| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2012 | 2458.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 4305.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETENÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 48.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 11006-X REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2012 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2012 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2012 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2012 | 30.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 7920.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 38000.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍRA, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 18500.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, GRUPO GERADO DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍRA, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00036701181520 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE MÁQUINA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2012 | 13.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 3069.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-e 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 500.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 1592.20 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.004.580 E 000.004.582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 774.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 100004787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 930.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 100010032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 1050.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 275.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 1741.31 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 01/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 97.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2012 | 1180.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENT ME-AL 1420V 2CV - TRIFASICO, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.644. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2012 | 350.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA ME SCHNEIDER 2CV - TRIFASICO, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2012 | 672.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2012 | 237.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 1253. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2012 | 1259.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFIGERADOR DESTINADO A EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 6849.50 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 2850. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2012 | 296.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.625 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2012 | 3948.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 3948.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2012 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2012 | 773.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/12/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2012 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2012 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2012 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2012 | 516.75 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A XEROX, 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITOS, CONFORME NFS 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2012 | 758.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2012 | 7102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2012 | 1894.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2012 | 422.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E MANUTENÇÃO DA ANTENA DA REPETIDORA DA TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2012 | 700.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 PRÉDIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2012 | 527.00 | 00014356791568 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CALHA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2012 | 223.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DANFE 000.005.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2012 | 285.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2012 | 163.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2012 | 5326.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2012 | 2674.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2012 | 236.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2012 | 275.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2012 | 4818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2012 | 1931.40 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DE VACA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011, CONFORME DANFE 000.000.377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2012 | 19299.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BRADESCO - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2012 | 34786.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2012 | 9865.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2012 | 70218.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2012 | 8779.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2012 | 1866.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2012 | 29954.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2012 | 11091.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2012 | 6901.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2012 | 3317.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2012 | 3276.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2012 | 6208.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - PETI - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2012 | 2566.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2012 | 1722.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2012 | 1199.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2012 | 230.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AO CAMPEONATO SUB-17 EDIÇÃO 2012, COM PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2012 | 1900.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2012 | 430.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2012 | 210.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2012 | 600.00 | 00005909901443 | AGEDIL EDUARDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LAVAGEM DOS MÓVEIS, LIMPEZA DO ARQUIVO GERAL E LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO, CONFORME NFS 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2012 | 350.00 | 00004499135460 | MARIA SOLANGE PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000069 | 30/01/2012 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 03 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO, METRALHAS E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NFS 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000065 | 30/01/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 700.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DO CRAS - JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 937.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DO PETI - JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE DIVIDAS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 20103.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 14084.43 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NF 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 5550.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1113 DE PLACA MNN 4201 E 01 VEICULO TIPO PASSEIO DE MARCA W GOL FLEX DE PLACA MNH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PARTE EXTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2012 | 600.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, LAVAGEM DE PORTAS E JANELAS NA PARTE EXTERNA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2012 | 250.00 | 00003449936476 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PORTAS E JANELAS NA PARTE EXTERNA DA PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2012 | 675.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 585.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NFS 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 661.50 | 14513779000153 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 005698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 193.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 2398.69 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DO CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIONº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2012 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PARA O ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2012 | 4898.26 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2012 | 40.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2012 | 25516.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2012 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4214-5 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 49500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 575.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 20120000226375-00004 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 202.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 20120000226375-00004 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 316.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 20120000226375-00004 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 119.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 20120000226375-00004 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2012 | 50578.35 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000094. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2012 | 790.00 | 00037058070725 | JOÃO FIRMINO BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE GELADEIRAS, FOGÕES, DVDS E OUTROS PRODUTOS ELETRONICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 680.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CAMINÃO D-60 DE PLACA NEY-2598 PARA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME NFS 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2012 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2012 | 550.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS SILVEIRA DANTAS, FRANCISCO LEITE E JOSÉ ADONIAS, CONFORME NFA 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2012 | 130.00 | 00003553067438 | ANTONIO MARCOS MOIZINHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS NO LARGO JUVINO MARIANO NESTA CIDADE, CONFORME NFA 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2012 | 580.00 | 00009561688417 | SIBELY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2012 | 7200.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00009542621400 | WELLITON SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00028049376826 | MARIA SELDA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2012 | 775.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF 0235 E NQH 3555, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.182 E 183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2012 | 4200.00 | 00082681520444 | FRANCISCO SOUSA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO A GARAGEM PARA O ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2012 | 6000.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 331.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 200884150 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2012 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2012 | 490.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEIXEIRA PB., NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NFA 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2012 | 4200.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2012 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2012 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA mnu 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2012 | 176.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2012 | 600.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DO MATO NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2012 | 825.00 | 00008488260431 | CRISTIANO SOUSA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADÚNICO V7, CONFORME NFS 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2012 | 380.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, DURANTE OS ENSAIOS NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NFS 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2012 | 65.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2012 | 3264.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDAS, SHAMPOO, CONDICIONADORES E SABONETES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.031.948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2012 | 1100.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEFINIR METAS E DIRETRIZES PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2012 | 6454.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EMEF: JOÃO GUEDES MACHADO, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, EUFRÁSIO FERRERA, JOSÉ MAMEDES FERREIRA, JOÃO APOLINÁRIO E PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.024.655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2012 | 1446.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DANFE 000.024.659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2012 | 420.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2012 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NPS 2623, CONFORME DANFE 000.001.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2012 | 500.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ARRUMAÇÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEPÇÃO DE PAIS E ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2012 | 260.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS BRANCO DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2012 | 4930.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTEINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2012 | 240.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VED VEDACIT DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSERTOS DE CISTERNAS E TANQUES, CONFORME DANFE 000.000.210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2012 | 309.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COM DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBIUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2012 | 540.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBIUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.002.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2012 | 315.60 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS DO CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NFS 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2012 | 1659.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2012 | 162.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2012 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2012 | 10380.83 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E BANCOS, PODA DE ÁRVORES E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE TATÍRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 000153. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2012 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2012 | 1320.50 | 00003354935723 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) QUADROS DA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2012 | 1471.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2012 | 632.95 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2012 | 1818.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE FEFEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2012 | 420.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2012 | 1836.77 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 923 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000191 | 14/02/2012 | 6469.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.084 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.731 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2012 | 3000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS BRANCO DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2012 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS BRANCO DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2012 | 320.00 | 00039564177472 | NERILDO DE BRITO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉ-ESCOLAR NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2012 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2012 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000192 | 14/02/2012 | 2187.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.099 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000194 | 14/02/2012 | 2163.13 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.099 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2012 | 422.00 | 00003004452456 | OSVALDO ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2012 | 4417.18 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2012 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2012 | 294.72 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA FILARMÔNICA, DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2012 | 900.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/01/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2012 | 389.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESRA EDILIDADE, CONFORME NFS 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2012 | 1758.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2012 | 1050.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS DE MADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2012 | 300.00 | 00001223015440 | MARCELUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MATRICULA DAS CRIANÇAS PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2012 | 439.60 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E ALGODÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.001.508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2012 | 300.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2012 | 622.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2012 | 1685.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 02 GRADES ARADORAS TATÚ, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2012 | 2100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.005.460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2012 | 1350.00 | 05967982000109 | R. GONÇALVES $ CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 VENTILADORES DE PAREDE PLÁSTICO 60CM PR GR AC 9207605 VENTISOL DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2012 | 1100.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2012 | 750.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLMEI MASSEY 292/295/296, PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 000.001.470. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2012 | 2222.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1980 E 03/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2012 | 708.71 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME DANFE 000.000.404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2012 | 1086.40 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 97 MTS DE PAVIMENTAÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO LARGO JUVINO MARIANO NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2012 | 1086.40 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 97 MTS DE PAVIMENTAÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO LARGO JUVINO MARIANO NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2012 | 30577.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 12019.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 2892.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 7616.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2012 | 3524.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2012 | 3276.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - MONITORES DO PETI - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2012 | 2566.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2012 | 2566.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PETI - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/02/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2012 | 524.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2012 | 4225.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2012 | 19525.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BRADESCO - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2012 | 33177.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2012 | 13087.52 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 10473.39 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 74394.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2012 | 11679.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2012 | 1199.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2012 | 4818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/02/2012 | 270.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2012 | 11030.91 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2012 | 2142.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERÊNCIA REFERENTE BLOQUEIO DE JUDICIAL Nº 200884150 - 5ª VARA FEDERAL/PB JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2012 | 455.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2012 | 44.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2012 | 7351.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2012 | 5534.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2012 | 2177.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2012 | 3388.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000304 | 01/03/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2012 | 480.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO 2012 COM PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NFS 001783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000301 | 01/03/2012 | 8650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1113 DE PLACA MNN 4201, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO PASSEIO DE MARCA W GOL FLEX DE PLACA MNH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2012 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6833, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2012 | 685.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.002.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2012 | 665.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2012 | 56.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2012 | 143.65 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FORMICA 2,8 KG PARA OS QUADROS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 0000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00008818056450 | JOSE ELUAN CUNHA DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM DESTINADA PARA GUARDAR DE 02 ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2012 | 130.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DO PETI, CONFORME NFS 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0000295 | 01/03/2012 | 41029.72 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000083. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000302 | 01/03/2012 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 03 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO, METRALHAS E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000303 | 01/03/2012 | 6000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE D-60, NMARCA CHEVROLET DE PLACA MNE0408 E KFZ4138. CONFORME NFS 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0000307 | 01/03/2012 | 22130.34 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000100. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2012 | 48.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.011 E 013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2012 | 2704.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 10005136 E 10010786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2012 | 1700.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO MANCAU DO TRATOR E ENCHIMENTO DO EIXO, CONFORME NFS 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2012 | 153.35 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 10MM 220X160 PARA OS QUADROS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 0000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2012 | 640.50 | 14513779000153 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 011331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2012 | 1323.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 665 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000343 | 05/03/2012 | 10259.02 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.237 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.421 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000344 | 05/03/2012 | 1842.74 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 926 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0000317 | 06/03/2012 | 1425.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2012 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS APRIGIO LEITE E JOÃO SUASSUNA, CONFORME NFA 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2012 | 420.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CADATRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2012 | 370.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, MINISTRADA PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2012 | 700.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CENTRO DO IDOSO, LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2012 | 550.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS DO CADÚNICO V7, CONFORME NFS 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2012 | 1760.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE JOVENS E ADOLESCENTES PARA PROGRAMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2012 | 635.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2012 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2012 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2012 | 160.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2012 | 600.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA DIRETORA DA EMEF NEVINHA DO DISTRITO DE TATAÍRA, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PARTE EXTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2012 | 850.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO 04 (QUATRO) ESTANTES PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2012 | 819.40 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÕES DE CARTEIRAS DO IDOSO E XEROX, FAX E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2012 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2012 | 2409.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2012 | 281.25 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESRA EDILIDADE, CONFORME NFS 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2012 | 750.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEIXEIRA PB., NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NFA 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2012 | 1653.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2012 | 100.50 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTE CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2012 | 300.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2012 | 1144.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.099 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2012 | 30.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.001.412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2012 | 3900.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2012 | 4100.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM QUALIFICAÇÃO E APRENDIZAGEM EM ESPANHOL INSTRUMENTAL - MÓDULO INICIAL - DIRECIONADO AO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL - ADOLESCENTE E USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFSe Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2012 | 753.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2012 | 460.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2012 | 210.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2012 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2012 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2012 | 282.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2012 | 68.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2012 | 734.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2012 | 344.28 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2012 | 600.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2012 | 420.00 | 12615753000190 | FUNERÁRIA SÃO MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2012 | 360.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE ITAPETIM PE A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2012 | 450.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O JOÃOZINHO", LOCALIZADO NO POVOADO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2012 | 306.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.001.413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2012 | 700.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2012 | 600.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2012 | 2232.50 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DE VACA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.000.528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2012 | 122.40 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FORMICA 2,0 KG PARA OS QUADROS DA EMEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME DANFE 0000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2012 | 140.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2012 | 0.06 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2012 | 648.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2012 | 3908.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. (SEGURO SAFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/03/2012 | 250.00 | 00003635331414 | CLAUDIO SANDRO MENDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 2880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/03/2012 | 850.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2012 | 3000.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETANEA MATERIAIS PEDAGOGICOS KIT KIDS, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA, CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.001.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2012 | 2400.00 | 00002989229400 | ARIONALDO PERGENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NO ÔNIBUS PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2012 | 4741.05 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.005.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2012 | 960.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE PATOS PB A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 001815 E 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2012 | 968.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E PARA TRABALHO COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANFE 000026713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2012 | 300.00 | 00006338981476 | JOSEANE DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DED ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2012 | 350.00 | 00069181357400 | MIGUEL INACIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2012 | 6969.53 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.033.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2012 | 370.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3.OOO E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADOS A EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS 2012/016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2012 | 595.20 | 14951700000176 | ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME NFS 001823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2012 | 1400.00 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME NFS 01826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/03/2012 | 675.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 01821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2012 | 1881.60 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME NFS 01825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2012 | 1525.70 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 12 MTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000021896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2012 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2012 | 354.12 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2012 | 2140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACH E COLOR, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME NFS 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2012 | 1143.54 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2012 | 160.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 3595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2012 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2012 | 797.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2012 | 232.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/03/2012 | 6529.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2012 | 300.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE "O JOÃOZINHO", CONFORME NFS 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2012 | 150.00 | 00003635331414 | CLAUDIO SANDRO MENDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 3076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2012 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2012 | 834.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 29/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2012 | 300.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2012 | 553.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2012 | 448.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2012 | 300.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2012 | 530.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO, CONHECIDO COMO O VICENTAÃO, CONFORME NFS 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2012 | 381.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2012 | 750.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2012 | 512.50 | 00003624258419 | EMERSON DIONISIO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX, PARA O CONSELHO DE SENTENÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TJ TENDO COMO RÉUS: JOSÉ FABIO NUNES ANDRADE, JOSÉ PASTOR DE ANDRADE E MARIA DE FATIMA NUNES, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO CORRENTE, CONFORME NFS 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2012 | 5026.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2012 | 5674.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2012 | 4010.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2012 | 5018.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2012 | 499.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2012 | 420.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2012 | 4032.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2012 | 19788.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BRADESCO - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2012 | 33461.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2012 | 16806.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2012 | 12094.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2012 | 87133.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2012 | 13906.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2012 | 31378.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2012 | 11962.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2012 | 2892.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2012 | 1020.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 850 CÓPIAS COLORIDAS DAS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 2012/019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2012 | 228.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E HOT DOG PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NFS 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2012 | 550.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL, DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, CONFORME NFS 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2012 | 7079.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2012 | 2303.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2012 | 3483.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - MONITORES DO PETI - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2012 | 2080.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2012 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PETI - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2012 | 1199.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2012 | 7.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2012 | 4.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2012 | 15.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2012 | 3.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2012 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFA 008922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000479 | 30/03/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2012 | 47.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2012 | 4354.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2012 | 14917.23 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000413 | 30/03/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000415 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000478 | 30/03/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME NFS 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2012 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2012 | 300.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2012 | 93289.80 | 05457283000380 | UNIAO FEDERL - TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO A UNIAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2012 | 50302.28 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000101. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000670 | 02/04/2012 | 12759.84 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000671 | 02/04/2012 | 20203.08 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2012 | 300.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2012 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2012 | 600.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2012 | 689.50 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 197 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 017806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2012 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2012 | 750.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2012 | 608.50 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESRA EDILIDADE, CONFORME NFS 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS,DEPOSITOS,TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME NF 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/04/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2012 | 4211.91 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/04/2012 | 200.00 | 00003580351478 | EVANDERLAN LOURENÇO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2012 | 1669.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2012 | 190.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 3666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2012 | 43673.02 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000107. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2012 | 33125.24 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000107. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2012 | 1366.40 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 122 MTS DE PAVIMENTAÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO LARGO JUVINO MARIANO NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2012 | 1120.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 100 MTS DE PAVIMENTAÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ URUBA E DO CONJUNTO CRUZEIRO CONFORME NF 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2012 | 300.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO CONFORME NF 366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2012 | 422.00 | 00004828072454 | IVANUSIA ROSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO GINASIO ESPORTE O JOÃOZÃO CONFORME NF 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2012 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2012 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2012 | 3310.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO TRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2012 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.005.932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2012 | 1340.00 | 00254657000185 | MARCOPOLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRICO ESCOLAR CONFORME A NFS 009.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2012 | 765.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA SALADA DE FRUTAS 1000G E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE CONFORME NF 000.002.429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2012 | 166.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 20794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2012 | 1067.30 | 00005180505488 | ALMIR MORAIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR CONFORME A NF 017842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2012 | 970.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERICIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL P/ OS MONITORTES DO PETI E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MESÁRIOS,FISCAIS E O PESSOAL ENCARREGADO DA APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO P/ CONSELHO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2012 | 350.00 | 00008391002489 | KATIANE MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CENTRO DO IDOSO, LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE NESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME NF 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS SILVEIRA DANTAS, E JULIA DE GOES, CONFORME NFA 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2012 | 275.00 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS P/ O PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME A NF 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2012 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 00.000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2012 | 440.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MICROONIBUS MB, PARA-BARRO DUCATO TRAZ,BOMBA AGUA DUCATO 2.5/2.8 (MAGNET) CONFORME NF 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2012 | 148.00 | 00007790105400 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE TRÊS VENTILADORES DA CRECHE TEREZINHA LEITE CONFORME A NF 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2012 | 3975.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2012 | 3975.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI, CONFORME DANFE 000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2012 | 720.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, LOCALIZADO NO DISTRIDO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO CONFORME NF 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2012 | 420.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB CONFORME NF 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2012 | 300.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORMATAÇÃO DO COMPUTADORES E CONCERTO DE IMPRESSORES HP LASER JRT 1020. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2012 | 220.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DOIS FERROS DE VOLEI PARA O GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO CONFORME NFS 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2012 | 900.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNINICIPIO DE DESTERRO-PB CONFORME A NF 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/04/2012 | 3792.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.896 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/04/2012 | 420.00 | 00008662519440 | JOSINALDO SOARES DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO NO DISTRITO DE TATAIRA ,CONFORME NFA 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/04/2012 | 1722.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 861 LITROS DE BIODIESEL COMUM, COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DANFE 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/04/2012 | 15217.87 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.419 LITROS DE GASOLINA COMUM E 853 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2012 | 115.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS 00000000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/04/2012 | 305.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000.005.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2012 | 290.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE AVORES NAS RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO E JOÃO SUASSUNA,CONFORME NF 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2012 | 415.00 | 08880668000182 | AKYDISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DUAS BAQUETAS E UM TALABARTE DE NYLON P/BUMBO 2 GANCHOS CONFORME NF 000.000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2012 | 1651.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRUTAS E LEGUMES,CONFORME NF 020777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2012 | 232.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.001.500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2012 | 1290.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICROS COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS CASSIMIRA LEITE E NEVINHA DANTAS E MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORMENF 144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2012 | 700.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, CONFORME NF 145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2012 | 42.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/04/2012 | 611.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME NFS 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/04/2012 | 1407.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/04/2012 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/04/2012 | 1390.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NFS 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2012 | 200.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2012 | 240.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE 200 CEDULAS COLORIDAS PARA A VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NF 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2012 | 151.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/04/2012 | 5026.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/04/2012 | 6423.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/04/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/04/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/04/2012 | 4818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/04/2012 | 370.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES COM TESTE E CALIBRAGEM CONFORME NFS 101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2012 | 1114.22 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AO 12-MUDAR OS GUIAS DE VÁLVULAS,12 RETIFICAS DAS SEDES VÁLVULAS, 12 ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS,01 TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE,12 RETIFICAS DAS VALVULAS,MOTOR PERKINS 6354 OS.002169r CONFORME A NFS 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2012 | 245.78 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AO GIV16 GUIA VAL.ADM-PK6354,RET 221.RET.VALVULA 02396,CONFORME NFS 000.000.793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2012 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEÇAS DO MOTAR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR MMP 7043, CONFORME A NF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2012 | 755.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE MULTAS,SALVO MULTAS EM TRAMITAÇÃO OU EM OUTRO ORGÃO,PLACA NPS 2623, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2012 | 4785.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2012 | 19988.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2012 | 33172.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2012 | 19676.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2012 | 14199.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2012 | 92651.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2012 | 14633.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/04/2012 | 885.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AO ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE TODO O ARQUIVO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTERRO-PB,CONFORME NFS 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2012 | 2800.00 | 00004891968451 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DE ACOMPANHAMENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2012 | 740.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI, CONFORME NF 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2012 | 6851.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2012 | 3276.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2012 | 4976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2012 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PETI - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2012 | 1450.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2012 | 1020.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS-e 2012/000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2012 | 170.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA COLMEIA DO RADIADOR E LIMPEZA DE DUAS CAÇAMBAS, CONFORME NF 3629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2012 | 790.00 | 00000007074492 | JAILSON RODRIGUES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/04/2012 | 2300.00 | 00037141686487 | ANTONIO PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 23 HORAS DE TRATOR DE TERRA PLANAGEM NO CEMITERIO NOVO NESTA CIDADE, CONFORME NF 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2012 | 31024.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2012 | 12874.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/04/2012 | 750.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2012 | 868.64 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORMENFS 001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/04/2012 | 475.00 | 00011017982465 | MARIA REGINA DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSM DE ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E NUMERAÇÃO DOS MESMO,CONFORME NF 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2012 | 420.00 | 00006339185479 | DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO MDO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , CONFORME NF 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/04/2012 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACH E COLOR, NOS MESES DE ABRIL, CONFORME NFS 147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2012 | 1000.00 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME NFS 01820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/04/2012 | 3908.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1980 E 03/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/04/2012 | 1154.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/04/2012 | 70.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRA COD. 170PD/81 PARA O GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/04/2012 | 113.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2012 | 1568.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/04/2012 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/04/2012 | 57.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 18 E 354 XEROX COLORIDA PARA A PREFEITURA, CONFORME NF 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2012 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2012 | 70.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRA COD. 170PD/81 PARA O GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2012 | 11.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2012 | 48.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2012 | 278.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2012 | 66.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2012 | 1500.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PARTE EXTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2012 | 393.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE MULTAS,SALVO MULTAS EM TRAMITAÇÃO OU EM OUTRO ORGÃO,PLACA NPS 2623, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2012 | 875.00 | 00001638870470 | DEYSON LIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS COM RETIRADA DE GALHOS E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ MAMEDES FERREIRA LOCALIZADA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2012 | 89.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFESSORA QUE ESTA MINISTRANDO UM CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2012 | 473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FILTRO LUBRIFICANTE,COMBUSTIVEL,SEDMENTADOR, CONFORME DANFE 000.001.658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2012 | 495.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2012 | 260.20 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000691 | 23/04/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2012 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2012 | 600.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2012 | 779.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/03/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2012 | 730.00 | 00012395435813 | VALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 110 METROS DE VALAS COM 0.70 CM DE PROFUNDIDADE NO LARGO JUVINO MARIANO, CONFORME NF 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2012 | 1557.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEÇAS JG JUNTAS BLOCO MOTOR,JOGO DE JUNTAS,JG CASQUILHOS E JG ANEIS, CONFORME NF 000.002.571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2012 | 181.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEÇAS JG JUNTAS BLOCO MOTOR,JOGO DE JUNTAS,JG CASQUILHOS E JG ANEIS, CONFORME NF 000.002.572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2012 | 550.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS DO CADÚNICO V7, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2012 | 550.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2012 | 7056.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2012 | 173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2012 | 575.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2012 | 484.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 320 CÓPIAS COLORIDAS,1.003 CÓPIAS XEROGRÁFICAS , CONFORME NF 000.000.00062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2012 | 130.00 | 00087448343734 | SELMA MARIA DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 VASSOURAS DE GARRAFA PETI, CONFORME NF 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2012 | 330.00 | 00009487657479 | JOSÉ DE ASSIS SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PEDRA DO SITIO PEDRA ONDE DA ASSESSO AO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2012 | 1060.00 | 00024661578880 | JOSÉ ELSO GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORAS DE TRATOR DE LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE BARRO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2012 | 3420.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A 18 DIAS DE COLETA E TRANPORTE DE RISIDUOS VOLUMOSOS ( ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), CONFORME NF 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/04/2012 | 3420.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AOS SERVISOS DE 18 DIAS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE PODA DE ANIMAIS, CONFORME NF 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2012 | 18266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2012 | 13007.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2012 | 4379.78 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETENÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2012 | 18044.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2012 | 284.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2012 | 227.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2012 | 71.70 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2012 | 6.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2012 | 32.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 11006-X REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2012 | 27.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2012 | 950.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA PALESTRA COM ALGUNS GRUPOS DE JOVENS DO NOSSO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFORME NF 001895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2012 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2012 | 3.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2012 | 3.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2012 | 14.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000876 | 01/05/2012 | 23205.89 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2012 | 12537.83 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2012 | 2493.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2012 | 3107.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, CONFORME NFS 024066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2012 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2012 | 1832.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2012 | 240.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000776 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2012 | 18922.57 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2012 | 318.00 | 00024661578880 | JOSÉ ELSO GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORAS DE TRATOR DE LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE BARRO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2012 | 750.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2012 | 429.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2012 | 685.34 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2012 | 750.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA DIRETORA DA EMEF NEVINHA DO DISTRITO DE TATAÍRA, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2012 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRAULICA.COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2012 | 560.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS BATERIA MOURA M175KD E AMORTECEDOR DIANTEIRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2012 | 368.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2012 | 481.60 | 03694811000128 | M.F MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.018.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/05/2012 | 826.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 413 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2012 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2012 | 525.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/05/2012 | 750.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2012 | 330.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/05/2012 | 652.00 | 00005637366403 | TIAGO JOSÉ DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 15 BANCOS NO ONIBUS MB-1313 PLACA Nº MMP- 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/05/2012 | 14753.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.247 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 810 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/05/2012 | 1692.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2012 | 600.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/05/2012 | 950.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,CONFORME A NF 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/05/2012 | 720.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO TELHADO NA ESCOLA ABEL MENDONÇA E NO SITIO APARECIDA,CONFORME A NF 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/05/2012 | 670.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,EMPOCAMENTO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME A NF 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/05/2012 | 100.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,CONFORME A NF 00000000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/05/2012 | 950.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DA PASCOA, CONFORMA A NF 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2012 | 9810.79 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2012 | 12255.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2012 | 1235.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/05/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/05/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2012 | 1270.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2012 | 520.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME NFS 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2012 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2012 | 980.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME A DANFE 000.002.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/05/2012 | 747.60 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLACHA SETE CAPAS,BOLO COMUM ,PÃO FRANCÊS, CONFORME NFA 021263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2012 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2012 | 550.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS DO CADÚNICO V7, CONFORME NOTA FISCAL 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2012 | 1310.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 001910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME A NF 001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2012 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2012 | 228.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2012 | 537.60 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME NFS 01920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2012 | 380.00 | 00004499135460 | MARIA SOLANGE PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2012 | 1320.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O SITIO JUÁ NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NF 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2012 | 1270.00 | 00069318930178 | NILTON CESAR FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CASSIMIRA LEITE C/ A TRAVESSA CASSIMIRA LEITE, CONFORME A NF 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2012 | 1270.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA CABO FERNANDES COM RUA PROJETADA ADAUTO LEITE, CONFORME A NF 001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2012 | 1900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DANFE 000.000.475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2012 | 765.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA SALADA DE FRUTAS 1000G E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/05/2012 | 2150.40 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS MESES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2012 | 2150.40 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NF 001921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2012 | 1470.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM ALT 34D, JOGO PASTILHA FREIO, FILTRO LUB MOTOR OM 364 OF 1114/1314, COLMEIA RADIADOR, AUTOMATICO ARTIDO 12V, MANCAL MOTOR PARTIDA, CONFORME A DANFE 000.000.987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/05/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/05/2012 | 1252.10 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT RURAL DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME CONTRATO DE Nº 11157136/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/05/2012 | 80.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA COLMEIA DO RADIADOR DO PERKIN DE UM ONIBUS ESCOLAR COM PLACA MNP 7043, CONFORME NF 4176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/05/2012 | 6000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A UM TANQUE COM CAPACIDADE DE 4500L ACOPLADO NO CARROÇÃO COM EIXOS DE MERCEDES BENS, CONFORME DANFE 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2012 | 600.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SINECO A CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NFA 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOSÉ URUBA E PEDRO LEITE FERREIRA, CONFORME NFA 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/05/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PARTE EXTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFA 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2012 | 760.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 027961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2012 | 178.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2012 | 3908.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2012 | 5077.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 2402, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS,DEPOSITOS,TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NF 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/05/2012 | 381.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 1000 XEROX,2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/05/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NFA 20516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/05/2012 | 765.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UM INSTRUTOR P/ MINISTRAR CURSO DE INFORMATICA NO PERIODO DE 45 DIAS P/ AS CRIANÇAS DE PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NFS 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/05/2012 | 270.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A ESCOLA DO POÇO DO JOÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/05/2012 | 208.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME DANFE 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/05/2012 | 2700.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO C/ O TRATOR FORD 6600 C/ UMA CARRETA TANQUE DE 4000L DO PERIODO DE 16-04-2012 A 16-05-2012.DIANTE DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM ANEXO, CONFORME NFA 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/05/2012 | 650.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM P/ FESTA DO DIA DA MÃES DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NFA 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2012 | 2500.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CARRETA REBOQUE TANQUE DE 9000 LITROS P/ O TRANSPORTE DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NFA 001938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/05/2012 | 880.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR EM MICRO COMPUTADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMFORME NFA 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/05/2012 | 1118.20 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLO DE LEITE, PÃO FRANCÊS, TORRADA, CONFORME NFA 028845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2012 | 520.00 | 00003354935723 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUADRO) QUADROS NEGRO/BRACO P/ PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NFA 001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2012 | 210.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) FAIXAS EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME NFA 001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/05/2012 | 527.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO HUMORISTICO EM ALUSÃO AO DIA 16 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES),CONFORME NFA 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/05/2012 | 500.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO NA MOBILIZAÇÃO DO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE, CONFORME NFA 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/05/2012 | 1650.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEÇAS, BICO INJETOR HILUX,FILTRODE AR HILUX, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CORREIA DENTADA HILUX 97 DENTES CONTINENTAL E ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA HILUX, CONFORME DANFE 2953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/05/2012 | 600.00 | 13569830000186 | SILVA E MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO: MICROONIBUS, PLACA :NPS 2623 DE:MAMANGUAPE PARA:DESTERRO, CONFORME NFA 000275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/05/2012 | 6685.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2012 | 3318.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2012 | 5092.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/05/2012 | 6529.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/05/2012 | 1310.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2012 | 4818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/05/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/05/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/05/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2012 | 757.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/05/2012 | 4312.49 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/05/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA-BRADESCO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/05/2012 | 33729.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/05/2012 | 18092.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2012 | 14199.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2012 | 92973.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/05/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2012 | 506.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA O CARRO PIPA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000.005.338, 000.005.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/05/2012 | 30677.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/05/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/05/2012 | 12584.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MAI0/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/05/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/05/2012 | 740.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO 200 ENCARDENAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 0000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/05/2012 | 7079.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/05/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2012 | 3233.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/05/2012 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/05/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/05/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/05/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/05/2012 | 550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/05/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/05/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/05/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2012 | 265.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM DA 5 TURBINADO G3-40, CONFORME A DANFE 000.001.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2012 | 920.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NFS 001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2012 | 673.50 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA 210X80, MADEIRITE 10MM 220X110,FECHADURA MACANETE EXTERNA ALUMINIO, ADESIVO FORMICA 28 KG, FORMICA VERDE OFICIAL 0.8 TX L 113, FORMICA BRANCO 0.08TX L 120, CONFORME DANFE 0000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2012 | 550.00 | 00067546765404 | SANDRA MARIA DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 URNA POPULAR,01 MORTALHA E 02 PACOTE DE VELA, CONFORME NFA 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/05/2012 | 10341.45 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,CONFORME OS DANFES 000.000.005,006,007,008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/05/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/05/2012 | 13597.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2012 | 324.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DANFE 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/05/2012 | 3241.30 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 030169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2012 | 3084.75 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,CONFORME OS DANFES 000.000.007,008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPALHAMENTO COM GRUPO DE IDOSO ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NFA 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2012 | 1900.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOMBA TOYANA GASOLINA 2X2 AUTO, CONFORME DANFE 000.000.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2012 | 1858.20 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.006.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/05/2012 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 00.000.234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/05/2012 | 880.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM SOARES NOVO E MARIA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME NFA 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2012 | 10890.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS , CONFORME DANFE 000.002.861,000.002.862,000.002.863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2012 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2012 | 653.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/04/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2012 | 950.00 | 00008059523490 | ALISSON FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NF 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2012 | 234.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2012 | 6000.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO02(DOIS) VEICULOS, TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 6M3 PARA TRANSPORTE DE CASCALHO, BRITAS AREIAS, PEDRAS,ENTULHOS,METRALHAS, RESTOS DE PLODA E GARGALOS DENTRO DO MUNICIPIO DE DESTERRO E DESCARGA EM LOCAL DEFENIDO PELA PRFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFA 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2012 | 4976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2012 | 450.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000.005.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2012 | 207.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2012 | 1055.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TELEVISÃO. MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO,CONFORME NFS 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2012 | 396.00 | 41205790000129 | COSMETICO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESCOVAS DENTAL CONDOR TRIP PARA O PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME DANFE 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2012 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2012 | 1793.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, CONFORME NFS 032304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000874 | 31/05/2012 | 65761.76 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1°(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000108. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2012 | 1500.00 | 05116361000111 | T.F. COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE RECAPAGENS 900X20 FRIO SIMPLES PARA O MICRONIBUS PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e 2106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2012 | 480.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME NFS 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2012 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA KFZ 4138, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.001.602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2012 | 767.90 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFA 032200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2012 | 447.20 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NFA 032202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2012 | 6.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2012 | 11.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2012 | 14.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2012 | 654.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO,DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME NFS 032295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2012 | 1200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 , PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME A NF 001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2012 | 19418.56 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE APARECIDA, NESTE MUINICÍPIO, CONFORME NFS 000077. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2012 | 1370.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS: PEDRO LEITE FERREIRA, JOÃO SUASSUNA, MANOEL DE GOIS E JOSÉ ADONIAS, CONFORME NFS 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2012 | 540.00 | 00000007074492 | JAILSON RODRIGUES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2012 | 7800.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMNISTRATIVO E FINANCEIRO MA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, BEM COMO EM JOÃO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001073 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES RURAIS - ORE 2 E ORE 3, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNADAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011, REALIZADO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2012 | 877.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MICROONIBUS ESCOLAR,CONFORME DANFE 000.001.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2012 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE 0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2012/00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2012 | 1600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001089 | 01/06/2012 | 24456.36 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 47.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2012 | 47.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2012 | 47.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2012 | 53.20 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2012 | 1212.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2012 | 622.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU, , CONFORME A NOTA 311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2012 | 12418.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETENÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2012 | 400.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA NPS-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2012 | 380.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTEINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2012 | 50.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA NPS-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2012 | 1460.04 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM: CASA DE APOIO, CONSELHO TUTELAR, AÇÃO SOCIAL, JOAOZÃO, E POSTOMÉDICO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2012 | 782.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE , CONFORME NF 000.002.801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/06/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME A NF 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/06/2012 | 555.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME A NF 000.011.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/06/2012 | 425.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2012 | 1295.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2012 | 600.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/06/2012 | 895.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA DA INCLUSÃO PRODUTIVA NO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME NFS 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2012 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2012 | 1650.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE 94 (NOVENTA E QUATRO) ARVORES LOCALIZADAS NA RUA RUA SILVEIRA DANTAS E 7 (SETE) PODAS DE ARVORES NA RUA MANOEL DE DEUS ARAUJO, CONFORME NFS 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2012 | 2040.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA R$ 1.496,11 E PARTE SERVIDOR R$ 544,04 DESCONTADOS NO FPM DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DO FUNDEB 40º DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME PLANILHA E GFIP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2012 | 39220.43 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2012 | 24276.10 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2012 | 11611.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/06/2012 | 240.00 | 00039564177472 | NERILDO DE BRITO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉ-ESCOLAR NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/06/2012 | 630.00 | 00006339185479 | DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, DURANTE A SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME NFS 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2012 | 530.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NO PRÉ-ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000929 | 12/06/2012 | 14669.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE6.318 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 729 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000932 | 12/06/2012 | 998.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 923 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2012 | 2045.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/06/2012 | 500.00 | 00006236422478 | SANDRA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NA PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, CONFORME NF 001969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000931 | 12/06/2012 | 2382.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.191 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/06/2012 | 530.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME A NF 001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2012 | 630.00 | 00010703026437 | ADA GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/06/2012 | 210.00 | 00009487657479 | JOSÉ DE ASSIS SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NF 001971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/06/2012 | 630.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NF 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000930 | 12/06/2012 | 1894.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 947 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2012 | 3579.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.006.848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/06/2012 | 77.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2012 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME DANFE 000.005.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/06/2012 | 870.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EMEF NEVINHA DANTAS, CONFORME NFS 001970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/06/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/06/2012 | 1100.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.002.953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/06/2012 | 1700.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 05/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2012 | 835.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 04/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/06/2012 | 622.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, COMFORME A NOTA 350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/06/2012 | 840.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 035047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2012 | 459.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 306 (TREZENTOS E SEIS) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DA CIDADE, CONFORME NFS 001980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2012 | 641.75 | 00006062333424 | WILMA LOPES DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02) DOIS BANNERS 1,10CM X 80CM E DE 645 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO) ADESIVOS PARA O DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 001976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2012 | 265.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NFS 001979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2012 | 530.00 | 00006390216467 | MARIA FRANCINETE GONÇALVES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O CURSO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAI, CONFORME NFS 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/06/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 001973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/06/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/06/2012 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, CONFORME NF 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/06/2012 | 1459.20 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NFS 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/06/2012 | 21.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2012 | 490.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, CONFORME NF 153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/06/2012 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, CONFORME NF 156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000946 | 15/06/2012 | 2016.00 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NFS 001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/06/2012 | 490.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP E LEXMARK, CONFORME NFS 152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2012 | 1905.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILAS DO CENSO ESCOLAR, TESTE COGNITIVO DE LEITURA E ESCRITA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2012/000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2012 | 300.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIGITAÇÃO COLORIDA DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÕES E ESTABELECIMENTOS, CONFORME NFS 2012/00077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2012 | 90.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 600 XEROX PARA A SACRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 001989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2012 | 3908.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. (SEGURO SAFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/06/2012 | 380.00 | 00004499135460 | MARIA SOLANGE PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/06/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS HENRIQUE BARBOSA E QUINTINO LEITE, CONFORME NFA 001991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/06/2012 | 1880.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 188 PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME A NF 001990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2012 | 840.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2012 | 1235.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2012 | 52.50 | 00002834632448 | RICCELI GUEDES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2012 | 294.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 001996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2012 | 366.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME DANFE 000.000.504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2012 | 755.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.000.464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2012 | 430.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA O PALCO NA PRAÇÃO SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, NA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME DANFE 000.000.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2012 | 5329.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2012 | 587.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 06/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2012 | 2310.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2012 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2012 | 108.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/06/2012 | 1560.94 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO EM VIAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DF., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/06/2012 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/06/2012 | 15789.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/06/2012 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 00.000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/06/2012 | 1018.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/05/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/06/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS,DEPOSITOS,TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NF 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2012 | 4818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/06/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2012 | 214.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOPAG MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/06/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE MULTAS,SALVO MULTAS EM TRAMITAÇÃO OU EM OUTRO ORGÃO,PLACA NQF 0235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2012 | 33160.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2012 | 19628.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2012 | 12746.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2012 | 81365.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2012 | 5026.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/06/2012 | 688.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2012 | 154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/06/2012 | 6801.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/06/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/06/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/06/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/06/2012 | 3476.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/06/2012 | 1669.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/06/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/06/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/06/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/06/2012 | 30421.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/06/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2012 | 12904.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001080 | 28/06/2012 | 63901.04 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM, CONFORME CARTA CONVITE 009/2012, BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO E NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/06/2012 | 25016.00 | 14745779000189 | GEANE AMARAL MODESTO NGONÇALVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 106 CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2.551-8 - PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 - PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2012 | 35.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 11006-X - PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2012 | 34.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2012 | 142.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2012 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME A NF 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/07/2012 | 800.00 | 10564841000185 | ALINE MARQUES GOUVEIA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD 406 ADVANCED, TRAÇÃO 4X4, REMOVIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2012 | 750.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2012 | 530.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO DO IDOSO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001302 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/07/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2012 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME NFS 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2012 | 1884.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 041275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2012 | 335.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 22609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2012 | 3000.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHN 4613, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e 2012/000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2012 | 500.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO E SERVIÇOS DE FREIO E TROCA DE FITA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA 6294, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e 2012/000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00010048742430 | JACKSON DOUGLAS BEZERRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, PANFLETOS E OUTROS INFORMATIVOS ALUSIVOS AO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001120 | 02/07/2012 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2012 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, SEXTA DIA 22/06/2012 - GENILDO E GINALDO E FORRO DO PEGADOR E SÁBADO DIA 23/03/2012 - GATOS BOYS E FINOS DO FORRÓ, CONFORME NFS 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2012 | 7900.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2012 | 1113.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MICROONIBUS ESCOLAR,CONFORME DANFE 000.001.690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2012 | 2040.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1.700 CÓPIAS COLORIDAS DISTRIBUIDAS EM APOSTILAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e 2012/000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/07/2012 | 2500.00 | 00002989229400 | ARIONALDO PERGENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃ0 E COLOCAÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO, PORTAS, CAPÚ, GRADE DIANTEIRA COMPLETA, SERVIÇO DE SOLDA E LANTERNAGEM NA SUBSTITUIÇAÕ NA PARTE INFERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO PIPA MB-1113 PLACA MNW 4202 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2012 | 1200.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE 13KG DE GLP ENVAZADO, CONFORME A DANFE 000.002.542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2012 | 145.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/07/2012 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE 115(CENTO E QUINZE) ARVORES LOCALIZADAS NA RUA CONEGO FLORENTINO E 65 (SESSENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME NFS 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/07/2012 | 450.00 | 00038829700819 | EGICLECIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADIUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NFS 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/07/2012 | 506.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO,DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME NFS 041997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/07/2012 | 350.00 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SÃO DO IDOSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME A NF 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/07/2012 | 350.00 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME A NF 002015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/07/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/07/2012 | 3000.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/07/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/07/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/07/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/07/2012 | 1111.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 041995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/07/2012 | 750.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/07/2012 | 750.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2012 | 2060.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E LONA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012, CONFORME DANFE 000.000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL REALIZADA DURANTE O RECESSO ESCOLAR PARA O INICIO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME NFS 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2012 | 850.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI, CONFORME NFS 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2012 | 1400.00 | 00010703026437 | ADA GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRISO DO CENSO ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NFS 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2012 | 680.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/07/2012 | 1340.00 | 00006339185479 | DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2012 | 950.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NOS TELHADOS DOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS ALMOXARIFADOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA, CONFORME NFS 002022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2012 | 500.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/07/2012 | 600.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/07/2012 | 511.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 KG DE CAL E VEDALIT PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME DANFE 000.000.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2012 | 48443.60 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0014. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2012 | 49586.22 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NFS-e 2012/0015. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/07/2012 | 1039.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2012 | 2015.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRUTAS E LEGUMES,PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 043545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2012 | 1727.50 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, ENXADA, CABO DE ENXADA, PÁ, VASSOURA, BROXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 0000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2012 | 2106.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 043548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPALHAMENTO COM GRUPO DE IDOSO ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NFA 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2012 | 750.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2012 | 225.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE COBERTURA DE 09 (NOVE) CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001168 | 10/07/2012 | 3604.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.802 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001165 | 10/07/2012 | 1990.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 995 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/07/2012 | 390.00 | 00005359646411 | ALINNE ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES DE CONCRETO ARMADO, NESTA CIDADE, CONFORME NFA 5323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001166 | 10/07/2012 | 11091.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.466 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 774 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME A NF 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2012 | 961.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001167 | 10/07/2012 | 1908.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 954 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2012 | 2423.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/07/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/07/2012 | 530.00 | 00010798938498 | ALLANA MISSAIANA HENRIQUES GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NFS 002034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/07/2012 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/07/2012 | 782.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE , CONFORME NF 000.002.974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/07/2012 | 320.00 | 00021442401400 | EDVAL SOUZA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/07/2012 | 1956.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2012 | 13678.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/07/2012 | 60.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 22643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2012 | 520.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DO GINASIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, CONFORME NFS 002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/07/2012 | 547.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/07/2012 | 1094.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/07/2012 | 280.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFES 000.000.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/07/2012 | 1560.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O SITIO JUÁ NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/07/2012 | 420.00 | 00009487657479 | JOSÉ DE ASSIS SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA PARTE EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/07/2012 | 120.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DANFE 0000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/07/2012 | 582.30 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2012 | 2628.50 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.047 E 048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/07/2012 | 1120.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS ESTRADAS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME NFS 002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/07/2012 | 200.00 | 00004368289447 | RUBILENE SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/07/2012 | 2461.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME O DANFE 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/07/2012 | 842.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI,CONFORME O DANFE 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/07/2012 | 1159.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO PDUAL CORE 4GB HD 500GB WIND7 DVD RW TELA 14, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DANFE 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/07/2012 | 1300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/07/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/07/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/07/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/07/2012 | 670.00 | 00006390216467 | MARIA FRANCINETE GONÇALVES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/07/2012 | 570.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 002044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/07/2012 | 1100.00 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/07/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOSÉ URUBÁ E PEDRO LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/07/2012 | 459.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 306 (TREZENTOS E SEIS) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/07/2012 | 640.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DANFE 000.000.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/07/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/07/2012 | 210.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1230 XEROX PARA A SACRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NF 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/07/2012 | 590.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA NQA 6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 22913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/07/2012 | 1785.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 045558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/07/2012 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANURENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA NQA 6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/07/2012 | 1055.00 | 00010369634462 | ROSEANE TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL (BANDEIRAS, BANDEROLAS, BALÕES E ETC) PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/07/2012 | 1055.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/07/2012 | 792.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NFA 045497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/07/2012 | 2456.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA HYP 4558, CONFORME DANFES 000.003.338 3 339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/07/2012 | 80.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO HILLUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA HYP 4558, CONFORME NFS 001219.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/07/2012 | 350.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME NFS 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/07/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/07/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/07/2012 | 556.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.003.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/07/2012 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/07/2012 | 1260.00 | 00073935174420 | JOAO EVANGELISTA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NAS COMUNIDADES DO POÇO DO JOÃO, CATOLÉ E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2012, CONFORME NFS 002055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/07/2012 | 80.00 | 00006035321445 | JOSE VANDERLITO MARIANO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA BRANCA DE 02 (DOIS) RADIADORES PERTENCENTES AO CARRO PIPA E DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NFS 002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/07/2012 | 845.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM E ATUALIZAÇÃO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NFS 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/07/2012 | 790.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DO PETI, NAS COMUNIDADES DE TATAÍRA, POÇO DO JOÃO E APARECIDA, CONFORME NFS 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/07/2012 | 3908.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. (SEGURO SAFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/07/2012 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOSÉ URUBÁ E PEDRO LEITE FERREIRA, CONFORME NFA 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/07/2012 | 97000.00 | 14678513000160 | MARCONES PEREIRA CALISTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DO 19º JOÃO PEDRO/2012., CONFORME NFS 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/07/2012 | 12000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO DO 19º JOÃO PEDRO 2012 NESTA CIDADE, COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME NFS 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/07/2012 | 622.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU, CONFORME A NOTA 382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2012 | 133.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2012 | 38350.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO 19º JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO/2012, CONFORME NFS 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2012 | 17600.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE TENDA ELETRÔNICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO 19º JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO/2012, CONFORME NFS 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2012 | 1913.78 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, NO EVENTO DO 19º JOÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO/2012, CONFORME DANFE 000.000.893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2012 | 252.00 | 00087448343734 | SELMA MARIA DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 VASSOURAS DE GARRAFA PETI, PARA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, CONFORME NF 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2012 | 3150.00 | 00009430719416 | EDNALDO MOTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXPLOSÃO E REMOÇÃO DAS PEDRAS LOCALIZADAS NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE PARA QUE SEJA CONSTRUÍDA A QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME NFS 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2012 | 824.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 25/07/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS,DEPOSITOS,TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NF 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/07/2012 | 845.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TELEVISÃO. MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO,CONFORME NFS 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2012 | 126.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/07/2012 | 5370.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/07/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/07/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/07/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/07/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/07/2012 | 5246.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/07/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/07/2012 | 229.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF 0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/07/2012 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFES 000.000.339 3 340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2012 | 4084.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/07/2012 | 33333.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/07/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/07/2012 | 21039.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/07/2012 | 13991.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/07/2012 | 80071.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/07/2012 | 15886.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/07/2012 | 31117.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/07/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/07/2012 | 13372.49 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/07/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/07/2012 | 2940.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.003.436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/07/2012 | 6116.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/07/2012 | 3526.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/07/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2012 | 478.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/07/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/07/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/07/2012 | 2330.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/07/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/07/2012 | 1550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/07/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/07/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/07/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/07/2012 | 740.00 | 00009251733473 | ROBSON NERIO SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NO CONJUNTO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/07/2012 | 160.00 | 00009244423448 | JOSÉ BENILSON DA SILVA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NO TREVO NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/07/2012 | 740.00 | 00009378031463 | GIVANILDO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/07/2012 | 170.00 | 00005988901492 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2012 | 740.00 | 00005988901492 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/07/2012 | 850.00 | 00001734980435 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO , NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/07/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/07/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JULHO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2012 | 600.00 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2012 | 651.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA KFZ 4138, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.001.756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2012 | 12019.31 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2012 | 12324.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001245 | 30/07/2012 | 21266.40 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,CONFORME NFS 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JULHO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2012 | 2259.37 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2012 | 4443.27 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2012 | 17274.81 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2012 | 308.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2012 | 708.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME NFA 049313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2012 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CHEQUE DEVOLVIDO NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2012 | 8.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2012 | 15.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2012 | 15.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001347 | 01/08/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001351 | 01/08/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2012 | 1010.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000001507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2012 | 1435.32 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT RURAL DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS LAUDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2012 | 370.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO, CONFORME NFS 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2012 | 350.00 | 00003016466430 | IVONALDO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO ESTUDIANTES ATLÉTICO CLUBE - EQUIPE FUTSAL - CATEGORIA SUB 17 NA 7ª TAÇA PARAÍBA DE FUTSAL A SER REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2012, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001544 | 01/08/2012 | 6100.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MODA, POSTURA E ETIQUETA DESTINDADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA COM 20 PARTICIPANTES E 40H/A REALIZADO NO PERIODO DE 12/06 A 07/07/2012, CONFORME NFS 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001545 | 01/08/2012 | 5200.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CULINÁRIA REGIONAL, DESTINDADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA COM 20 PARTICIPANTES E 40H/A REALIZADO NO PERIODO DE 08/05 A 19/05/2012, CONFORME NFS 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001546 | 01/08/2012 | 5500.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM FOTOGRAFIA BÁSICA NAS MODALIDADES (PAISAGISMO, PERFIL, NOÇÕES EM STUDIO), DESTINDADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA COM 20 PARTICIPANTES E 40H/A REALIZADO NO PERIODO DE 22/05 A 06/06/2012, CONFORME NFS 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2012 | 6600.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM APARELHOS CELULARES , DESTINDADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA COM 20 PARTICIPANTES E 60H/A REALIZADO NO PERIODO DE 22/05 A 06/06/2012, CONFORME NFS 000001'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2012 | 498.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2012 | 4463.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2012 | 782.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE , CONFORME NF 000.002.989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2012 | 680.00 | 00075453649453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA O SÃO DO PETI, CONFORME 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 CORDÕES DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2012 | 790.00 | 00011751939413 | RAMON TOMAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2012 | 1258.40 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E BOLOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 045404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2012 | 800.00 | 00010540889423 | MAIQUE JOSE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2012 | 800.00 | 00006831114423 | WANDEBERG LUCAS ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2012 | 800.00 | 00006255837440 | GERALDO FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2012 | 800.00 | 00010476498457 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2012 | 770.00 | 00006553480427 | DEJAVAN FERREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DOS POSTES DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE E PLACAS DO TELHADO DO PALCO DA PRAÇA E RECUPERAÇÃO DE UMA PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTE DO JOÃOZÃO, CONFORME NFS 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2012 | 800.00 | 00001327051419 | SAMUEL SILVA TELES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012, CONFORME NFS 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2012 | 920.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2012 | 620.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME NFS 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2012 | 210.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001336 | 01/08/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001341 | 01/08/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001342 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/08/2012 | 132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2012 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2012 | 1.50 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 045558. (COMPLEMENTO REFERENTE VALOR EMPENHADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2012 | 347.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.010.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2012 | 600.00 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2012 | 1480.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, CONFORME NFS 002095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2012 | 1255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2012 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2012 | 1815.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 041995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2012 | 808.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 050948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/08/2012 | 800.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTMCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A BANDA FILARMÔNICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 00.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/08/2012 | 700.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 16(TRINTA) BOTIJÕES DE 13KG DE GLP ENVAZADO, CONFORME A DANFE 000.002.723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/08/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME A NF 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/08/2012 | 350.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002098.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001382 | 08/08/2012 | 2287.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.064 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/08/2012 | 600.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/08/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001381 | 08/08/2012 | 12449.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.686 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 851 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/08/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001384 | 09/08/2012 | 2139.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 995 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/08/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/08/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/08/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/08/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/08/2012 | 370.00 | 00079916686491 | ISMAEL LIMEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MANEZINHO DO FORRÓ E BANDA NO ARRAIÁ DO IDOSO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/08/2012 | 8.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2012 | 12.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/08/2012 | 32.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001383 | 09/08/2012 | 8219.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.150 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO ARRAIÁ DO SOCIÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS DO CADÚNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2012 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2012 | 2800.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NF 002103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/08/2012 | 7191.27 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/08/2012 | 11101.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2012 | 32879.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2012 | 14741.40 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME A NF 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2012 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA E RECUPERAÇÃO PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS 6114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2012 | 840.00 | 00008391002489 | KATIANE MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) QUENTINHAS PARA O ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO 2º SEMETRE, CONFORME NFS 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS SALGADOS E SUCOS PARA O DIA DOS PAIS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2012 | 1850.00 | 00010703026437 | ADA GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA O DIA DOS PAIS DA CRECHE TEREZINHA LEITE E PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA O DIA DOS PAIS DA EMEF NEVINHA DANTAS, CONFORME NFS 002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2012 | 1723.44 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2012 | 5347.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001413 | 10/08/2012 | 33192.83 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0022. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2012 | 12527.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2012 | 1280.00 | 00008059523490 | ALISSON FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NF 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2012 | 590.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE MULUNGU A CIDADE DESTERRO, CONFORME NFS 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2012 | 6183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2012 | 700.00 | 14937260000100 | CARMEM RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSMISSOR PARA A REPETIDORA DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NITA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/08/2012 | 175.30 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001420 | 13/08/2012 | 3014.40 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 98 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME NFS 002115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/08/2012 | 330.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PINO DA CATERPILHA PATROL E SERVIÇO DE TORNO, CONFORME NFA 6117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/08/2012 | 519.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CATERPILHA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFA 6131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/08/2012 | 600.00 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPALHAMENTO COM GRUPO DE IDOSO ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NFA 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/08/2012 | 800.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DANFE 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001424 | 14/08/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/08/2012 | 670.00 | 00006390216467 | MARIA FRANCINETE GONÇALVES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001426 | 14/08/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001427 | 14/08/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001421 | 14/08/2012 | 3264.00 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 170 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME NFS 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/08/2012 | 430.00 | 00006553480427 | DEJAVAN FERREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE NO INICIO DA RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00004693812480 | JOÃO BATISTA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ONLINE NO ENDEREÇO ELETRONICO: http:°//desterro.pb.gov.br/nf/ NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012, CONFORME NFS 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/08/2012 | 2024.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001435 | 16/08/2012 | 1518.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 055120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/08/2012 | 1162.32 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/08/2012 | 370.00 | 00000130474428 | MONICA MARIA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADIUNICO COM PERFIL DO BOLSA FAMILIA E QUE NÃO RECEBE O BENEFÍCIO, CONFORME NFS 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/08/2012 | 450.00 | 00038829700819 | EGICLECIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELOM CRAS, CONFORME NFS 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/08/2012 | 1300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/08/2012 | 350.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE DE MADEIRA, CONFORME DANFE 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/08/2012 | 1110.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO DO SOCIÁ, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001436 | 16/08/2012 | 332.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 055118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/08/2012 | 335.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRÔONIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 22609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/08/2012 | 1005.00 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 055598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2012 | 540.80 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2012 | 149.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2012 | 450.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, NO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME NFS 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2012 | 459.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 306 (TREZENTOS E SEIS) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2012 | 790.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2012 | 787.50 | 00007243736408 | ALEX ANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2012 | 740.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2012 | 1830.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O SITIO JUÁ NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 002126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2012 | 680.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - PATROL, CONFORME DANFE 000.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2012 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 40 MOBIL/SHELL R2 15W40 PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUIRA, CONFORME DANFE 000.002.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/08/2012 | 500.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SILVEIRA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PEDRO LEITE FERREIRA, CONFORME NFS 002138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/08/2012 | 9566.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/08/2012 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/08/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/08/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/08/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/08/2012 | 525.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000.005.549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/08/2012 | 750.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00007790100432 | ADRIANA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ACOMPANHANTES AS FAMILIAS, REALIZADO PELO CREAS, CONFORME NFS 002141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/08/2012 | 350.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/08/2012 | 1480.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, CONFORME NFS 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/08/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/08/2012 | 622.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU, CONFORME A NOTA 433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/08/2012 | 530.00 | 00010798938498 | ALLANA MISSAIANA HENRIQUES GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NFS 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÕES E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001460 | 24/08/2012 | 6500.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS COM TOTAL DE 16 HORAS AULA MINISTRADAS E 50 PARTICIPANTES(EQUIPES: CRAS, CREAS, PROJOVEM, PETI, BOLSA FAMILIA, PESSOAL DA SAS E PESSOAL DE APOIO), COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME NFS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/08/2012 | 770.00 | 00000007074492 | JAILSON RODRIGUES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001531 | 24/08/2012 | 8000.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULAS E 50 PARTICIPANTES COM DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME NFS-e 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001535 | 24/08/2012 | 1210.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 059734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/08/2012 | 2349.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2012 | 560.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP E LEXMARK, CONFORME NFS 161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/08/2012 | 530.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL, DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, CONFORME NFS 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2012 | 200.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS,DEPOSITOS,TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NF 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/08/2012 | 1120.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 159, 160 e 162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2012 | 200.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO DIGITADOR DESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/08/2012 | 3750.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KEPS COM ABA BORDADA NA COR PRETA COM BRASÃO, PARA A BANDA FILARMONICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 058341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001540 | 28/08/2012 | 4895.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME O DANFE 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2012 | 748.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBIBA LACTEA E MORANGO 1000G A CRECHE TEREZINHA LEITE , CONFORME NF 000.003.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001539 | 28/08/2012 | 11351.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/08/2012 | 450.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE PATOS PB A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 000049 E 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001467 | 28/08/2012 | 1136.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 058506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2012 | 600.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.002.087 E 000.002.088. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/08/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2012 | 1183.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2012 | 5650.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2012 | 33756.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2012 | 21344.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2012 | 13991.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2012 | 78483.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2012 | 469.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFES 000.000.386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2012 | 825.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFES 000.000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2012 | 913.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/07/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2012 | 4118.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2012 | 5727.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2012 | 3526.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2012 | 1550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2012 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2012 | 227.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2012 | 31715.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2012 | 12170.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001536 | 31/08/2012 | 781.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO,DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME NFS 059790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001537 | 31/08/2012 | 2007.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 059780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2012 | 1730.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/09/2012 | 1221.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2551-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/09/2012 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4214-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/09/2012 | 15499.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DA EDUCAÇÃO - NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/09/2012 | 6916.37 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSAS - NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/09/2012 | 600.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS 8.150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.001.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/09/2012 | 24456.36 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001694 | 04/09/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/09/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/09/2012 | 586.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/09/2012 | 350.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/09/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/09/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001559 | 04/09/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001695 | 04/09/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/09/2012 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/09/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/09/2012 | 1550.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO PETI DO MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME NFS 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/09/2012 | 750.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/09/2012 | 2800.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NF 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/09/2012 | 145.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/09/2012 | 372.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE 0001266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2012 | 635.00 | 00008979516460 | FABIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NFS 002159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/09/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2012 | 110.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001575 | 10/09/2012 | 1790.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 833 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁRTICA SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 COMPUTADORES INTERATIVO PARA O PROGRAMA PROINFO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011b/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001570 | 10/09/2012 | 54029.25 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NFS-e 2012/0031. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001571 | 10/09/2012 | 48006.51 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0030. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001573 | 10/09/2012 | 13754.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.064 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 1.006 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2012 | 7200.00 | 15915892000128 | JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO: SETE DE SETEMBRO, DIAS DAS CRIANÇAS, DIAS DOS PROFESSORES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2012 | 7800.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MUSICA (CORAL), NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE E NA EMEF NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAÍRA, PARA 40 ALUNOS,COMPREENDENDO. SELEÇÃO, TESTE DE VOZ E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DE CADA ALUNO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2012 | 7500.00 | 15032806000139 | RONALDO QUEIROZ XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA APERFEIÇOAMENTO DA BANDA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO DE 50 ALUNOS, VISANDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, BEM COMO CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2012 | 750.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA DIRETORA DA EMEF NEVINHA DO DISTRITO DE TATAÍRA, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/09/2012 | 15614.46 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/09/2012 | 4484.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/09/2012 | 11008.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001568 | 10/09/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001569 | 10/09/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001576 | 10/09/2012 | 5547.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.580 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001574 | 10/09/2012 | 9902.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.606 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001586 | 11/09/2012 | 340.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 063009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/09/2012 | 4916.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/09/2012 | 2440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.001.884/885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/09/2012 | 7069.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2012 | 1120.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TELEVISÃO. MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO,CONFORME NFS 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/09/2012 | 365.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001587 | 12/09/2012 | 1690.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 063037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2012 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME A NF 002169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/09/2012 | 740.00 | 00003527067400 | C ARLOS SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FILHOS DO FORRÓ NO ARRAIAL DO PETI DA SEDE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/09/2012 | 600.00 | 00007190067400 | DANIERISON ALVES SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA AREA INTERNA DO MURO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NFS 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/09/2012 | 670.00 | 00000130474428 | MONICA MARIA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS ALUNOS AUSENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA O COMBATE A EVASÃO, CONFORME NFS 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/09/2012 | 750.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/09/2012 | 600.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/09/2012 | 790.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/09/2012 | 790.00 | 00007243736408 | ALEX ANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/09/2012 | 459.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 306 (TREZENTOS E SEIS) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/09/2012 | 708.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLOS E SALGADOS PARA OS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE NA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/09/2012 | 380.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NA PRAÇA SEBASTIANA ANDRADE LEITE PARA O ENCERRAMENTO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NFS 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/09/2012 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DESTAQUE DO DESFILE DA EMEF CASSIMIRA LEITE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/09/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/09/2012 | 47.25 | 00002834632448 | RICCELI GUEDES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/09/2012 | 420.00 | 00073935174420 | JOAO EVANGELISTA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO GINÁSIO, CONFORME 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2012 | 528.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 440 CÓPIAS COLORIDA DO HINO NACIONAL, HINO DA PARAÍBA E DO HINO DE DESTERRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NFS 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/09/2012 | 1340.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS ESTRADAS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME NFS 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/09/2012 | 240.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 7030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/09/2012 | 630.98 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE 000.001.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/09/2012 | 670.00 | 00006390216467 | MARIA FRANCINETE GONÇALVES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001609 | 17/09/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/09/2012 | 1300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/09/2012 | 960.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA O SÃO JOÃO DO PETI E O SÃO JOÃO DO IDOSO, CONFORME NFS 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/09/2012 | 650.00 | 00038829700819 | EGICLECIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELO CRAS, CONFORME NFS 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001703 | 17/09/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001704 | 17/09/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/09/2012 | 1020.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE 13KG DE GLP ENVAZADO E 03 VAZILHAME DOMÉSTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DANFE 000.002.941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/09/2012 | 9536.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/09/2012 | 49.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/09/2012 | 2081.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001614 | 18/09/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/09/2012 | 160.00 | 00003343764400 | JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/09/2012 | 305.00 | 00006035321445 | JOSE VANDERLITO MARIANO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/09/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2012 | 1279.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1980, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2012 | 740.00 | 00003527067400 | C ARLOS SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FILHOS DO FORRÓ NO DIA DOS PAIS DAS EMEF CASSIMIRA LEITE E NEVINHA DANTAS, CONFORME NFS 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2012 | 450.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2012 | 420.00 | 06331643000102 | UNIGLASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2012 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2012 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇOS DE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2012 | 745.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2012 | 600.00 | 00007190067400 | DANIERISON ALVES SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DO IDOSO E DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 002197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2012 | 400.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS APRIGIO LEITE E JOAQUIM SOARES NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/09/2012 | 600.00 | 00002045547485 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA CENTRAL E JANELAS DE FERRO DA SEDE DA PREFEITURA COM SOLDA ELETRICA E COLOCAÇÃO DE VIDROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/09/2012 | 258.00 | 00009800969446 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/09/2012 | 370.00 | 00039564177472 | NERILDO DE BRITO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉ-ESCOLAR NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/09/2012 | 361.80 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/09/2012 | 210.00 | 00009487657479 | JOSÉ DE ASSIS SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA PARTE EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/09/2012 | 826.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/08/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/09/2012 | 275.40 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DAS CABINES DE VOTAÇÃO PARA O PLEITO ELEITORAL DESTE ANO, CONFORME DANFE 0000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/09/2012 | 750.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/09/2012 | 632.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFA 067269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/09/2012 | 1370.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA CONFECÇÃO DAS CABINES DE VOTAÇÃO PARA O PLEITO ELEITORAL DESTE ANO, CONFORME DANFE 0000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/09/2012 | 3440.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NF 002209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/09/2012 | 1100.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE 000.001.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/09/2012 | 740.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/09/2012 | 890.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001645 | 28/09/2012 | 561.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO,DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME NFA 068126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/09/2012 | 6251.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/09/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2012 | 3526.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/09/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/09/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2012 | 1550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/09/2012 | 227.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2012 | 302.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2012 | 1128.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/09/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2012 | 31834.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/09/2012 | 11962.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/09/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/09/2012 | 5692.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/09/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/09/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/09/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/09/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/09/2012 | 4418.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/09/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/09/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2012 | 886.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA MNU 7915 E NPR 6833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001644 | 28/09/2012 | 1996.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 068119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2012 | 33956.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/09/2012 | 23069.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2012 | 13991.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/09/2012 | 77042.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/09/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2012 | 37.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2012 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2012 | 16.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2012 | 41.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2012 | 287.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2012 | 1611.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2012 | 750.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME NFS 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2012 | 149.40 | 00002297848447 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 498 XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 002210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2012 | 481.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2012 | 15385.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DA EDUCAÇÃO - NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2012 | 530.00 | 00002392347409 | ADECILDO JOSÉ BERNARDO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DE OITO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001745 | 01/10/2012 | 3925.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 067978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2012 | 1253.60 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 068317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2012 | 15084.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2012 | 3702.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2012 | 12147.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2012 | 90.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2.551-8 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2012 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2012 | 2.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4214-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2012 | 6.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 11006-X REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2012 | 17231.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSOS - NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2012 | 60.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 2012/00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2012 | 34.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2012 | 1560.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O SITIO JUÁ NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 002203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2012 | 400.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CATERPILHA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFA 7238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/10/2012 | 422.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME A NF 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2012 | 600.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2012 | 25007.00 | 14745779000189 | GEANE AMARAL MODESTO NGONÇALVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 106 CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/10/2012 | 381.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NQA6294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/10/2012 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO MICROONIBU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NQA6294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/10/2012 | 219.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/10/2012 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2012 | 178.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/10/2012 | 3.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/10/2012 | 1546.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/10/2012 | 1640.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001766 | 03/10/2012 | 17445.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0001767 | 03/10/2012 | 4758.15 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001769 | 03/10/2012 | 420.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 069951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/10/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001765 | 03/10/2012 | 8811.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME O DANFE 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/10/2012 | 404.58 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001859 | 03/10/2012 | 550.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/10/2012 | 1050.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA AREA EXTERNA DA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NO SITIO OLARIA E DO GINASIO O JOAOZINHO NO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/10/2012 | 640.00 | 00073935174420 | JOAO EVANGELISTA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E LAVANDERIA PÚBLICA, CONFORME NFS 002226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/10/2012 | 2397.24 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/10/2012 | 1039.32 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME DANFE 000.000.586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/10/2012 | 1050.00 | 00008266963410 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DO PEGADOR EM ENCONTRO COM OS JOVENS E FAMILIAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/10/2012 | 630.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2012 | 420.00 | 06995926000140 | O REI DAS BALAS - SILVANA DE OLIVEIRA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DAS CRIANÇAS, CONFORMED CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001871 | 11/10/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 00758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/10/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001780 | 11/10/2012 | 11853.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.499 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 2.850 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/10/2012 | 1023.60 | 15717122000170 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 072079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001783 | 11/10/2012 | 46832.03 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NFS-e 2012/0037. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/10/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001872 | 11/10/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/10/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001779 | 11/10/2012 | 4026.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.873 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001781 | 11/10/2012 | 12695.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.905 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/10/2012 | 24456.36 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME NFS 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001877 | 15/10/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001879 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/10/2012 | 242.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/10/2012 | 91.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/10/2012 | 248.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/10/2012 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/10/2012 | 396.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001787 | 16/10/2012 | 20126.97 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0039. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001790 | 16/10/2012 | 1760.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 072724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/10/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/10/2012 | 600.00 | 00002045547485 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS POSTES E TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, CONFORME NFS 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/10/2012 | 216.90 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DO IDOSO E XEROX NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENFS 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/10/2012 | 473.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/10/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/10/2012 | 3818.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/10/2012 | 18223.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/10/2012 | 300.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO DIGITADOR DESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/10/2012 | 160.00 | 00003343764400 | JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00010071501495 | MAYARA DANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇAS DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/10/2012 | 438.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 002250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00010071501495 | MAYARA DANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇAS DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/10/2012 | 670.00 | 00006390216467 | MARIA FRANCINETE GONÇALVES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 002247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/10/2012 | 2110.00 | 00012686350733 | JOSICLEIDE SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS, CONFORME NFS 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001801 | 19/10/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/10/2012 | 630.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.0001.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001804 | 19/10/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/10/2012 | 810.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DANFE 000.002.458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/10/2012 | 1305.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1989, 11/1989 E 12/1989, CONFORME GRFs ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001807 | 23/10/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001808 | 23/10/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001861 | 23/10/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/10/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00002297848447 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DE DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/10/2012 | 654.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/09/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2012 | 29285.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2012 | 12512.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2012 | 176.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2012 | 292.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/10/2012 | 1025.00 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME A NF 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2012 | 6023.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2012 | 3526.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2012 | 4346.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2012 | 227.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DA FOPAG OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2012 | 1700.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA 7915, CONFORME NFS 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/10/2012 | 680.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONFORME NFS 002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/10/2012 | 506.00 | 15717122000170 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 078268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2012 | 3462.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2012 | 19729.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2012 | 34790.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2012 | 22912.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/10/2012 | 13369.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2012 | 76241.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2012 | 5412.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/10/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2012 | 580.00 | 00000130474428 | MONICA MARIA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS ALUNOS AUSENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA O COMBATE A EVASÃO, CONFORME NFS 002260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2012 | 52.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/10/2012 | 320.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFRICANTE DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 00013718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2012 | 810.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DANFE 000.002.458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002080 | 01/11/2012 | 22151.08 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001888 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2012 | 413.25 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2012 | 1396.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 007878. OBSERVAÇÃO:NOTA EMPENHADA EM 28.12.2009 EMPENHO Nº 2327, POR PROBLEMANO SISTEMA, SÓ FICOU EM RESTA A PAGAR ATÉ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001887 | 01/11/2012 | 672.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 069949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2012 | 2120.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001894 | 01/11/2012 | 1980.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 078794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2012 | 29584.42 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSOS - NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001895 | 04/11/2012 | 1277.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 079236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001896 | 04/11/2012 | 1469.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 079235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/11/2012 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/11/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/11/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/11/2012 | 518.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 4754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/11/2012 | 70.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA 7915, CONFORME DANFE 000.001.989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2012 | 700.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO CO COMPRESSOR DE AR WARGAS 2CC, CONFORME NFS 2316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/11/2012 | 210.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETRARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DANFE 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001935 | 06/11/2012 | 31539.78 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0046. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001936 | 06/11/2012 | 21527.61 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NFS-e 2012/0047. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/11/2012 | 5704.98 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.001.422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/11/2012 | 800.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, CONFORME NFS 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00004693812480 | JOÃO BATISTA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ONLINE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO http://www.desterro.pb.gov.br/nf/, no periodo de Agosto a Dezembro de 2012, CONFORME NFS000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPALHAMENTO COM GRUPO DE IDOSO ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NFA 002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/11/2012 | 1175.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/11/2012 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2012 | 186.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/11/2012 | 318.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2012 | 168.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/11/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/11/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/11/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/11/2012 | 160.00 | 00003343764400 | JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 002270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001917 | 09/11/2012 | 2210.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.028 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001920 | 09/11/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001891 | 09/11/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/11/2012 | 15631.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/11/2012 | 3717.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/11/2012 | 10628.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001914 | 09/11/2012 | 13068.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.034 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 788 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/11/2012 | 1300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001919 | 09/11/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/11/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/11/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/11/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/11/2012 | 1900.00 | 00010071501495 | MAYARA DANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE, COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA O DIA DE FINADOS, CONFORMENFS 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/11/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/11/2012 | 1900.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O SITIO JUÁ NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 002269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001915 | 09/11/2012 | 4450.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.070 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001916 | 09/11/2012 | 10203.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.746 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2012 | 7200.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA E EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA PARA ELABORAÇÃO DO BALANCETE JUNTO AO PROGRAMA DA CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2012 | 3171.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME O DANFE 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001924 | 10/11/2012 | 19851.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0001926 | 10/11/2012 | 2285.05 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2.551-8 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2012 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4214-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2012 | 19.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 10737-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2012 | 65.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2012 | 70.00 | 00006035321445 | JOSE VANDERLITO MARIANO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 002273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/11/2012 | 1670.00 | 00008059523490 | ALISSON FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF 002279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/11/2012 | 225.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO DIGITADOR DESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/11/2012 | 2313.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/11/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E INFORMATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, CONFORME NFS 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/11/2012 | 368.80 | 00009800969446 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00010703026437 | ADA GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS ALUNOS E PAIS DO PETI PARA TRATAR ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DESTE ANO, CONFORME NFS 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/11/2012 | 800.00 | 00008266963410 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DO PEGADOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DO PETI, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME NFS 002289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/11/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS ESTRADAS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME NFS 002280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇAO DE ENTULHOS E PEDRAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A CRECHE MUNICIPAL, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/11/2012 | 630.00 | 00008979516460 | FABIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA DA EMEF JOÃO GUEDES MACHADO, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/11/2012 | 730.00 | 00017094334850 | JOSÉ AILTON DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/11/2012 | 730.00 | 00007190067400 | DANIERISON ALVES SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/11/2012 | 730.00 | 00003582021408 | LEANDRO JOSE GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NFS 002275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/11/2012 | 530.00 | 00007243736408 | ALEX ANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO DO IDOSO E CREAS, CONFORME NFS 002278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/11/2012 | 530.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS IZAURA JUVINO DA SILVA E JOSÉ ADONIAS, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/11/2012 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/11/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2012 | 2150.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME NFS 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2012 | 750.00 | 00021470952572 | CLODOALDO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2012 | 420.00 | 00042495709400 | JOSE MARIA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME NFS 002293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/11/2012 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/11/2012 | 920.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/11/2012 | 290.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-e 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/11/2012 | 175.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, CONFORME DANFE 000.001.353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001960 | 19/11/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/11/2012 | 1700.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001964 | 19/11/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/11/2012 | 740.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/11/2012 | 36000.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO02(DOIS) VEICULOS, TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 6M3 PARA TRANSPORTE DE CASCALHO, BRITAS AREIAS, PEDRAS,ENTULHOS,METRALHAS, RESTOS DE POLDA E GARGALOS DENTRO DO MUNICIPIO DE DESTERRO E DESCARGA EM LOCAL DEFENIDO PELA PRFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFA 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002038 | 19/11/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002039 | 19/11/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002040 | 19/11/2012 | 2000.00 | 13433142000194 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS NA BANDA DE BATE LATA, CONFORME A NF 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/11/2012 | 700.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TCE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NFS 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/11/2012 | 285.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2012 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2012 | 750.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2012 | 600.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2012 | 750.00 | 00002716518491 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2012 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME A NF 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2012 | 530.00 | 00002217607413 | INACIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (SEDE E ZONA RURAL), CONFORME NFS 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2012 | 800.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2012 | 560.00 | 00012395435813 | VALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS CÔNEGO FLORENTINO, BEIRA RIOS E QUINTINO LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/11/2012 | 650.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA E RECUPERAÇÃO PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP-6833, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA 8630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/11/2012 | 1050.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DA ENCANAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/11/2012 | 950.00 | 00006339185479 | DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DOIS IRMÃOS E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/11/2012 | 1866.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IPTU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS-e 585 E 616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/11/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/11/2012 | 766.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/11/2012 | 735.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/11/2012 | 154.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/11/2012 | 79.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001980 | 22/11/2012 | 1805.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 085664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0002053 | 22/11/2012 | 860.40 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 085463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0001981 | 22/11/2012 | 1779.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 085667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/11/2012 | 790.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/11/2012 | 1320.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG DE GLP ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DANFE 000.003.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0002054 | 22/11/2012 | 1121.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 085458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/11/2012 | 790.00 | 00005180505488 | ALMIR MORAIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/11/2012 | 750.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ESPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/11/2012 | 450.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA DIRETORA DA EMEF NEVINHA DO DISTRITO DE TATAÍRA, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/11/2012 | 835.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/11/2012 | 1034.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/11/2012 | 2324.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2012 | 1049.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/10/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/11/2012 | 1229.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1989, 01/1990, 02/1990, 03/1990, 04/1990, 05/1990 E 06/1990, CONFORME GRFs ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/11/2012 | 60.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM COLOCAÇÃO DE MASSA NAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME NFS 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/11/2012 | 600.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOBERTURA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/11/2012 | 720.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA NQF0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.004.409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/11/2012 | 38.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS DANFE 000.004.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/11/2012 | 62.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NQF0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS NFS-e 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2012 | 29804.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2012 | 11962.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/11/2012 | 535.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA APRIGIO LEITE FERREIRA E LARGO JUVINO MARIANO NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/11/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/11/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/11/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/11/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/11/2012 | 6856.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2012 | 3526.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2012 | 4354.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/11/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2012 | 2122.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/11/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/11/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/11/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/11/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/11/2012 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/11/2012 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2012 | 5785.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2012 | 8128.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2012 | 1444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/11/2012 | 15630.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2012 | 4418.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/11/2012 | 100.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-e 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2012 | 20405.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2012 | 35491.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2012 | 24088.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2012 | 17605.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2012 | 99837.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/11/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/11/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/11/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002059 | 30/11/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2012 | 227.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DA FOPAG NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2012 | 448.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2012 | 14.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2012 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2012 | 14.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2012 | 33.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002055 | 30/11/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002089 | 30/11/2012 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/12/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/12/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/12/2012 | 23.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/12/2012 | 720.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HILUX SCUAT PLACA HYP 4558, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/12/2012 | 500.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO FUNERÁRIA COMPLETO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NFS 002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2012 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO DE UM CAMINHÃO 1100, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 008954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/12/2012 | 400.00 | 00009800969446 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/12/2012 | 560.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACH E COLOR, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002106 | 07/12/2012 | 57088.12 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2012 E NFS-e 2012/0058. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002107 | 07/12/2012 | 124947.90 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012 E NFS-e 2012/0057. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002109 | 07/12/2012 | 13236.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.165 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 748 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/12/2012 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NF 169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/12/2012 | 94.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/12/2012 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACH E COLOR, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS 171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/12/2012 | 161.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/12/2012 | 242.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/12/2012 | 112.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/12/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/12/2012 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACK E COLOR, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NF 172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/12/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2012 | 301.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOPAG NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2012 | 30131.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOPAG DIVERSOS - NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/12/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2012 | 24011.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2012 | 2530.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.177,09 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002115 | 10/12/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/12/2012 | 160.00 | 00003343764400 | JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002301 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2012 | 27913.61 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOPAG NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/12/2012 | 750.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002110 | 10/12/2012 | 4080.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.898 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2012 | 3100.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS:GINÁSIO DE MULTI USO O JOÃOZINHO, PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE E PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 0002340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/12/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2012 | 2145.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 998 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/12/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0002118 | 11/12/2012 | 1754.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 092370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/12/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DEBITO NA CONTA 8694-0, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/12/2012 | 37.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/12/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/12/2012 | 8.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2012 | 42932.88 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 4 24.000 BTU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011/FNDE/MEC E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/12/2012 | 750.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/12/2012 | 0.50 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPO0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 085458.(COMPLEMENTOVALOR EMPENHADO A MENOR, REF EMPENHO 2054 DE 22.11.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/12/2012 | 108.36 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000.005.805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002122 | 12/12/2012 | 3000.00 | 14867596000136 | FRANCISMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002123 | 12/12/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS/2012, CONFORME NFS 002347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/12/2012 | 800.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CADASTRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME NFS 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/12/2012 | 1280.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI 2012, CONFORME NFS 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/12/2012 | 8100.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM O TRATOR FORD 6600 COM UMA CARRETA TANQUE DE 4000 LITROS DO PERIODO DE 17/05/2012 A 17/08/2012, CONFORME NFS 002345, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/12/2012 | 8750.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE UMA CARRETA REBOQUE DE 9000 LITROS NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME NFS 002346, 002392 E 002404, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/12/2012 | 8330.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/12/2012 | 6664.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/12/2012 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/12/2012 | 340.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/12/2012 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE MEIO DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/12/2012 | 5473.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/12/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/12/2012 | 4976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/12/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/12/2012 | 1283.33 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/12/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/12/2012 | 370.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE DO TELHADO DO PALCO FIXO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/12/2012 | 25855.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/12/2012 | 11030.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002133 | 13/12/2012 | 7583.65 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002134 | 13/12/2012 | 19149.50 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0002135 | 13/12/2012 | 1546.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 093623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/12/2012 | 17056.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/12/2012 | 32175.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/12/2012 | 12747.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/12/2012 | 73848.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/12/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/12/2012 | 2700.00 | 00005602055460 | HOSANA MARIA SIMÕES DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIQ QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CRECHE TEREZINHA LEITE E PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME NFS 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/12/2012 | 3818.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/12/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/12/2012 | 1245.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME NFS 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/12/2012 | 5412.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/12/2012 | 6942.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/12/2012 | 300.00 | 00003895145432 | RONALDO ADRIANO BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/12/2012 | 2707.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, CONFORME DANFE Nº 000.002.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0002186 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 093683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/12/2012 | 890.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/12/2012 | 830.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ENTULHOS E BARROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE TATAÍRA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/12/2012 | 625.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOÃO MARTINS EDUARDO, JOSÉ URUBÁ E JOSÉ ADONIAS, CONFORME NFS 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/12/2012 | 530.00 | 00010046362452 | JULIANA KELY SERAFIM SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E ACOUGUE MUNICIPAL, CONFORME NFS 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/12/2012 | 530.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOÃO MARTINS EDUARDO, JOSÉ URUBÁ E MANOELITO LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/12/2012 | 1500.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/12/2012 | 737.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.001.441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/12/2012 | 650.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME A NF 002388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/12/2012 | 3750.00 | 03694811000128 | M.F MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TELHAS FIBROTEX 2,44 X 0,50 DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.020.771. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/12/2012 | 2083.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO NA CONTA 8694-0, CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/12/2012 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/12/2012 | 1131.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS 002367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/12/2012 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/12/2012 | 790.00 | 00008059523490 | ALISSON FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF 002374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2012 | 842.11 | 00019131984487 | JOSE RONALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 300 TELHAS BRASILIT DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NFS 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/12/2012 | 500.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COLOCANDO-OS EM LOCAIS ADEQUADOS COM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ATE O APARECIMENTO DOS DONOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME A NF 002371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/12/2012 | 740.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2012 | 465.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2012 | 1800.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS EMEFs CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE E NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2012 | 1120.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2012 | 400.00 | 00028132739884 | JOSE LEUDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2012 | 23744.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2012 | 735.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14.185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2012 | 213.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2012 | 1466.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS DE TELEFONE DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2012 | 550.00 | 00002572892758 | EUDES CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA VIAGENS COM O PESSOAL PARA LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DECORRER DA TRANSIÇÃO MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NFS 002383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2012 | 400.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002180 | 20/12/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2012 | 300.00 | 00011885419430 | JOSE HILTON SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NFS 002382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2012 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE DESTERRO, MAS ESPECIFICAMENTE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PB., CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2012 | 700.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TCE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NFS 002384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2012 | 2017.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/12/2012 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/12/2012 | 25800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, LOCALIZADA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/12/2012 | 730.00 | 00003582021408 | LEANDRO JOSE GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME NFS 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/12/2012 | 2420.00 | 10897846000120 | MADEIREIRA TERTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHAS E CAIBROS PARA O TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000023 E 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/12/2012 | 420.00 | 00009487657479 | JOSÉ DE ASSIS SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA PARTE EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002265 | 26/12/2012 | 3000.00 | 14867435000142 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE COMPOSTO DE CAÇAMBA MOVEL COM CAPACIDADE MININA DE 6M³ PARA COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO-PB, CONFORME A NF 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/12/2012 | 750.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/12/2012 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/12/2012 | 840.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAÍRA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NFS 002396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/12/2012 | 590.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÕES PARA O PETI EM ENCERRAMENTO AO ANO LETIVO, CONFORME NFS 002398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/12/2012 | 10800.00 | 14870506000166 | MIRELLE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM O TRATOR FORD 6600 COM UMA CARRETA TANQUE DE 4000 LITROS DO PERIODO DE 18/08/2012 A 19/12/2012, CONFORME NFS 002393 E 002405, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/12/2012 | 1520.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE TATAÁIRA, CONFORME NFS 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00002989229400 | ARIONALDO PERGENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE -SOLDA LANTERNAGEM DE DIVERSOS CARROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/12/2012 | 850.00 | 00010667874410 | ISMAR ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NFS 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/12/2012 | 830.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME NFS 002401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/12/2012 | 750.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/12/2012 | 985.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/11/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/12/2012 | 4118.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/12/2012 | 2144.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FINANÇAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/12/2012 | 822.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FINANÇAS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/12/2012 | 750.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/12/2012 | 750.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/12/2012 | 5412.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/12/2012 | 6096.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/12/2012 | 1494.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/12/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2012 | 770.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER BLACH E COLOR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NFS 176, 177 E 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/12/2012 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/12/2012 | 4632.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002275 | 27/12/2012 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/12/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/12/2012 | 3072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/12/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/12/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/12/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002271 | 27/12/2012 | 3000.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COM AULAS DE CARATE,CONFORME A NF 002407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002272 | 27/12/2012 | 2000.00 | 13425397000105 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRATICA ESPORTIVAS DO PETI , CONFORME NF 002406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/12/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/12/2012 | 6001.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/12/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/12/2012 | 622.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/12/2012 | 3887.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/12/2012 | 4976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MONITORES DO PETI - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/12/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CRAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/12/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PETI - AÇÃO SOCIAL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/12/2012 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/12/2012 | 2000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - CREAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/12/2012 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - IGD - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/12/2012 | 1250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL - PBV - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/12/2012 | 1100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL- CRAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002270 | 27/12/2012 | 9750.55 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DANFE 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002274 | 27/12/2012 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA MB 1115 DE PLACA MNN 4613, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS MB 1113 DE PLACA JLY 5840 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE MARCA MB 1113 PLACA MNW 4200 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002276 | 27/12/2012 | 15949.80 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NFS 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/12/2012 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO 40% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/12/2012 | 17079.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/12/2012 | 32390.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/12/2012 | 2488.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/12/2012 | 23587.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/12/2012 | 12747.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BRADESCO - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/12/2012 | 72610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAGISTÉRIO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 60% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/12/2012 | 13406.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO - 60% - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/12/2012 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE CULTURA- REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2012 | 1500.00 | 14868284000147 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 002422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/12/2012 | 32614.99 | 15414856000180 | CMOL-CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALVARO MONTENEGRO, NA SEDE DO MUNICPIO, CONFORME NFS 000032. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/12/2012 | 26705.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/12/2012 | 2766.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/12/2012 | 10522.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/12/2012 | 2861.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/12/2012 | 1522.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - AGRICULTURA - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/12/2012 | 1184.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 551 LITROS DE BIODISEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA) CONFORME DANFE 000.000.296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/12/2012 | 200.00 | 00008540724707 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2012 | 14736.61 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NA FAZENDA SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000220. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002283 | 28/12/2012 | 1917.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 892 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA URBANA, CONFORME DANFE 000.000.295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002282 | 28/12/2012 | 11555.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.284 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 822,8 LITROS DE GASOLINA, COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/12/2012 | 1370.00 | 00036527149468 | GUIOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/12/2012 | 350.00 | 00008818056450 | JOSE ELUAN CUNHA DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM DESTINADA PARA GUARDAR DE 02 ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/12/2012 | 11179.46 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2012 | 340.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2012 | 28.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/12/2012 | 227.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002285 | 28/12/2012 | 1995.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 928 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 000.000.297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/12/2012 | 350.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 PRÉDIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/12/2012 | 497.75 | 00003800274450 | MARIA DE FATIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DO SR. ZEILDO TOMAZ DOS SANTOS, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL Nº 119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/12/2012 | 37.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/12/2012 | 37.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMRNTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4213-7 - PASEP - FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2012 | 3731.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2012 | 11283.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2012 | 40.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FGTS INADIMPLÊNCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2.551-8 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2012 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2012 | 1.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 4214-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/12/2012 | 750.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/12/2012 | 750.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002310 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/12/2012 | 6000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/12/2012 | 2400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/12/2012 | 126.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/12/2012 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024