTO AOS MEMBROS DOS MESMOS, DISCUSSÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE RESOLUÇÕES RELATIVAS AOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/12/2012 | 585.90 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO VALE FILHO, CONFORME ADESÃO PREVISTA POR MEIO DO DECRETO Nº 003/2010 (PROCESSO Nº 0262005000097/001 - TJ/PB) PARCELA 03/15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/12/2012 | 2880.50 | 00003769273486 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, EM FAVOR DE ANTONIO VALE FILHO, CONFORME ADESÃO PREVISTA POR MEIO DO DECRETO Nº 003/2010 (PROCESSO Nº 00416.2008.011.13.40.0 - TRT 13º REGIÃO) PARCELA 02/15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/12/2012 | 1376.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - FORUM DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEVERINA FERNANDES DE SOUZA, CONFORME ADESÃO PREVISTA POR MEIO DO DECRETO Nº 003/2010 (PROCESSO Nº 026.2003.011666-4/002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA) PARCELA 02/15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/12/2012 | 903.33 | 00035067519487 | CREUZA DANTAS MEDEIROS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, EM FAVOR DE CREUZA DANTAS MEDEIROS CALDAS, CONFORME ADESÃO PREVISTA POR MEIO DO DECRETO Nº 003/2010 (PROCESSO Nº 0007/2009 - TRT 13º REGIÃO) PARCELA 03/15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002659 | 07/12/2012 | 4893.50 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2012 | 280.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/12/2012 | 750.00 | 00003562768486 | DAMIÃO BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM, IDOSO, GESTANTES E MÃES, ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002656 | 07/12/2012 | 2838.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002657 | 07/12/2012 | 1180.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002658 | 07/12/2012 | 670.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2012 | 128.00 | 00062477013491 | JOSE NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA QUE É UTILIZADA NO ABSTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2012 | 530.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRA-SONOGRAFIA) PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2012 | 1345.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2012 | 1875.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2012 | 100.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2012 | 25.70 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002665 | 10/12/2012 | 100168.15 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2012 | 571.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS (INSS-JRS/MULTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2012 | 2799.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2012 | 874.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2012 | 7522.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOINSS - COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2012 | 320.00 | 00003374914454 | JOÃO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 DIAS, JUNTO A SEC. D EINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/12/2012 | 1026.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO EM CONCRETO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002675 | 11/12/2012 | 1831.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002676 | 11/12/2012 | 1663.35 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/12/2012 | 1831.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM, IDOSO, GESTANTES E MÃES, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002677 | 11/12/2012 | 10000.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/12/2012 | 630.00 | 00073792799472 | RINALDO ANTONIO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 21 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/12/2012 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (REMESSA CREDITO) NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2012 | 1563.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE UMA MÁQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/12/2012 | 1650.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 165 REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/12/2012 | 796.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE EMAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/12/2012 | 425.00 | 00004437580427 | RAIMUNDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE CURSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/12/2012 | 55.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALINHAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2012 | 1410.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 28 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2012 | 825.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2012 | 1650.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 32 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2012 | 735.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/12/2012 | 330.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/12/2012 | 220.32 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2012 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (REMESSA CREDITO) NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/12/2012 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/12/2012 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2012 | 66.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES) REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2012 | 1140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLÓGICOS) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2012 | 600.00 | 00004529310450 | PAULO JOSE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2012 | 366.39 | 00026435746800 | JACOB VALDEVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2012 | 819.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042012 | 0002703 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00039383377453 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONSISTE NA ESTRUTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO SUAS ATIVIDADESFUNCIONAIS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2012 | 4709.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2012 | 500.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2012 | 525.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2012 | 450.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2012 | 825.00 | 00011799504450 | AMILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 33 DIAS, NA COLETA DE LIXO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2012 | 975.00 | 00050718134400 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 39 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2012 | 950.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE384 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2012 | 950.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 38 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2012 | 950.00 | 00005389273486 | IVANILDO RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 38 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2012 | 375.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2012 | 1475.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: PEDREGULHO, EXU, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMW0532/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES: SITIO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MMU 7299/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POÇO ESCURO E MONTE ALTO PARA A EMEF MARIA LARANJEIRA DE LIMA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI 0529/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/12/2012 | 30.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMILIA, IGD-M, IGD-SUAS, ENTRE OUTROS), EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2012 | 765.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/ PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2012 | 400.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO JUNTO AS ATIVIDADES DE DANÇA DESENVOLVIDAS COM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2012 | 400.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAMENTO JUNTO AS GESTANTES NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2012 | 765.00 | 00005792528411 | EDUARDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003374658431 | AURICELIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2012 | 622.00 | 00093332700197 | MARIA JOSÉ CAETANO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2012 | 622.00 | 00006938459452 | CRISTIANE VALE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PETI, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2012 | 622.00 | 00009457466446 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTAS DOCE JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003375211406 | MARIA DA PAZ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/12/2012 | 622.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2012 | 950.00 | 00004982101469 | JOSE FERREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 38 DIAS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/12/2012 | 550.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE CONVIVENCIA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS AFETADOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/12/2012 | 656.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002737 | 26/12/2012 | 800.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PETI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002738 | 26/12/2012 | 760.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA E LANCHE A SEREM OFERECIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS, REALIZADAS PELO CRAS/PAIF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/12/2012 | 912.34 | 00006794837480 | MARCONILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO JUNTO AOS FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/12/2012 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13.415-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/12/2012 | 800.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOLDERS DA CAMPANHA DE DIABETES JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/12/2012 | 275.00 | 00002926561490 | JOSIMAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DO LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/12/2012 | 4500.00 | 00002432230485 | ERIVALDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052012 | 0002739 | 26/12/2012 | 2800.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/12/2012 | 151.70 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA E SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1.896 XEROX DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/12/2012 | 1880.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 30/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/12/2012 | 1880.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 31/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/12/2012 | 7552.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARCELA 031/240 - COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/12/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/12/2012 | 8.30 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2012 | 353.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/12/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/12/2012 | 31831.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/12/2012 | 309.88 | 00008862754400 | DIOGO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERIFERICOS E COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2012 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2012 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/12/2012 | 1866.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002779 | 27/12/2012 | 373.27 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG2901, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/12/2012 | 21792.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/12/2012 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA (REMESSA CREDITO) NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2012 | 800.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2012 | 59980.69 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2012 | 4662.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/12/2012 | 31258.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/12/2012 | 5473.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002777 | 27/12/2012 | 8378.61 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 4660, MMO 1685, MOD 4234 E OFB 3699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2012 | 10635.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002787 | 27/12/2012 | 3199.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2012 | 354.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2012 | 30573.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022012 | 0002778 | 27/12/2012 | 5172.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7760, MOF 8634, MOF 9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADOS AOS INDICADORES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E O BPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2012 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/12/2012 | 10053.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2012 | 12500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MÉDICO DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2012 | 4354.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/12/2012 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS EVENTOS DE INAUGARAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2012 | 2133.75 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2012 | 2388.33 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002786 | 27/12/2012 | 1642.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 1863, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/12/2012 | 3559.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/12/2012 | 600.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2012 | 783.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA MANUEL BATISTA, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MECÂNICA ELÉTRICA E HIDRAULICA, AFIM DE PROPICIARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2012 | 4800.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO PROPRIO DE PLACA JGL7670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2012 | 8177.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2012 | 500.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA QUE ATENDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2012 | 300.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA QUE ATENDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2012 | 5621.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SEGURO SAFRA, E PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPARDE SIMINÁRIOS E REUNIOES SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO PROPRIO DE PLACA KIV5086/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2012 | 3575.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS STUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA, PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202/PB, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW0532/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2012 | 1233.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2012 | 6959.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/12/2012 | 1025.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% CRECHE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2012 | 13195.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2012 | 352.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2012 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, CONFORME MINUTA DE CONTRATO 025/2012, PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2012 | 767.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2012 | 263.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÃOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2012 | 8.10 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00000334588472 | JOÃO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRAS DENOMINADO SITIO ANGICOS DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARA EMAS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU 7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2012 | 5194.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2012 | 3050.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2012 | 7152.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2012 | 14.22 | 24233033000140 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIÃO - SINFEMP | VALOR REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO SINFEMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600082011 | 0002819 | 31/12/2012 | 5000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2011 - INEXIGIBILIDADE E CONVÊNIO Nº 755810/2011 FIRMADO COM O MINISTERIO DOTURISMO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1393 DE 04/07/2011, EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600072011 | 0002820 | 31/12/2012 | 3000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2011 - INEXIGIBILIDADE E CONVÊNIO Nº 755810/2011 FIRMADO COM O MINISTERIO DOTURISMO, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1392 DE 04/07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0002821 | 31/12/2012 | 2000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2011 - INEXIGIBILIDADE E CONVENIO Nº 755810 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1390 DE 04/07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2012 | 35000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2011 - INEXIGIBILIDADE E CONVÊNIO Nº 755810/2011 FIRMADO COM O MINISTERIO DOTURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024